信息系统管理制度与流程汇编Word文档格式.docx
- 文档编号:368586
- 上传时间:2023-04-28
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:283.03KB
信息系统管理制度与流程汇编Word文档格式.docx
《信息系统管理制度与流程汇编Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信息系统管理制度与流程汇编Word文档格式.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
◇审核信息部的规章制度
◇审核信息系统的开发变更、维护等程序
◇审核信息系统考发任务书
◇审批信息系统的战略规划
◇制定信息系统开发、变更等程序
◇审核各部门的系统开发申请
3.信息部经理
◇制定信息系统的规章制度
◇制定信息系统的开发、变更、维护等程序
◇协助运营总监制定信息系统战略规划
◇协助运营总监制定重要信息系统政策
◇指导下属员工设计各岗位所需方案
◇培训信息系统的使用者
◇审核信息系统开发、变更等程序
◇审批重要信息系统政策
◇审核信息系统开发任务书
4.系统分析专员
◇分析用户的的信息需求
◇制定设计或修改程序方案
5.信息系统开发专员
◇根据系统分析专员的方案编写程序
◇测试程序
6.测试专员
◇设计测试方案
◇测试程序是否满足设计或修改的意见
◇将测试结果反馈给信息系统开发人员,以供其修改程序
◇编写程序
7.数据库管理员
◇录入、处理、管理信息系统中的数据
◇维护企业的数据资源
8.数据控制专员
◇维护计算机路径代码的注册
◇监控信息系统工作流程
◇协调信息的输入和输出
◇负责信息系统的开发、变更等
9.信息系统管理员
◇负责企业网络设备和软件的维护、保养
◇负责企业信息系统的保密管理
◇负责企业内外部信息的交流、沟通
◇防范企业信息系统来自外网的威胁
◇负责保障并监控程序的正常运行
◇协助经理培训信息系统的使用者
◇解决终端用户在使用中出现的问题
10.财务经理
◇财务有关方面的系统开发申请
◇制定财务系统操作规范
◇审批相关部门的系统开发申请
◇审核财务系统操作规范
11.其他用户部门
◇提出相关业务方面的系统开发申请
◇依自身权限遵守相关信息系统使用规定
◇制定信息系统使用规定
2.信息系统管理岗位的工作职责
(1)信息部经理岗位工作职责,如表18—2所示。
表18—2信息部经理岗位工作职责一览表
岗位名称
信息部经理
部门名称/编号
直接上级
运营总监
工作联系
内部
企业内各部门、各科室
外部
信息系统开发承包商
工作目标
开发或协助开发企业的信息系统,并组织做好信息系统在企业的应用工作,以满足企业的信息化需要,提高企业的效率
序号
工作职责
负责程度
1
制定信息部的各项规章制度并督导实施
全责
2
制定信息系统的开发、变更、维护等程序并督导实施
3
协助运营总监制定信息系统战略规划
支持
4
协助运营总监制定信息系统政策
5
选择与企业业务相关的外部信息系统开发机构,以其合作开发或购买其产品
6
编写信息系统开发任务书
7
指导下属员工编制数据编写方案、测试方案等
部分
8
开展信息系统的使用、维护等日常管理的培训工作
确认
我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责!
