东莞生管工作职掌.docx
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东莞生管工作职掌.docx
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东莞生管工作职掌
REV.
ChangeDescription
TotalPage
ReleaseDate
01
Firstrelease
審查
制定者
發行章
聶乾釗
核准
單位主管
部門職掌
Dept.Function
部門名稱:
聶乾釗
編號:
(Dept.Title)
(No.)
直屬部門:
智捷東莞中心
版別:
1
(Dept.)
(Version)
直屬廠處:
營運
建檔日期:
97.01.05
(Div.)
(FilingDate)
部門職掌(Dept.Function):
副課長
組織架:
1.外包廠生產機種報價
2.外包廠生產進度的掌握及工單結案掌控.
3.外包廠加工費用請款作業.
4.廠內各部門工作協調.
1.針對業務訂單及OTS做生產的排程
2.依業務訂單確定出貨排程.
3.Pilotrun
4.每月/周出貨狀況分析
資材部工作職掌
項目
工作職別
工作內容
備註
1
副課長
1.上級主管交辦事項
2.部門組織規劃/任務分配/人員管理,培訓.
3.跨單位之工作協調.
4.確定本月之出貨目標及確保目標達成.
5.工單結案REVIEW
6.督導協助下屬人員工作順利開展,異常處理
7.外包產品之報價、議價.
8.外包廠之生產資訊掌控.
9.成品,半成品庫存狀況REVIEW
10.與業務CFM出貨交期及出貨排程
11.每月,年度盤點,對帳及相關事宜協調,處理
17.掌控外包廠工單結案及維修進度事宜
18.檢查及追蹤本部門之工作完成狀況
資材部生管工作職掌
項目
工作職別
工作內容
備註
1
生管
1.與業務進行相關事項溝通.
2.上線后生產進度,狀況跟進及生產異常協調處理
3.需求異動之生產變更及確認
4.產能及品質的跟催.
5.與外包生管REVIEW工單,物料,維修,出貨狀況.
6.定期彙整交貨驗收資料,整理發票.
7.應付憑單開立及請款作業..外包請款作業
8.盤點在制工單對帳
9.生產管制表跟催及核準.
10.料況確認&跟催&依物料狀況排生產
11.開領料單,補料單及領料單變更作業
12.根據業務需求排出貨
13.跟催業務提供出貨所有相關資料
14.列印訂單給外包廠.
15.ECN工程變更工單處理
資材部生管助理工作職掌
項目
工作職別
工作內容
備註
2
生管助理
1.ERP系統扣帳
2.T-ECN,ECN的會簽處理
3.文件的整理,會簽,存檔
4.退港資料之INVOICE作成
5.制作月報
6.工單結案報表更新
7.每月,年度盤點調帳事宜
8.主管交辦事項
15.ECN工程變更工單處理
相關單位作業溝通
會計
接單生產主流程
相關單位作業溝通:
採購
對物料的交期不滿意及缺料時,會作那些的溝通事項說明如何作業,及進料驗收作業.
資材
負責協協調生產的安排,出貨,進料,出庫以及庫存管理等。
會計
外包之工單結束請款相關入帳及溝通作業
外包廠
如何確認交期如期生產、生產數量、物料盤點、生產工單結清及報價作業….
業務
提供Forcast以及訂單以利生管單位排產出貨
PE&技轉單位
產品轉外包時對於測試治具、設備、生產工時及技轉資料相關的確認事項…
品保
進料,生產,出貨之檢驗及品質異常確認事項……
PM
提出試作申請單試作新產品
相關工作流程圖:
生產&入庫作業流程圖(1.1)
作業說明
流程圖程序
外包廠依據智捷所提供之製令確認料況,並進行排線生產。
於生產過程中,若已產生不良品,須先進行維修,維修成良品後再度投入產線,若無法維修,將作報廢品處理,對外包廠進行扣款;生產完成的成品須先由品管進行檢驗,通過抽檢之良品則開立託外驗收單進行入庫動作,若有抽檢到不良品,須進行sorting區分出良品及不良品,良品進行入庫動作,不良品則進行維修。
成品入庫後,通知業務/TW生管出貨。
業務開立出貨通知單給進出口部。
進出口製作相關出貨文件,提供外包廠Invoice&Packinglist,並安排班機,如期出貨至客戶端;並同時外包廠提供銷貨單給資材助理,待出貨後,由資材助理確認銷貨單進行入帳除帳。
請款作業流程圖(1.3)
作業說明
流程圖程序
外包廠依生管要求出貨,並提供出貨單及Invoice給生管。
生管收到文件後,核對託外驗收單的驗收數量、單價和Invoice是否符合;加工單價若有誤差,。
所有文件齊全後,開立應付憑單,送交主管進行簽核,完成簽核後,送交TW生管轉會計部審核。
生管交期回覆流程(1.4)
作業說明
流程圖程序
1.業務接單后,將訂單入ERP系統
2.生管依“未結案訂單明細表”或業務MAIL通知,對訂單裡面的機種進行確認,區分新舊機種;
3.舊機種開出工單,通知物管進行物料確認;新機種確認試產狀況,試產OK之機種開立工單並通知物管
4.針對試産NG之新機種,若需重新試產,則由PM重新安排試產;
5.物管根據生管所開立工單進行物料核算,下PO,並根據採購所回之物料交期確認工單之最終齊料日;
6.生管根據物管所回工單齊料日,該機種之產能,外包廠之設備,人員狀況,確認出最后之出貨日期;若無法達成業務交期,通知業務;
7.確認完畢后,進入ERP系統進行答交作業,並於當周之最新<<商品預計出貨明細表>>中進行交期回復;
8.業務以最新<<商品預計出貨明細表>>中之交期為依據,回復客人交期;
業務接單入ERP
入ERP系統進行答交,開立工單
生管對訂單之機種進行確認
舊機種種
新機種
NG
生管確認具體出貨日期
物管確認料況及交期
NO
確認試產狀況
入<<商品預計出貨表>>及OTS
與外包廠確定預計生產及出貨日期
每周修正生產出貨狀況通知業務
物管更新料況
重新試產
OK
OK
同PM,業務確認處理方式
生産計劃控管流程(1.9)
作業說明
流程圖程序
1.業務根據所接的F/C,按所接的訂單通知生管答交,業務根據生管所回交期綜合評估后回復客人準確交期;
2.物管根據F/C,下PO備L/T長的物料,以縮短後續正式訂單的備料時間
3.生管根據<<東莞生管訂單交期回復流程>>回復業務交期;
4.交期同業務確認后,將工單入<
5.生管綜合物料,設備,技轉資料治具等狀況安排生產;並每周一生物管與外包廠人員定期會議檢討生産狀況及之産線安排狀況,及時追蹤掌控進度,如有異常,及時追蹤外包廠,工程,品保盡快處理,對於急需出貨訂單並及時反應給業務.
