安全标准化-评审报告模板.doc
- 文档编号:2775673
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:64
- 大小:679.47KB
安全标准化-评审报告模板.doc
《安全标准化-评审报告模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全标准化-评审报告模板.doc(64页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业:
模德模具(东莞)有限公司
评审单位:
评审行业:
机械专业:
专用设备制造业
评审性质:
初次评审级别:
三级
评审日期:
2015年8月14日至2015年8月14日
国家安全生产监督管理总局制
关于模德模具(东莞)有限公司
安全生产标准化三级达标企业的推荐申请
东莞市安全生产监督管理局:
依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010),对照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号),以及东莞地区的有关规定,我公司于2015年8月14日对模德模具(东莞)有限公司创建安全生产标准化达标进行现场评审,评审得分为66.4分,企业申请评审前一年未发生人员伤亡及其他安全生产事故,满足“评审得分≥60分、申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人”的要求,达到了企业安全生产标准化评定等级三级达标企业标准的考核要求。
推荐模德模具(东莞)有限公司为安全生产标准化三级达标企业。
现将《模德模具(东莞)有限公司企业安全生产标准化评审报告》报送贵评审组织单位。
恳请批准!
广东浩景企业管理咨询有限公司(盖章)
二〇一五年九月四日
参加安全生产标准化评审小组成员签名表
委托单位:
模德模具(东莞)有限公司
评审单位:
广东浩景企业管理咨询有限公司
类别
姓名
评审资格证书编号
签字
评审组长
邹丽萍
GM2752
评审组成员
张丽珍
GM2560
梁国平
GM2804
黄爱玲
GM2751
谢小小
GM2802
评审专家
张丽珍
粤安协工标专00310号
目录
1.评审报告表 1
2.评审结论 3
3.被评审企业概况 4
4.评审情况概述 5
5.企业安全生产标准化三级达标现场评审得分表 7
6.企业安全生产标准化三级达标现场评审记录 8
7.评审扣分点、建议整改措施及企业整改情况汇总表 55
8.附件目录 60
1.评审报告表
评审单位情况
评审单位
广东浩景企业管理咨询有限公司
单位地址
东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城A1栋414之一
主要负责人
谢小勇
电话
0769-23388055
手机
13580831782
联系人
谢小勇
电话
0769-23388055
传真
0769-23388257
手机
13580831782
电子信箱
40522676@
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注(证书编号)
组长
邹丽萍
/评审组长
0769-23388055
GM2752
成员
张丽珍
广东浩景公司/评审专家
0769-23388055
粤安协工标专00310号
黄爱玲
广东浩景公司/评审员
0769-23388055
GM2751
谢小小
广东浩景公司/评审员
0769-23388055
GM2802
梁国平
广东浩景公司/评审员
0769-23388055
GM2804
申请企业情况
申请企业
模德模具(东莞)有限公司
法定代表人
何善琪
电话
87322088
传真
87322828
联系人
徐学文
电话
87322088
传真
87322828
手机
13712811498
电子
信箱
--
评审结果
评审等级:
□一级□二级þ三级□小微企业
评审得分:
66.4
评审组长签字:
评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
2015年9月4日
制度文件评审综述:
各评审小组检查要素1-13中所涉及的所有安全管理制度、操作规程、事故应急预案、安全生产标准化运行的相关记录、台账、档案;检测检验报告、人员资格证书等书面或电子档文件。
现场评审综述:
现场组现场检查要素5、6、7、8、9、10所涉及的生产、储存场所及生产、储存设备、安全设施、特种设备及辅助生产设备管理;现场危险作业环节管控;现场存在的安全隐患;重大危险源管理;作业现场的职业危害因素及检测情况等。
评审扣分项及整改要求(另附表提供):
见附表:
