玄武区国资办部门决算公开.docx
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玄武区国资办部门决算公开
2016年度玄武区国资办部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分国资办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分国资办2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,履行出资人职责,贯彻执行国有资产管理的法律和法规,结合实际拟订全区国有资产监督管理规章制度。
负责全区企业国有资产和区政府委托管理的行政事业单位国有资产的监督管理工作,维护国有资产权益。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,建立和完善企业绩效评价体系,负责监督所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业领导人收入分配政策并组织实施。
3、指导和推进国有企业改革和重组,研究制订国有企业改革改制相关政策,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,指导国有资本运营,推动国有经济布局和结构的战略性调整,强化国有资本引领带动作用,发展混合所有制经济,促进国有资本有序流转。
4、指导国有资产授权经营公司开展资产经营工作,对政府投资实行资本化管理的项目和收益分配提出意见和建议,加强国有建设资金投资监管。
5、通过法定程序,按照干部管理权限对所监管企业的领导人进行考核评价与任免,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度,建立健全企业资产损失责任追究制度。
6、负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、指导监管企业董事会和监事会建设,向所监管企业委派董事、监事,负责其日常管理工作。
8、负责行政事业单位、区属企业国有资产基础管理,负责国有资产产权纠纷调处、产权登记、资产评估、清产核资及办法制定、公有房屋及公有房屋出租出借等基础管理工作。
9、负责国有资产产权交易的管理和监督工作;组织实施对区属企业集体资产的监管工作;参与全区国有企事业单位产权制度改革,负责国有企业资产评估、产权交易监管工作。
10、根据有关规定,指导企业思想政治工作、企业文化建设工作和精神文明建设工作,并负责指导和协调有关信访维稳工作。
11、负责区属国资平台债务监管,牵头全区债权债务管理工作。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室(以下简称:
国资办)为全额拨款行政单位,无下属事业单位。
内设3个科室:
综合科、企业管理科、资产管理科。
编制人数11人、实有在职公务员10人、离退休人员无。
车改后没有车辆编制,实际车辆无。
三、2016年度主要工作完成情况
(一)攻坚克难,稳步推进国有企业改革
在对全区重点企业进行了走访、调研基础上,完成了14家区属国有企业国有资本退出一般竞争性领域改革和南京钟山资产经营管理集团有限公司更名注册;新成立长江路文化旅游发展有限公司和珠江路创业大街科技发展有限公司2家公司;与钟山集团一起制定并出台了《玄武区企业国有产权无偿划转方案》,根据方案规定,积极开展区属国有企业产权划拨工作,完成了29家企业产权划转。
(二)科学研究,逐步完善国资管理文件
根据中央、省市相关文件规定,结合玄武实际,对全区国资管理相关文件进行了修改完善。
出台了《区属企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》和《玄武区区属国有企业监事会暂行办法》,补充修正了《玄武区区属国有企业投资管理暂行办法》、《玄武区区属国有企业财务监督管理暂行办法》和《玄武区区属公有房屋出租管理办法》,研究起草了《深化区管企业负责人薪酬制度改革实施意见》、《区管企业负责人薪酬制度考核实施办法》、《玄武区国有企业公款存储管理暂行办法》等。
(三)精心组织,全面开展国有资产清查
从动员部署、自查上报、汇总核查和总结评比四个阶段制定了清查工作实施方案,并于2016年6月1日起,正式开展了全区债权债务和公有房屋清查工作。
在清查过程中,结合上报数据中存在的勾稽关系错误、错填、漏填等问题与各相关单位积极进行了沟通,结合清查工作实际,组织开展了清查“回头看”工作。
目前正对全区行政、企事业单位上报的自查数据进行深入汇总分析,公开招标社会中介审计机构,对行政事业单位及国有企业资产清查情况进行进一步审计。
(四)规范流程,全力推进公房集中出租
一方面规范流程,对闲置经营性房产进行集中公开招租;另一方面加强宣传,一是借助与第三方机构,与仲量联行、第一太平戴维斯等五大行及中介机构保持互动,建立了客商数据资源库;二是通过自媒体,创建“玄武国资”官方微信发布招租信息,通过公房出租微信群及微信朋友圈进行信息扩散,宣传与不宣传前后阅读量差距达千倍;三是借助网络媒体,通过“南京发布”、“区街一号”、“玄武发布”、“搜房网”、“365房产网”等网络媒体发布招租信息,帮助“江苏长三角技术产权中心网站”提高知名度,对全区公房进行大力宣传。
(五)严格把关,认真办理国有资产处置
负责协调了玄武城镇开发总公司房产、物联网公司从中科盟联股权退出、麦哲理公司债务、包家信访案、商务系统、直管公房等历史遗留问题;修改完善了区国有资产处置审批填报表格及流程,规范了区属行政事业单位资产处置审批手续。
(六)狠抓队伍,打造风清气正工作环境
一是开展干部竞岗上岗,通过科级干部竞争上岗,让能者上、庸者下,提高干部工作积极性,同时明确职责,强化员工的使命感与责任感;二是加强“两学一做”学习,紧紧围绕学党章党规、学系列讲话“两个重点”内容,积极推进了“两学一做”专题教育学习活动,积极组织全体党员教育活动,培养忠诚度高、干净有担当的干部队伍,打造风清气正工作环境。
此外,还积极跟踪了南京捷士微智能科技、屋顶农业、云能源平台、大全集团、魔方公寓等高层次创业人才9人,完成申报3人,目前正对接、储备新的意向申报人才,为2017年的人才申报工作积极做准备。
第二部分 国资办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款收入
1
6,391.98
一、一般公共服务支出
29
110.04
一、基本支出
52
137.44
其中:
政府性基金
2
二、外交支出
30
二、项目支出
53
1,818.35
二、上级补助收入
3
三、国防支出
31
三、上缴上级支出
54
三、事业收入
4
四、公共安全支出
32
四、经营支出
55
四、经营收入
5
五、教育支出
33
五、对附属单位补助支出
56
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
1,000.00
六、其他收入
7
88.89
七、文化体育与传媒支出
35
800.00
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
4.00
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
13.98
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
27.77
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
6,480.87
本年支出合计
57
1,955.79
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
58
年初结转和结余
26
34.84
年末结转和结余
59
4,559.92
27
60
总计
28
6,515.71
总计
61
6,515.71
二、收入决算表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,480.87
6,391.98
88.89
201
一般公共服务支出
197.10
108.21
88.89
20106
财政事务
181.83
92.94
88.89
2010601
行政运行
181.29
92.40
88.89
2010602
一般行政管理事务
0.54
0.54
20113
商贸事务
15.27
15.27
2011301
行政运行
15.14
15.14