确认人:
确认日期:
生效日期
批准日期
(2)系统分析专员岗位工作职责,如表18—3所示。
表18—3系统分析专员岗位工作职责一览表
系统分析专员
根据各部门的需求,设计完善的编程方案或将原编程方案修改至符合要求
积极搜集各部门的信息需求
分析各部门的信息需求
设计编程方案或修改编程方案
完成信息部经理交代的其他工作
(3)信息系统开发专员岗位工作职责,如表18—4所示。
表18—4信息系统开发专员岗位工作职责一览表
信息系统开发专员
根据需求开发或协助开发企业所需的信息系统
根据系统分析专员的方案,编写或按需求修改系统程序
与企业指定的外部机构人员配合开发信息系统
完成信息系统奖励交代的其他工作
(4)测试专员岗位工作职责,如表18—5所示。
表18—5测试专员岗位工作职责一览表
测试专员
通过测试方案检测编程专员编写的程序,使其满足设计要求
在信息系统奖励的知道下设计信息系统测试方案
测试计算机新编程序或修改程序是否满足设计或修改的要求
向信息系统开发人员反馈测试信息,进一步完善信息系统
(5)数据库管理专员岗位工作职责,如表18—6所示。
表18—6数据库管理专员岗位工作职责一览表
数据库管理专员
充实、完善企业的数据库,维护企业数据库,确保企业数据库资源的安全、完整
负责录入、整理企业经营数据
积极搜寻企业信息系统所需的相关数据,输入到数据库中
根据需求做好企业数据资源的分析工作
(6)数据控制专员岗位工作职责,如表18—7所示。
表18—7数据控制专员岗位工作职责一览表
数据控制专员
确保原始数据经过正式授权和系统信息的正确输入、输出
负责维护计算机路径代码的注册
监控信息系统工作流程
协调信息系统数据的输入与输出,确保其准确无误
负责分发输出信息给经过授权的用户
(7)信息系统管理员岗位工作职责,如表18—8所示。
表18—8信息系统管理员岗位工作职责一览表
信息系统管理员
保证企业的内外信息畅通和信息系统软、硬件设备正常运行,提高企业的工作效率
负责企业网络设备和软、硬件的维护、保养
负责企业信息系统的保密管理
负责企业内外部信息的交流、沟通
保障并监控程序的正常运行,防范企业信息系统来自外网的威胁
协助经理培训信息系统的使用者
解决终端用户在使用中出现的问题
2.2信息系统管理授权审批制度
制度名称
信息系统管理授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。
第2条本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。
第3条企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。
第4条信息系统管理授权的方式。
企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准,逐级授权,其他授权方式或越级授权视为无效。
第5条企业信息系统管理授权程序。
1.总裁授权运营总监全面负责企业信息系统的开发、管理、修改等工作。
2.运营总裁授权信息部经理负责信息系统的开发、管理、修改等具体工作。
3.信息部经理授权给下属员工,完成相应工作。
第6条企业信息系统管理中的文件审批程序,如下图所示。
信息系统管理的文件审批程序示意图
第7条企业中的各用户部门对信息系统只有根据其职级的使用权与建议权,而无修改权,否则造成的全部后果由当事人承担。
第8条本制度由信息部制定,解释权、修改权归属信息部。
第9条本制度自总裁审批之日起实施,修订时亦同。
编制日期
审核日期
修改标记
修改处数
修改日期
3信息系统开发、变更与维护控制
3.1信息系统开发、变更与维护控制流程
3.2信息系统开发、变更与维护管理制度
信息系统开发、变更与维护管理制度
第1章总则
第1条为了提高企业的工作效率,提升企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。
第2章系统开发与变更
第3条企业信息系统开发所遵循的原则。
1.因地制宜原则。
应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统。
2.成本效益原则。
计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用,根据成本效益原则,企业可以选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造。
3.理念与技术并重原则。
信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合,倡导全体员工积极参与信息系统建设,正确理解和使用信息系统,提高信息系统运作效率。