评审扣分点、建议整改措施及企业整改情况汇总表
建议:
企业应根据评审扣分项及整改建议,及时整改安全隐患,通过现场隐患整改及安全生产标准化文件档案的完善,提高安全管理水平。
2.评审结论
依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号)有关要求,评审组于2015年8月14日,对模德模具(东莞)有限公司安全生产标准化创建工作进行了现场评审,评审得分为66.4分,企业申请评审之日前一年内未发生人员死亡的安全生产事故,达到了安全生产标准化评定等级三级达标企业标准。
企业主要负责人签字:
(单位盖章):
年月日
镇(区)安全生产监督管理部门意见:
(单位盖章)
年月日
评审组织单位意见:
(评审组织单位盖章)
年月日
审核公告的安全生产监督管理部门意见:
(单位盖章)
年月日
3.被评审企业概况
被评审方名称
模德模具(东莞)有限公司
组织性质
有限责任公司(外国法人独资)
工商注册地址
东莞市清溪镇厦坭村江背路8号
邮编
523000
安全组织机构名称
安全生产领导小组
安全生产负责人
周懿
安全生产标准化创建时间
2014年9月
自评组长
周懿
自评组
成员
邓艳平、王刚飞、龙林娟、黄明建
联系人
徐学文
职务
行政部门
联系电话
13712811498
传真
87322828
企业开展安全生产标准化工作简介
1.企业概况:
模德模具(东莞)有限公司创建于2003年6月,位于东莞市清溪镇厦坭村江背路8号。
公司注册资本为780万港币,现有员工100人,主要经营范围:
销售:
塑料制品,通用机械设备,建筑材料(不含危险化学品),汽车零配件,五金交电,陶瓷制品,卫浴产品,日用品,服装鞋帽,计算机及配件,塑料粒、聚氯乙烯树脂粉(不含危险化学品),家具;货物进出口,技术进出口。
所属行业为机械类,主营业务年收入1800万元。
该公司使用和储存的危险化学品为油墨、稀释剂和胶水,经辨识不构成危险化学品重大危险源。
该公司主要建筑物包括:
一栋办公室、一栋生产车间、一栋员工宿舍和一间配电房。
公司使用的主要设备有:
打砂机、天车、空压机、压纹机、磨床等机械设备,通过下料→车削→划线→钻孔→铣削→热处理→打磨→平磨→质检→线切割→电火花→抛光→配模→试模修模→质检→入仓,最终得到成品。
该公司设置了安全管理机构、任命安全管理人员1名。
公司主要管理部门有:
安全办公室、生产部、行政部、采购部、财务部5个部门。
该公司自2014年9月份开始推行安全标准化工作,编制了安全标准化运行文件和表单,经过安全标准化运行,于2015年6月3日进行了自评,自评得分达到三级标准化等级的要求,自评得分情况见附件1:
评分汇总表。
4.评审情况概述
评审
目的
■初次评审:
验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性,以确定是否达到申请的安全生产标准化达标等级。
□延期评审:
验证被评审方安全生产标准化的符合性和持续有效性,以确定是否推荐保持安全生产标准化达标资格并换发有效证书。
□其他:
评审
范围
公司主要负责人、安全管理人员和安全生产领导小组成员;安全办公室、行政部、业务部、生产部、采购部等职能管理部门;产品生产、储存场所、设备现场及辅助设备等现场及安全生产标准化体系文件、运行记录等。
本次评审结果依据评审之日止企业现有的建筑物、工艺、设施,安全生产标准化运行文件及安全管理现状的抽样检查情况做出。
企业后续的安全标准化运行情况不在本次评审范围内。
评审
依据
■《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号);
■《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见》(安委〔2011〕4号);
■《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》(安委办〔2011〕18号);
■《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010);
■《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔2014〕49号);
■《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》(安监总管四〔2011〕87号);
■《行业评分标准》:
《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号);
■被评审方安全生产标准化文件;
■国家、行业及地方有关的法律法规及标准。
评审
日期
2015年8月14日
评审组人数
5
评审组成员
组长:
邹丽萍
评审员:
黄爱玲、谢小小、张丽珍、梁国平