2011302
一般行政管理事务
0.13
0.13
204
公共安全支出
1,422.00
1,422.00
20402
公安
1,422.00
1,422.00
2040299
其他公安支出
1,422.00
1,422.00
206
科学技术支出
3,850.00
3,850.00
20699
其他科学技术支出
3,850.00
3,850.00
2069999
其他科学技术支出
3,850.00
3,850.00
207
文化体育与传媒支出
800.00
800.00
20701
文化
800.00
800.00
2070199
其他文化支出
800.00
800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.00
4.00
21005
医疗保障
4.00
4.00
2100501
行政单位医疗
4.00
4.00
215
资源勘探信息等支出
30.00
30.00
21507
国有资产监管
30.00
30.00
2150799
其他国有资产监管支出
30.00
30.00
216
商业服务业等支出
150.00
150.00
21699
其他商业服务业等支出
150.00
150.00
2169999
其他商业服务业等支出
150.00
150.00
221
住房保障支出
27.77
27.77
22102
住房改革支出
27.77
27.77
2210201
住房公积金
11.69
11.69
2210202
提租补贴
16.08
16.08
三、支出决算表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,955.79
137.44
1,818.35
201
一般公共服务支出
110.04
105.67
4.37
20106
财政事务
91.13
90.59
0.54
2010601
行政运行
90.59
90.59
2010602
一般行政管理事务
0.54
0.54
20113
商贸事务
18.91
15.08
3.83
2011301
行政运行
15.08
15.08
2011302
一般行政管理事务
0.09
0.09
2011308
招商引资
3.74
3.74
206
科学技术支出
1,000.00
1,000.00
20699
其他科学技术支出
1,000.00
1,000.00
2069999
其他科学技术支出
1,000.00
1,000.00
207
文化体育与传媒支出
800.00
800.00
20701
文化
800.00
800.00
2070199
其他文化支出
800.00
800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.00
4.00
21005
医疗保障
4.00
4.00
2100501
行政单位医疗
4.00
4.00
215
资源勘探信息等支出
13.98
13.98
21507
国有资产监管
13.98
13.98
2150799
其他国有资产监管支出
13.98
13.98
221
住房保障支出
27.77
27.77
22102
住房改革支出
27.77
27.77
2210201
住房公积金
11.69
11.69
2210202
提租补贴
16.08
16.08
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,391.98
一、一般公共服务支出
31
102.69
102.69
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
1,000.00
1,000.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
800.00
800.00
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
4.00
4.00
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
13.98
13.98
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
27.77
27.77
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
6,391.98
本年支出合计
54
1,948.44
1,948.44
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
34.84
年末财政拨款结转和结余
56
4,478.38
4,478.38
一、一般公共预算财政拨款
27
34.84
基本支出结转
57
9.23
9.23
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
4,469.16
4,469.16
29
59
收入总计
30
6,426.82
支出总计
60
6,426.82
6,426.82
五、财政拨款支出决算表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,948.44
130.09
1,818.35
201
一般公共服务支出
102.69
98.32
4.37
20106
财政事务
83.77
83.23
0.54
2010601
行政运行
83.23
83.23
2010602
一般行政管理事务
0.54
0.54
20113
商贸事务
18.91
15.08
3.83
2011301
行政运行
15.08
15.08
2011302
一般行政管理事务
0.09
0.09
2011308
招商引资
3.74
3.74
206
科学技术支出
1,000.00
1,000.00
20699
其他科学技术支出
1,000.00
1,000.00
2069999
其他科学技术支出
1,000.00
1,000.00
207
文化体育与传媒支出
800.00
800.00
20701
文化
800.00
800.00
2070199
其他文化支出
800.00
800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.00
4.00
21005
医疗保障
4.00
4.00
2100501
行政单位医疗
4.00
4.00
215
资源勘探信息等支出
13.98
13.98
21507
国有资产监管
13.98
13.98
2150799
其他国有资产监管支出
13.98
13.98
221
住房保障支出
27.77
27.77
22102
住房改革支出
27.77
27.77
2210201
住房公积金
11.69
11.69
2210202
提租补贴
16.08
16.08
注:
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算表
编制单位:
南京市玄武区人民政府国有资产监督管理办公室2016年度金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
94.98
302
商品和服务支出
7.34
310
其他资本性支出
30101
基本工资
27.00
30201
办公费
4.67
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
53.23
30202
印刷费
0.10
31002
办公设备购置
30103
奖金
10.44
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
4.31
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.14
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
27.77
30211
差旅费
0.30
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.52
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.54
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政
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