采购课工作职掌.docx
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采购课工作职掌
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采购工作职掌
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Ⅰ.工作方针
准确采购减少库存
积极跟催保障供应
Ⅱ.组织结构
Ⅲ.考核指标
1.采购交货及时率
2.退货率
采购课主管工作职掌
一、主要职责:
(一)职务描述
1.完善采购、物控相关作业程序和相关管理制度。
对采购工作进行统筹策划,合理安排、控制采购过程,努力降低库存和存货周期。
2.组织收集和分析供应商信息和材料市场趋势,制定有效的采购策略,建立稳定的供货渠道。
3.新产品、材料供应商的寻找、资料收集,以及材料样板确认的催促。
4.对新供应商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证。
5.负责与供应商的比价、议价谈判工作。
对采购过程价格进行控制,降低采购费用。
6.对现有供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作,以确保供应商的稳定供应能力。
每种原(物)料必须保证两家以上合格供应商,且每年至少进行一次复评。
7.参与业务订单评审,对物料供应方面提出意见。
8.组织建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。
9.采购计划审核,物料进度、交期控制。
10.物料请购审核、存量控制审核。
11.呆滞料消化、替代料的确定工作。
12.每周准确地的向总经理和生管、生产部门提供有关物资采购的市场现状,库存现状和物料进度信息。
13.负责协调下属与其他部门人员的关系;负责控制部门预算,降低费用成本。
14.每周主持召开一次采购课检讨会议,总结上周采购下单、供应商生产进度、交期情况。
对工作上的缺失制定改善计划及对策。
15.处理因品质、延迟交货给我公司造成损失的赔偿事宜。
16.组织供应商档案及相关采购资料的建立与存档。
17.定期组织采购人员进行业务知识学习与培训,加强经验交流,严格保守采购机密,遵守工作规则,严防弄虚作假和贪污受贿。
18.配合完善MRPⅡ电脑系统。
19.完成上级和各部门临时交办的工作任务。
(二)职权
1.有权对供应商进行价格、产能、品质、交期的审核。
2.有权对材料采购价格进行审核。
3.有权对不合格的供应商提出解除供销关系建议。
4.有权对泄露采购机密、弄虚作假、贪污受贿等行为进行制止,视其情节之严重呈请公司给予惩处。
5.有权对材料供应体系、采购规范的不完善的地方提出改善建议。
6.对下属的工作有监督检查权、工作争议有裁决权,对下属有奖惩的建议权,对下属业务水平有考核权。
7.对直接下属岗位调配的建议和任用的提名权,对隔级下属有人事任免权。
(三)职责
1.对超前采购、下单错误、超采导致库存积压、呆滞负责。
2.对采购下单错误、物料进度控制不力而影响生产进度负责。
3.对统计上报的材料价格、物料进度、交期等信息的正确性、及时性负责。
4.对原辅材料的重大品质事故给公司造成的损失负责。
5.对在采购中发现的忽视产品质量的行为或质量事故,不反映、不上报,甚至参与弄虚作假,而造成的影响和损失负责。
6.对泄露采购机密、贪污受贿负责。
二、日常工作要求:
(一)每日工作:
(要求当日事当日清)
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8:
00-8:
30
回顾昨天的工作:
1.列出昨天未完成的工作;
2.列出当天的重点工作;
3.查看有没有收到新的制令单。
8:
00
8:
30
8:
30-9:
00
看前一天的报表、制令单:
1.查看物控员提报的总物料进度控制表;
2.查看欠料明细表及品质异常明细表;
3.阅读新下达的制令单;
4.审阅采购员、物控员提交的其他报告。
8:
30
9:
30
9:
00-12:
00
13:
00-16:
30
工作督导、追踪:
1.把新下达的制令单及相关资料发给物控员,令其编制物料需求表。
2.对在提醒日未投产、交货日没生产完的材料重点督促跟催。
3.对欠料和品质异常的材料,直接与供应商洽谈解决。
4.及时向生管、品检跟催材料样板。
及时处理名称、规格变更的材料确认。
5.参与业务订单评审和采购合同评审。
6.审核物料需求表、采购单。
7.签核上报的各种报表及文件、异常联络单、发给其他部门的业务联络单等。
8.调查、收集材料市场行情和供应商信息。
9.品质异常、延迟交期严重影响出货的应及时报告厂务经理、总经理,寻求处理办法。
10.与供应商洽谈因品质、延迟交货给我公司造成损失的赔偿事宜。
11.审批权限内的下属请假、休假、出差。
12.审批权限内的办公文具、工具等的领用。
13.回复其他单位的业务联络单。
14.教育培训:
1)随时了解采购员在工作上所需要的帮助;
2)一旦发现有规格、数量、PI号等错误时,及时纠正、指导。
3)发现采购员跟催无效时,及时给予指导、协助跟催。
9:
00
1.新的制令单在8:
30前发到物控员手中。
2.物料需求表在接到制令单后48小时内报出。
3.出现品质异常发生后,4小时内报厂务经理、总经理核决。
4.供应商延迟24小时交货的,立即报厂各经理、总经理核决。
5.业务联络单4小时内回复。
下班前
1.检查采购员有没有完成物料进度控制表;
2.查看有无未回复的异常单、业务联络单;
3.有无当天的请购单、物料需求表没有审核;
4.当天未完成的工作;
5.明天工作初步计划。
不可拖至第二天
(二)每周例行工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议:
1)报告上周物料进度情况;
2)检讨工作中的不足,讨论决定改善措施;
3)为采购员在作业过程中遇到的问题提供支援、解决方案;
4)提报下周工作重点及检验注意事项。
周一14:
00
周一15:
00
2
生产排程会议:
1)提报前三天各订单到料状况和不能按期交货的材料及所影响的产品;预计欠料的到库时间。
2)后三天生产的物料供应状况;
3)为减少材料样板确认等待时间,需研发、品检配合事宜;
周二、四15:
00
3
行政例会:
1)报告涉及材料确认、关联供应商重大异常的事项;
2)与其他部门、供应商协调不一致时,报请总经理裁决、支援。
3)参与讨论、商议会上的其他事项,回复需本部门协助事项。
周二9:
30
4
稽核会议
周五18:
00
周五18:
30
(三)月度工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
查阅周物料进度控制表、排程会反映的欠料情况以及品检、稽核、仓库、财务提出的品质、超采、少采、错采、价格问题,分析编制月度报告。
月度结束
次月5日
2
分析讨论没有按期交货、品质异常的原因,检讨超采、少采、错采、价格问题的过失,制定防范、改善措施。
3
对采购任务完成不好的采购员进行批评、指导。
4
主管协调协会
(四)年度工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
年度工作总结和年度工作计划
年度结束
次年1月15日
2
制定年度培训计划
3
年度人力调整安排
三、职位关系:
直接上级:
PMC主管;
直接下级:
采购员、物控员;
横向联系:
各部门管理人员。
核准:
采购员工作职掌
一、主要职责
1.认真贯彻执行公司采购管理程序和实施细则,努力提高自身采购业务水平。
2.建立供应商资料、价格记录。
3.材料市场行情的经常性调查,做到货(价)比三家,选择物美价廉的物资材料。
4.严把采购质量关,选择样品供主管、研发审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。
5.负责与客户拟制采购购合同;采购订单的编制、申报、下达。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7.对物料的生产、交量进行跟踪。
8.进料品质与数量异常的处理。
9.所负责的采购单据、报表的收集、整理与统计。
10.定期了解原辅材料库存情况,以及生产情况;适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。
11.协助财务索要供应商的发票、整理供应商请款资料。
12.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物及时主动上缴公司,严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。
13.有权开发新的合格供应商,提请评审。
14.有权对不合格供应商提出解除供应关系建议。
15.对所负责的超前采购、下单错误、超采导致库存积压、呆滞负责。
16.对所负责的采购下单错误、物料进度控制不力而影响生产进度负责。
17.对所购原辅材料的重大品质事故给公司造成的损失负责。
18.对在采购中发现的忽视产品质量的行为或质量事故,不反映、不上报,甚至参与弄虚作假,而造成的影响和损失负责。
19.对泄露采购机密、贪污受贿负责。
20.完成上级交办的其它工作任务。
二、日常工作
(一)每日工作要求(要求当日事当日清)
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8:
00-8:
30
确定今天重点跟进的工作:
1.列出今天要下的订单;
2.列出今天到“提醒日”、“交货日”的材料。
3.列出需重点跟进的欠数、品质异常、超期未交的材料。
8:
00
8:
30
8:
30-12:
00
13:
00-17:
00
工作内容:
1.审阅昨天的物料进度跟踪表。
2.对欠数、品质异常补数、超期未交的材料进行催促。
3.根据采购计划、物料需求表,与至少两家合格供应商(指定供应商除外)就交期、品质要求、价格等进行洽谈,谈妥后,制作采购订单,并注明供应商24小时内回复确认,经批准下达给供应商。
4.确认昨天发出的采购订单供应商是否回复,没有回复的,催其回复。
供应商确认后,将采购订单复印给仓库做收料核对。
5.对过“提醒日”未投产的材料,催促其供应商及时生产,经多次催促仍未投产的,可实地确认,如果其交期对生产出货有严重影响的,应考虑撒单,转另一供应商生产。
