危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表.docx
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危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表
企业名称(盖章):
检查项目
序号
单元重点环节
安全生产
许可证
试生产
安全
许可
1
与标
准化
危险化学
品登记
标准化建
设
人员负责人和
2
资质管理人员
危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表(试行)
企业主要负责人姓名(签字):
职务:
检查
整改
整改
整改
检查内容
完成
备注
情况
责任人
时限
时间
安全生产许可证是否在有效期内。
许可范围发生变化,是否按规定提出申请和实施了变更。
试生产(使用)是否取得试生产(使用)方案备案告知书。
试生产超过规定期限,是否办理了延期手续。
竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。
危险化学品登记证书是否在有效期内。
登记证书是否包含生产的全部危险化学品。
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按
规定办理登记内容变更手续。
是否按期达到了规定的标准化等级,并定期自评,并保持标准
化的持续运行。
是否按照不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配
备1人)配备专职安全生产管理人员。
—1—
安全生
产规章
3制度与
责任体
系
工艺
4
安全
安全
5
设施
特种作业人员
学历、专业经历
责任体系
规章制度
操作管理
变更管理
安全设施
的配备和
设置
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资
格证书并在有效期内。
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再
培训。
特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。
特种作业人员是否接受年度再培训。
主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专
业经历是否符合国家及省有关规定要求。
是否按照安监总管三[2010]186文的规定,建立健全了企业全员安全生产责任体系.
是否按照安监总管三[2010]186文的规定,建立各项安全生产规章制度,并至少每三年评审和修订一次,发生重大变更时及时修订。
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、
产品的危险性编制岗位操作安全规程。
岗位操作人员是否严格遵守操作规程。
岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理
措施。
是否定期进行工艺危险性分析,并完善了各项工艺危险防范措
施。
是否制定并严格执行变更管理制度,严格履行申请、安全论证
审批、实施、验收的变更程序。
是否分级建立了各类安全设施台账,并分级落实了安全管理责
任。
是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆
设施、泄压和止逆设施。
—2—
是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。
各种安全设施是否齐全,并处于完好状态。
周边安全
厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。
距离
安全
5
重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、供
间距
内部间距
汽、供风)等单元和重点部位的布置是否合理,安全距离是否
符合要求。
自控联锁
是否按照国家及省有关规定,对危险化工工艺装置设置了自动
6
自控
系统安装
化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。
联锁
自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否
系统应用
投入正常使用。
危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,
并由专人负责管理。
危险化学
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,
是否在专用仓库内单独存放。
品储存
剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。
危险
储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。
化学
7品储
是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、
存与
危险化学
核准制度,危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购
运输
买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质,是否
品运输
严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况,并严
防超载,大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。
在危险化学品槽车充装环节,是否已使用金属万向管道充装系
槽车充装
统代替充装软管,并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油
气、液化天然气等液化危险化学品。
—3—
危化
品输
8
送管
道
检维
修与
9
危险
作业
包装
10
安全
安全
11
投入
标志和检测
定期巡检
检维修
管理
危险作业管理
一书一签
产品包装
安全费用
职工保险
是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。
是否对危险化学品管道定期检查、检测。
是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道,明确管理责
任、建立和落实定期巡线制度,并完善即时监控设施。
查是否严格执行检维修管理制度,检维修作业环节管理是否符合“安监总管三[2010]186号文件第16条、第17条、第18条要求,是否在检维修前进行危险、有害因素识别,是否在检维修前办理各种作业许可证等,是否在检维修后办理交付生产手续。
是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。
是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用户。
是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
是否提供化学品安全技术说明书。
是否在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包
装内危险化学品相符的化学品安全标签。
危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。
是否建立了安全费用专用账户,依法提取,并按规定专项用于
安全生产。
是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险,查
是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。
—4—
建设
项目
12与重
大危
险源
职业
健康
13与危
害管
理
建设项目
管理
重大危险源管理
警示标志
危害告知
职业健康
企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制
度,危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行
了政府许可和备案程序。
是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和安监
总管三,2010?
186号的规定,辨识重大危险源,建立健全重
大危险源安全管理制度,落实重大危险源管理责任,制定重大
危险源安全管理与监控方案,建立重大危险源安全管理档案,
按照有关规定做好重大危险源备案工作。
重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的
测量是否有远传和连续记录,液化气、剧毒液体等重点储罐是
否设置紧急切断装置,是否要按照有关规定配备足够的消防、
气防设施和器材,是否建立稳定可靠的消防系统,并设置必要
的视频监控系统。
是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全
告知牌,并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施
等信息告知周边单位和有关人员。
是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作
业等危险场所的醒目位置设置安全标志。
是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警
告知牌。
是否建立了职业健康管理制度,明确了管理机构人员。
是否对所有职业危害进行了申报,并定期检测,并在产生职业
危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识,在岗位醒目位置
设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。
—5—
应急
管理
14与信
息申
报
其他
需要
15检查
的隐
患
是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用
劳动保护
品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。
应急预案是否编制应急预案,并按要求评审、备案、培训、演练和修订。
应急队伍是否按规定建立专(兼)职应急队伍,并按计划组织教育训练。
应急装备
是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。
及物资
是否建立应急值守、应急联动(联席)等制度,并建立完备的
应急值守
值守记录。
是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息
申报的相关规定,建立了安全生产信息申报制度,及时、全面、
信息申报
准确申报企业各项安全生产信息,并保证及时更新申报信息,
最低每半个月要更新一次。
填报时间:
年月日填表人:
联系电话:
办公室_____________手机_________________
填表说明:
1、企业可根据自身实际增加检查内容。
2、检查情况栏,根据自查结果填写“是”或“否”;不适用的用“/”表示,并在备注中说明。
3、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员。
4、整改时限栏,如该项检查内容需要整改,填写计划完成整改任务的起、止时间。
5、整改完成时间栏,填写已经完成该项检查内容整改的时间。
6、备注栏,填写需要说明的有关问题。
—6—
主题词:
安全生产企业自查自纠通知
烟台市安全生产监督管理局办公室2011年11月11日印发
—7—
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 危险 化学品 生产 企业 安全隐患 自查自纠 报告