第4条项目部人员在信息系统开发中要将相应的交易权限嵌入到系统程序中,便于检查、纠正错误和舞弊行为。
第5条系统开发任务书内容。
1.信息系统名称。
2.信息系统应该达到的技术性能。
3.信息系统的操作环境。
4.开发信息系统的具体工作计划。
5.开发信息系统的人员与协作单位。
6.开发信息系统的费用预算。
第6条所选的外包合作开发信息系统的机构必须有合作开发信息系统的经验,并加强对其监控力度。
第7条测试专员需将系统测试中所出现的问题记录成册,定期交予信息部经理。
第8条信息系统安装调试前的必须工作。
1.制定紧急预案,以确保新系统发生故障时能切回到旧系统。
2.必须完成整体测试和用户验收测试后才可安装调试。
第8条新旧系统切换时,进行数据迁移必须建立数据迁移计划并对迁移结果进行测试。
第9条安装后的信息系统功能变更时,重新按照系统开发的有关程序进行。
第3章信息系统的维护
第10条对于企业自主开发的信息系统,根据其大小、性能定期检测、定期维护。
第11条数据库管理专员将数据库中的数据定期备份,以防止系统出现问题时数据丢失。
第12条信息系统出现问题时,信息部员工按编制的应急预案进行处理。
第4章附则
第13条本制度由信息部制定,解释权、修改权归属信息部。
第14条本制度自总裁审批之日起实施,修改时亦同。
4信息系统访问安全管理
4.1信息系统访问安全控制流程
4.2信息系统访问安全管理制度
信息系统访问安全制度
第2章信息系统中的等级与账号
第3条企业信息系统中的信息、数据按级别划分,员工可根据其账号的权限进行阅读、使用。
第4条企业信息系统中的信息与数据根据其重要性程度与泄密风险损失划分为五级。
1.绝密级,总裁级别的人员可以阅读、使用。
2.机密级,副总级别、总监级别可以阅读、使用。
3.秘密级,部门经理级别可以阅读、使用。
4.重要级,部门主管级别可以阅读、使用。
5.普通级,普通员工可以阅读、使用。
第5条信息部根据员工的职级与权限编发账号,员工每人对应着唯一的账号,只允许使用自己的账号,禁止使用他人账号,否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。
第6条企业员工越级使用企业的信息系统,必须经过上级领导授权,以授权书为准,否则视为非法使用,按企业的相关制度进行处理。
第7条账号申请程序。
1.使用部门提出使用企业信息系统申请。
2.信息部门出具申请分析报告。
3.运营总监审核。
4.总裁审批。
5.信息部编发账号。
第8条信息系统中的超级账户,必须有总裁签名的授权书,否则不得编发账户。
第9条企业人员离职、调动时,信息部人员要及时对其账号进行撤销或修改。
第3章操作人员规范
第10条未经培训的操作人员禁止使用信息系统。
第11条企业信息系统中的软件升级、杀毒、安装等由信息部统一操作,禁止用户部门的操作人员擅自进行系统软件的删除、升级、杀毒、改变或卸载系统软件版本等。
第12条信息部工作人员在信息系统中设置的安全参数与软件系统环境配置等,禁止用户部门的操作人员修改。
第13条操作人员离开工作现场时,要锁定或退出已经运行的程序,防止他人利用自身账号操作,否则造成的后果由当事人自己承担。
第14条更换操作人员或密码泄露后,用户必须及时修改密码。
第15条企业信息系统中的信息、数据为企业资产,禁止XX的操作人员使用存储介质存储。
第4章信息部人员确保安全的规范
第16条信息部指定人员定期审阅信息系统中的账号,避免授权不当或存在非授权账号。
第17条信息部指定人员监测各账号使用信息系统的情况,发现异常上报信息部经理。
第18条信息系统管理员加强对防火墙、路由器等网络安全方面的管理,防范外网对信息系统造成损害。
第5章附则
第19条本制度由信息部制定,解释权、修改权归属信息部。
第20条本制度自总裁审批之日起实施,修改时亦同。
5信息系统硬件管理
5.1信息系统硬件购买控制流程
5.2信息系统硬件维护控制流程
5.3信息系统硬件管理制度
信息系统硬件管理制度
第1条为了保证企业信息系统的稳定,加强对信息系统的硬件管理,特制定本制度。
第3条本制度所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备,包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。
第2章硬件采购
第4条硬件设备的购买程序参照《硬件购买控制流程》。
第5条购回的硬件必须经由信息部人员检测,以确认其是否符合产品标准,若不符合,则由采购人员联系厂家退换。
第6条购买回的硬件需注意保存好其使用说明书、驱动程序及保修书。
第7条经检测完好的硬件由信息部人员统一贴上标签。