6.对到“提醒日”的材料,询问其供应商是否投产,已投产的询问生产进度能否保证按时交货;未投产的要求供应商确定生产、交货时间表。
7.对到“交货日”的材料,询问供应商是否生产完及送货时间;未生产完的,督促其加快生产,并要求给出货时间,与生管、生产协调后,回复最后交货时限。
8.下单出错、规格变更时,应立即电话通知供应商暂停相应的生产,若未生产的,马上下达变更后的采购订单,要求供应商按变更后的订单生产;已生产的,统计已生产的数量,如果仍需继续采购,则变更交期,下达变更后的采购订单,要求供应商按变更后的订单生产。
9.调查材料市场行情、供应商信息,并建立供应商、价格记录;
10.必要时,自己或请品管、研发、生产一起对供应商的品质、产能、交期进行评估;
11.品质异常、数量异常事宜时,及时与供应商协商处理,并书面报告主管;
12.了解库存量和生产情况,适时对下次采购做出调整,减少物料积压。
13.16:
30更新当日物料进度控制表、欠料、品质异常、超期未交的明细表,放供享文件夹中备相关人员查询。
14.采购单据、报表的收集、整理与统计;
15.协助财务索要发票;
16.“5S”维持;
17.完成主管临时交办的工作
接到采购变更通知时
1.上午9:
30前催促;
2.接到采购计划、物料需求表24小时内下达采购订单;
3.订单发出24小时内取得供应商回复;
4.超过“提醒日”未投产的材料10:
00前催促;
5.到“交货日”的材料当天12:
00前询问;
6.接到采购变更通知5分钟内通知到供应商。
7.下班前完成。
8.下班前完成。
下班前
1.统计所辖物料的库存数量;
2.更新物料进度控制表,并共享;
3.采购单据、报表的收集与整理;
4.统计补数、品质异常数量;
5.统计当天未完成的事项。
不可拖至第二天
(二)周工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议:
1)报告所上周物料进度情况及工作中的困难;
2)检讨工作中的不足,参与讨论决定改善措施;
周一14:
00
周一15:
00
2
生产排程会议:
1).回复预计欠料的到库时间。
2).为减少材料,需研发、品检、生产配合事宜等;
周二、四15:
00
三、职位关系:
直接上级:
采购课长;
直接下级:
无
横向联系:
物控员、生管职员等。
核准:
物控员工作职掌
一、主要职责
1.通用料安全库量的确定及存量控制。
2.核实制令单BOM表各种材料的标用量,确保标准用量的准确性。
3.确定送检品数量、正常耗损量。
4.编制物料需求分析表采购计划表,经批准后,分发给各采购员。
5.汇总各采购员物料进度控制表,呈报课长,并督促各采购员跟催。
6.呆废料的预防、控制和消化处理。
7.物料异常(不按期交货、品质异常、少订数量等)的协调与处理。
8.出货提前时相关物料的协调。
9.有权对原辅材料的库存量进行抽查。
10.有权对采购员的物料进度控制进行监督。
11.对物料需求表的正确性负责。
12.对因物料需求错误,导致多采,产生呆滞料负责;对因物料需求错误,导致少采,影响生产进度负责。
13.完成上级交办的其它工作任务。
二、日常工作
(一)每日工作要求(要求当日事当日清)
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8:
00-8:
30
汇总整理昨天的报表:
1.查收各采购员的物料进度跟踪表是否齐全,有欠交的立即催交;
2.汇总物料进度跟踪表,报课长、PMC主管;同时报备厂务经理;
3.列出需重点跟催的、有异常的物料。
8:
00
8:
30上交昨天的汇总物料进度表。
8:
30-12:
00
13:
00-17:
00
作业内容:
1.收到制令单时,核实标准用量,特别是车缝料的用量。
2.确定送检品、正常耗用数量。
3.编制物料需求分析表和采购计划表,经批准后,分发给各采购员。
材料库存时间控制在30天以内。
4.到物料仓了解库存量,查通用材料储量是否合理、是否遵循先进先出原则。
5.掌握呆滞料的明细情况,积极与相关单位寻求消化的途径。
6.督促采购员跟催采购进度。
7.出现不按期交货、品质异常、少订数量等异常时,书面报告主管协调处理。
8.督促采购员更新当天的物料进度表,并要求下班前报到物控员处。
9.完成主管交办的其他事项。
1个工作日内完成。
得知4小时内报出。
下班前
1.检查采购员有没有完成物料进度控制表;
2.有无需当天完成的物料需求表没有完成;
3.了解重点跟催的物料的进度;
4.明天工作初步计划。
不可拖至第二天
(二)周工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议:
1)报告所上周物料进度情况及原因;
2)检讨工作中的不足,参与讨论决定改善措施;
周一14:
00
周一15:
00
2
生产排程会议:
1).回复预计欠料的到库时间。
2).为减少材料,需研发、品检、生产配合事宜等;
周二、四15:
00
三、职位关系:
直接上级:
采购课长;
直接下级:
无
横向联系:
采购员、生管职员等。
核准:
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