6.成品入庫后,通知業助做出貨資料安排出貨
7.進行工單結案處理,並及時更新<<出貨排程>>,<<出貨達成率>>,<<未結案訂單明細>>等報表
訂單答交,工單開立
OK
OK
訂單
業務接單(F/C,訂單),入ERP
新工單入相關報表,通知相關部門進行準備工作
成品入庫,通知業助安排出貨
工單結案,相關報表處理
安排生產
生產進度追蹤,控制
異常原因分析,處理
NO
NO
OK
工作SOP(系統操作步驟):
一、製造命令建立作業
1..於製令託外管理系統選取個案程式的製造命令建立作業
2.選取新增作業(F5)
3.輸入工單單頭(CD/CK)
4.單號將會自動帶入(若要開立下個月份必須更改開單日期)
1.
輸入所需生產產品料號以及數量並填寫預估生產日期以及出貨日期
輸入產品品號
輸入工單單頭
填入預計開(完)工日
填入需求數量
2.填入加工廠商以及入庫庫別
填入入庫庫別
填入加工廠商
3.選擇所需工單內容
選擇所需展開之階層
選擇扣帳庫別
選擇庫別代碼
4.
完成工單建立作業:
打勾做確認動作
•
2.建立製令領料單基本資料
輸入領料單單別
按此處建立單身資料
輸入備註事項
3.建立單身資料
輸入製令單號
選擇領料方式
輸入製令單別
打勾做確認動作
4.完成領料單建立作業
三、製令缺料建立作業
1進入鼎新/製令/託外管理系統/個案程式/製令欠料狀況表。
2.選擇輸入條件
選擇製令編號
選取製令性質
3.進階選項=>選取依製令應領料量計算。
選擇條件輸入完後按確認即可
四、調撥單建立作業
1.至庫存管理系統選取轉撥單建立作業
資料輸入完畢後按確認即可
2.輸入所需資料:
輸入轉入數量
輸入轉入庫別
輸入轉出庫別
輸入材料品號
調撥單B1E3
輸入部門代號
五、請購單建立作業:
1.至採購管理系統中選取請購單建立作業
資料輸入完畢後按確認即可
2.輸入基本資料以及所需請購項目
輸入需求日期
請購數量
輸入欲購入之庫別
輸入申請人部門代號
輸入請購原由
輸入申請人工號
輸入單別
輸入材料品號
六,托外應付憑單建立作業
1.進入系統﹐打開應付憑單建立作業窗口
2.點擊﹐打開窗口
1.選擇應付管理系統
2.新建憑單﹐填入單據資料
3.系統自動帶出單號,記錄單號
4.填入廠商精成(SA016)
2.填入單別(A712)
1.按新增﹐建立一張憑單
3.填入憑單資料
1.點擊
2.填入匯率
3.備注簡要明細
4.填入發票資料
4.在此選擇第3項
3.將發票號碼填入
2.將發票上的日期填入
1.點擊
5.填入應付資料
5.點擊確認此張單據
3.系統自動帶出其它資料
2.選擇對應進貨單號碼
4.如果有多張進貨單﹐同上步驟在此填入
1.選擇3項
七.托外進貨單建立作來.
1:
進入窗口
1.點擊打開
2.雙擊打開
2,資料輸入
3.點擊,新增一份
4.輸入單別
6.點擊”其他資料”
5.輸入加工廠商代號.
7.輸入廠商單號
8.輸入料號
9.輸入數量
10.輸入庫別
12.輸入工單單號
11.在此輸入工單號單別
14,確認
13.所有需填內容完成后,此檢驗狀態須為”合格”,方可確認.
八:
進貨單建立作業
1:
畫面開啟
1.點擊此處
2.點擊此處
2:
資料收入
2.點擊此處新增一份
3.在此輸入驗收單別
此廠商單號不是必填項,為方便查詢可填寫.
4.點擊此圖標,彈出如下對話框.
5.在此輸入採購單別
6.在此輸入採購單號,完成后確定
7.在此輸入實際進貨數量.
8.在此輸入的數量要与進貨數量一致.
確認
9.所有需填內容完成后,此項顯示”合格”,方可確認.
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- 东莞 管工 职掌