ibm新奥燃气控股集团计划绩效流程梳理.docx
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ibm新奥燃气控股集团计划绩效流程梳理
计划绩效流程
流程1
流程名称:
集团月度计划编制流程
流程目标:
编制集团月度经营管理计划,为月度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为月度经营分析的比较基础。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.董事局;
3.上市公司;
客户:
1.董事局;
输入:
1.各专业集团月度计划;
2.集团年度经营计划;
3.集团经营指标累计完成情况;
4.上市经营要求;
5.董事局的经营要求;
输出:
1.集团月度经营管理计划;
周期:
4天
流程负责人:
无
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
流程2
流程名称:
燃气控股月度计划编制流程
流程目标:
编制燃气控股公司月度经营管理计划,为月度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为月度经营分析的比较基础。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各职能部门;
3.集团投资中心;
4.上市公司;
客户:
1.集团投资中心;
输入:
1.各成员企业月度计划;
2.燃气控股年度经营计划;
3.燃气控股经营指标累计完成情况;
4.集团的经营要求;
5.上市经营要求;
输出:
1.控股月度经营管理计划;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
流程3
流程名称:
成员企业月度计划编制流程
流程目标:
编制公司月度经营管理计划,为月度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为月度经营分析的比较基础。
供应方:
1.成员企业各业务部门;
2.成员企业各职能部门;
3.控股公司经营计划部;
客户:
1.控股公司经营计划部;
输入:
1.收入和回款计划;
2.市场开发和回款;
3.工程施工计划;
4.气量销售计划;
5.客户服务计划;
6.物资采购和库存计划;
7.财务计划;
8.各部门专业管理计划;
9.成员企业年度经营计划;
10.成员企业经营指标累计完成情况;
11.燃气控股的经营要求;
输出:
1.成员企业月度经营管理计划;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
流程4
流程名称:
集团季度计划编制流程
流程目标:
编制集团季度经营管理计划,为季度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为季度经营分析和考核的比较基础。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.董事局;
3.上市公司;
客户:
1.董事局;
输入:
1.各专业集团季度计划;
2.集团年度经营计划;
3.集团经营指标累计完成情况;
4.上市经营要求;
5.董事局的经营要求;
输出:
1.集团季度经营管理计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
流程5
流程名称:
燃气控股季度计划编制流程
流程目标:
编制控股公司季度经营管理计划,为季度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为季度经营分析和考核的比较基础。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各职能部门;
3.集团投资中心;
4.上市公司;
客户:
1.集团投资中心;
输入:
1.各成员企业季度计划;
2.燃气控股年度经营计划;
3.燃气控股经营指标累计完成情况;
4.集团的经营要求;
5.上市经营要求;
输出:
1.控股季度经营管理计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
是否可以取消季度计划,而采用半年度计划代替。
流程6
流程名称:
成员企业季度计划编制流程
流程目标:
编制公司季度经营管理计划,为季度的经营管理工作提供的开展提供计划依据,并作为季度经营分析和考核的比较基础。
供应方:
1.成员企业各业务部门;
2.成员企业各职能部门;
3.控股公司经营计划部;
客户:
1.控股公司经营计划部;
输入:
1.收入和回款计划;
2.市场开发和回款;
3.工程施工计划;
4.气量销售计划;
5.客户服务计划;
6.物资采购和库存计划;
7.财务计划;
8.各部门专业管理计划;
9.成员企业年度经营计划;
10.成员企业经营指标累计完成情况;
11.燃气控股的经营要求;
输出:
1.成员企业季度经营管理计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
计划编制时间、出现错误的次数、计划偏差率
可能改进领域:
是否可以取消季度计划,而采用半年度计划代替。
流程7
流程名称:
集团年度全面计划编制流程
流程目标:
编制集团年度全面计划和预算(财务负责),确定集团及下属个专业集团下一年度的经营目标和具体的计划预算,是下一年度开展各项经营管理工作的重要参考依据,也是年度经营分析和考核的基础资料。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.董事局;
3.上市公司;
客户:
1.董事局;
2.上市公司;
输入:
1.各专业集团年度全面经营计划和预算;
2.集团3年经营计划;
3.上一年度的经营业绩;
4.年度整体的经营和战略计划;
5.上市经营要求;
6.董事局的经营要求;
输出:
1.集团年度全面经营计划和预算;
周期:
1-3个月
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程8
流程名称:
燃气控股年度全面计划编制流程
流程目标:
编制燃气控股年度全面计划和预算(财务负责),确定燃气控股及下属个成员企业下一年度的经营目标和具体的计划预算,是开展下一年度各项经营管理工作的重要参考依据,也是年度经营分析和考核的基础资料。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各职能部门;
3.集团投资中心;
4.上市公司;
客户:
1.集团投资中心;
输入:
1.各成员企业年度全面经营计划和预算;
2.燃气控股3年经营计划;
3.上一年度的经营业绩;
4.年度整体的经营和战略计划;
5.集团全面计划预算编制整体计划;
6.集团全面计划预算编制方法和具体要求;
7.集团的经营要求;
8.上市经营要求;
输出:
1.控股年度全面经营计划和预算;
周期:
1-3个月
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程9
流程名称:
成员企业年度全面计划编制流程
流程目标:
编制成员企业年度全面计划和预算(财务负责),确定成员企业下一年度的经营目标和具体的计划预算,是开展下一年度各项经营管理工作的重要参考依据,也是年度经营分析和考核的基础资料。
供应方:
1.成员企业各业务部门;
2.成员企业各职能部门;
3.控股公司经营计划部;
客户:
1.控股公司经营计划部;
输入:
1.基础数据;
2.各类用户的发展安装计划;
3.各类销售计划(气量和灶具等);
4.各类建设和投资计划(高中压管网和场站);
5.物资计划;
6.广告宣传计划;
7.财务计划;
8.各部门专业管理计划;
9.成员企业3年经营计划;
10.上一年度的经营业绩;
11.年度整体的经营和战略计划;
12.控股公司全面计划预算编制整体计划;
13.控股公司全面计划预算编制方法和具体要求;
14.燃气控股的经营要求;
输出:
1.成员企业年度全面经营计划和预算;
周期:
1-2个月
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程10
流程名称:
集团季度考核计划编制流程
流程目标:
编制集团季度考核计划,作为下一季度考核的计划依据,并作为董事会衡量集团经营情况的依据。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.董事局;
客户:
1.董事局;
输入:
1.各专业集团上一季度的经营情况;
2.集团年度经营计划;
3.集团下一季度经营计划;
4.集团下一季度的经营管理重点和策略;
5.董事局的经营要求;;
输出:
1.集团季度考核计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程11
流程名称:
燃气控股季度考核计划编制流程
流程目标:
编制燃气控股季度考核计划,作为下一季度考核的计划依据,并作为集团衡量燃气控股经营情况的依据。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各职能部门;
3.集团投资中心;
客户:
1.集团投资中心;
输入:
1.各成员企业上一季度的经营情况;
2.燃气控股集团年度经营计划;
3.控股公司下一季度经营计划;
4.燃气控股下一季度的经营管理重点和策略;
5.集团的经营要求;
输出:
1.控股季度考核计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程12
流程名称:
成员企业季度考核计划编制流程
流程目标:
编制成员企业季度考核计划,作为下一季度考核的计划依据,并作为燃气控股衡量成员企业情况的依据。
供应方:
1.成员企业各业务部门;
2.成员企业各职能部门;
3.控股公司经营计划部;
客户:
1.控股公司经营计划部;
输入:
1.成员企业各部门上一季度的经营情况;
2.成员企业年度经营计划;
3.成员企业下一季度经营计划;
4.成员企业下一季度的经营管理重点和策略;
5.燃气控股的经营要求;
输出:
1.成员季度考核计划;
周期:
4-6天
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程13
流程名称:
集团季度考核流程
流程目标:
依据集团编制的季度经营计划、季度考核计划,以及上一季度经营指标的完成情况进行考核,并将考核结果作为编制下一季度计划和实施奖惩的依据。
供应方:
1.集团投资中心;
2.其他对考核有作用的单位;
客户:
1.集团;
输入:
1.集团上一季度经营计划;
2.集团上一季度考核计划;
3.集团上一季度经营管理完成情况;
4.其他对考核有关的资料;
输出:
1.集团季度考核结果;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
考核编制时间、考核偏差率
可能改进领域:
流程14
流程名称:
专业集团季度考核流程
流程目标:
依据各专业集团编制的季度经营计划、季度考核计划,以及上一季度经营指标的完成情况进行考核,并将考核结果作为编制下一季度计划和实施奖惩的依据。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.集团其各部门;
3.其他对考核有作用的单位;
客户:
1.各专业集团;
输入:
1.各专业集团上一季度经营计划;
2.各专业集团上一季度考核计划;
3.各专业集团上一季度经营管理完成情况;
4.集团各部门的考核评价资料
5.其他对考核有关的资料;
输出:
1.各专业集团季度考核结果;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
考核编制时间、考核偏差率
可能改进领域:
流程15
流程名称:
燃气控股季度考核流程
流程目标:
依据各成员企业编制的季度经营计划、季度考核计划,以及上一季度经营指标的完成情况进行考核,并将考核结果作为编制下一季度计划和实施奖惩的依据。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各部门;
3.其他对考核有作用的单位;
客户:
1.各成员企业;
输入:
1.各成员企业上一季度经营计划;
2.各成员企业上一季度考核计划;
3.各成员企业上一季度经营管理完成情况;
4.燃气控股各部门的考核评价资料;
5.其他对考核有关的资料;
输出:
1.各成员企业季度考核结果;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
考核编制时间、考核偏差率
可能改进领域:
流程16
流程名称:
成员企业部门月度考核计划流程
流程目标:
编制公司各部门月度考核计划,作为下一月度度考核的计划依据,并作为公司衡量成员企业情况的依据。
供应方:
1.成员企业各部门;
2.公司经理班子;
客户:
1.计财部或经营管理部;
输入:
1.各部门上一月度考核结果;
2.各部门年度经营管理计划;
3.各部门下一月度经营管理计划;
4.公司下一月度的经营管理工作重点;
输出:
1.部门月度考核计划;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
可能改进领域:
流程17
流程名称:
成员企业部门月度考核流程
流程目标:
依据各部门编制的月度经营计划、月度考核计划,以及上一月度经营指标的完成情况进行考核,并将考核结果作为编制下一月度计划和实施奖惩的依据。
供应方:
1.成员企业各部门;
2.公司经理班子;
3.其他对考核有作用的单位;
客户:
1.成员企业各部门;
输入:
1.各部门上一月度经营计划;
2.各部门上一月度考核计划;
3.各部门上一月度经营管理完成情况;
4.经理班子对各部门的评价;
5.其他对考核有关的资料;
输出:
1.各部门月度考核结果;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
考核编制时间、考核偏差率
可能改进领域:
流程18
流程名称:
集团月度统计流程
流程目标:
根据各专业集团上一月度各项经营管理指标的完成情况,编制集团月度统计报表,是进行经营分析和考核考核的基础,也是集团下一步决策的重要参考,能够指导编制下一月度的经营计划。
供应方:
1.各专业集团经营计划部;
2.集团各部门;
客户:
1.董事局;
输入:
1.各专业集团月度统计报表;
2.集团各部门月度工作完成情况;
输出:
1.集团月度统计报表;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
统计报表编制时间、出现错误的次数
可能改进领域:
流程19
流程名称:
燃气控股月度统计流程
流程目标:
根据各成员企业上一月度各项经营管理指标的完成情况,编制燃气控股月度统计报表,是进行经营分析和考核考核的基础,也是燃气控股下一步决策的重要参考,能够指导编制下一月度的经营计划。
供应方:
1.各成员企业计财部或经营管理部;
2.燃气控股各部门;
客户:
1.集团投资中心;
输入:
1.各成员企业月度统计报表;
2.燃气控股各部门月度工作完成情况;
输出:
1.燃气控股月度统计报表;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
统计报表编制时间、出现错误的次数
可能改进领域:
流程20
流程名称:
成员企业月度统计流程
流程目标:
根据各部门上一月度各项经营管理指标的完成情况,编制公司月度统计报表,是进行经营分析和考核考核的基础,也是公司下一步决策的重要参考,能够指导编制下一月度的经营计划。
供应方:
1.各部门;
客户:
1.成员企业计财部或经营管理部;
输入:
1.收入和回款统计报表;
2.市场开发和回款统计报表;
3.工程施工统计报表;
4.气量销售统计报表;
5.客户服务统计报表;
6.物资采购和库存统计报表;
7.合同执行情况统计报表;
8.各部门管理工作完成情况;
输出:
1.成员企业月度统计报表;
周期:
4天
流程负责人:
考核指标:
统计报表编制时间、出现错误的次数
可能改进领域:
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