大连高新技术产业园区国有资产管理办公室度部门决算文档格式.docx
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六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分大连高新技术产业园区国有资产管理办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连高新技术产业园区国有资产管理办公室概况
一、主要职责
1、依法制定园区行政事业单位国有资产监督管理办法并具体实施;
2、负责园区行政事业单位的非经营性资产转为经营性资产的审批工作;
3、制定园区行政事业单位国有资产配置标准,优化资产配置;
4、贯彻执行国家和省、市有关国有企业(国有参股企业)国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;
5、拟定园区国有企业(国有参股企业)国有资产监督管理的具体办法,建立和完善国有资产保值增值指标体系,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;
6、建立和完善国有资产和国有企业(国有参股企业)运行绩效考评体系并组织实施;
7、依照国家法律和行政法规履行出资人职能,向园区国有企业(国有参股企业)派遣董事会或监事会成员,参与企业的重大经营事项的决策;
8、加强租赁资产管理,制定相关政策,参与经营或者委托经营合法、合规的租赁资产,保证园区的产业发展需要并确保租赁资产的收益收缴;
9、管理其它形式政府资产,完成园区党工委、管委会交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入大连高新技术产业园区国有资产管理办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
大连高新技术产业园区国有资产管理办公室(无二级预算单位,无内设机构)
第二部分大连高新技术产业园区国有资产管理办公室2017年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总体情况
(一)本年收入总计536.8万元,比上年的219.38万元增长317.42万元;
增幅145%。
包括:
1.财政拨款收入536.8万元,比上年的219.38万元增加317.42万元,增幅145%,主要为政府资产管理等业务支出增加300余万元,其中:
公共预算财政拨款收入536.8万元,比上年的219.38万元增加317.42万元,增幅145%,主要为政府资产管理等业务支出增加300余万元;
政府性基金收入0万元,与上年一样。
2.其他收入0万元,与上年一样.
3.上年结转和结余0万元,与上年一样。
(二)支出总计536.8万元,比上年的219.38万元增长317.42万元;
1.基本支出221.52万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,基本支出比上年的212.85万元增长8.67万元,增幅4%,主要为工作人员增加工资,其中:
工资福利支出161.61万元(比上年的148.15万元增加13.46万元,增幅9%,主要为工作人员增加工资),对个人和家庭的补助支出51.89万元(比上年的53.23元减少1.34万元,降低2%),商品和服务支出7.84万元(比上年的9.71万元减少1.87万元,降低24%,主要为降低人均公用经费定额标准),其他资本性支出0.19万元(比上年的1.76万元减少1.57万元,降低8200%,主要为减少资产配置量)。
2.项目支出315.27万元,比上年的6.53万元增长308.74万元,增幅4728%。
主要包括政府资产管理等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元,与上年相比没有变化。
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区国有资产管理办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出536.8万元,其中:
基本支出221.52万元,项目支出315.27万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出536.8万元,比上年的219.38万元增长317.42万元;
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出460.22万元,社会保障和就业支出20.83万元,医疗卫生支出15.62万元,住房保障支出40.12万元。
1.一般公共服务支出460.22万元,包括:
(1)一般行政管理事务4.12万元。
(2)事业运行144.95万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。
(2)其他政府办公厅相关事项支出311.16万元,主要是政府资产管理等支出。
2.社会保障和就业支出20.83万元,包括:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.83万元。
3.医疗卫生支出15.62万元,包括:
事业单位医疗15.62万元,主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。
4.住房保障支出40.12万元,包括:
住房公积金27.78万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
提租补贴12.34万元,主要是按规定发放的职工住房补贴等支出。
三、其他需要说明事项
1.关于“三公”经费支出说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年度“三公”经费支出比2016年1.73万元减少1.73万元,降低100%,主要是2017年未发生“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用等,2017年国内公务接待累计0批次0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
本年度发生公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
2.关于政府采购支出说明。
2017年7月,高新区国资办通过公开招标选定房屋测绘服务单位一家,当年未发生相关业务支出。
2017年度政府采购金额为0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.关于国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.机关运行经费执行情况说明。
事业单位无机关运行经费。
5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
高新区国资办当年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出,所以此表为空表
1.财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
17.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
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