第8条所贴标签内容。
1.硬件名称、编号。
2.硬件购买日期。
3.硬件使用部门、人员或保管人。
第9条信息部人员将标签上的内容统一记入《企业硬件管理档案》。
第3章硬件的使用
第10条企业的硬件设施由授权人员使用,XX人员一律不得使用。
第11条使用硬件时禁止在硬件周围抽烟、吃零食等,以防对硬件造成损伤。
第12条未经允许禁止移动硬件的位置,移动硬件时需得到信息部的批准并在信息部的监督下进行,否则造成的后果由当事人承担。
第13条禁止任何人更换硬件上的标签与硬件的部件,发现后将严厉惩处。
第4章硬件的保管、报修、维护
第14条用户部门需指派专人对硬件进行保管,没有指派专人的,视部门经理为保管人。
第15条硬件保管人因离职、调动等发生变化时,信息部工作人员要及时更新信息。
第16条硬件出现问题时,及时联系信息部人员,禁止私自修理、拆卸硬件。
第17条信息部人员需对出现问题的硬件进行判断,若自己能处理则自己处理,若自己处理不好则联系厂商。
第18条修理或维护过的硬件由信息部修理或维护人员与保管人共同填写并保存《硬件维护记录表》,信息部人员须将此条信息记入《企业硬件管理档案》,并定期交信息部经理及运营总监审核。
第19条信息部人员需定期对硬件进行查错和重组,以确保其运行稳定。
第20条硬件设备因老化、损耗及其他原因报废时,由信息部工作人员检测,填写《硬件报废单》并将信息记入档案。
第21条本制度由信息部制定,解释权、修改权归属信息部。
第22条本制度自总裁审批之日起实施,修改时亦同。
6会计信息化及其控制
6.1会计信息化控制流程
6.2会计信息化综合管理制度
会计信息化综合管理制度
第1条为了提高财务部门的工作效率,减小会计信息化带来的风险,特制定本制度。
第2条本制度适用于财务部门所有人员。
第3条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术代替人工进行财务信息处理,以及替代部分由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。
第4条本制度所指的信息化会计档案是指存储在磁性介质或光盘介质的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据,包括记账凭证、会计账簿、会计报表(包括报表格式和计算公式)等。
第2章会计信息化管理一般规定
第5条财务部的计算机只允许用作企业的会计、财务工作,禁止在计算机上聊天、打游戏等。
第6条财务部的计算机专人专用,禁止交叉使用。
第7条企业会计信息的录入由专人负责,被指派人员保管好自己的账号与密码,严防泄露。
第8条会计人员搜集的原始凭证在录入计算机之前必须经由审核人员审核,审核人员做好审核记录。
第9条会计人员在计算机上编制记账凭证时,由审核人员上机审核并做好审核记录。
第10条会计人员打印出的账表由财务经理负责审核,定期报送财务总监审核。
第11条财务人员每次使用计算机时必须使用不间断的电源,防止因断电导致核心数据丢失。
第12条财务人员在每次下班前需将系统备份,防止数据丢失。
第13条财务人员经过授权后定期存储与保存系统中的会计信息备份。
第14条XX不得对会计软件进行修改、升级或更换硬件,否则造成的后果由当事人承担。
第15条负责保管信息化会计档案的人员需定期检查,做好防火、防尘和防潮工作,防止存储介质损坏导致会计档案丢失。
第16条本制度结合《信息系统访问安全管理制度》与《硬件管理制度》一同使用。
第3章附则
第17条本制度由财务部制定,解释权、修改权归属财务部。
第18条本制度自总裁审批之日起实施,修改时亦同。
6.3会计信息化岗位责任制度
会计信息化岗位责任制度
第1条为明确会计信息系统的使用人员的操作权限、操作程序等,形成分工牵制的控制形式,特制定本制度。
第2条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术代替人工进行财务信息处理,以及替代部分由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。
第2章会计信息化的分权管理
第3条分权管理以保护本企业物资财产和货币资金的安全、完整为目的,体现“授权与执行、记录与保管”职能相分离的原则,要求任何一项经济业务的处理,都必须由两个或两个以上的工作人员经手。
第4条会计核算程序编制人员负责编制程序,不得同时兼任会计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信息系统 管理制度 流程 汇编
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)