评审专家:
张丽珍
评审
概述
评审分组情况:
(分组、名称及小组评审概况)
本次评审共分2个评审小组:
第一组:
A组(文件资料组),负责要素1-4、11-13的评审,涉及部门:
公司主要负责人、安全管理人员、安全办公室、各相关职能管理部门等。
第二组:
B组(现场组)负责要素第5、6、7、8、9、10的评审,涉及部门和现场:
安全办公室、行政部、业务部、生产部、采购部等。
评审
综述
模德模具(东莞)有限公司积极开展安全生产标准化建设工作,并组织相关人员严格按照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号)等有关要求进行自评,完成了自评工作。
该公司向具有冶金等工贸企业安全生产标准化评审资质的单位(广东浩景企业管理咨询有限公司)提出了评审申请。
广东浩景企业管理咨询有限公司接到评审申请后,对照《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号)的要求,对该公司的安全生产标准化达标工作进行了评审。
评审组根据《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》,结合该公司的具体情况,评审如下项目:
(1)目标;
(2)组织机构和职责;(3)安全生产投入;(4)法律法规与安全管理制度;(5)教育培训;(6)生产设备设施;(7)作业安全;(8)隐患排查和治理;(9)重大危险源监控;(10)职业健康;(11)应急救援;(12)事故报告、调查和处理;(13)绩效评定和持续改进。
评审结果如下:
模德模具(东莞)有限公司评审总应得分为862分,总实得分为572分,评审得分66.4分,满足“评审评分≥60分、申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人”的要求,达到了安全生产标准化评定等级三级达标企业标准。
5.企业安全生产标准化三级达标现场评审得分表
序号
一级要素
标准分
缺项分
扣分
实得分
1
目标
20
0
0
20
2
组织机构和职责
30
0
0
30
3
安全生产投入
40
0
20
20
4
法律法规与安全管理制度
100
0
6
94
5
教育培训
50
0
24
26
6
生产设备设施
260
42
67
151
7
作业安全
230
34
88
108
8
隐患排查和治理
80
0
29
51
9
重大危险源监控
60
34
18
8
10
职业健康
60
16
22
22
11
应急救援
30
0
14
16
12
事故报告、调查和处理
20
12
0
8
13
绩效评定和持续改进
20
0
2
18
合计
1000
138
290
572
评审得分:
66.4
说明:
标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(1000-不参与考评内容分数之和)×100。
最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
评审单位名称:
广东浩景企业管理咨询有限公司
企业名称:
模德模具(东莞)有限公司
评审时间:
2015年8月14日-2015年8月14日
组长签字:
成员签字:
6.企业安全生产标准化三级达标现场评审记录
(企业安全生产标准化评审情况评分表)
评审单位:
广东浩景企业管理咨询有限公司
企业名称:
模德模具(东莞)有限公司
评审时间:
2015年8月14日-2015年8月14日
评审组组长:
邹丽萍评审组成员:
黄爱玲、谢小小、张丽珍、梁国平
各要素评审人员确认表
序号
要素名称
评审员签字
1
目标
2
组织机构和职责
3
安全生产投入
4
法律法规与安全管理制度
5
教育培训
6
生产设备设施
7
作业安全
8
隐患排查和治理
9
重大危险源监控
10
职业健康
11
应急救援
12
事故报告、调查和处理
13
绩效评定和持续改进
59
冶金等工贸企业安全生产标准化评审情况评分表
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准
分值
评分方式
评审情况描述
缺项
扣分
实际得分
一、目标
企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。
有生产目标的管理制度,管理制度中规定了目标的制定、分解、实施和绩效考核等内容。
0
0
4
按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。
有制定年度安全生产方针、目标。
0
0
6
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。
有关于年度安全生产目标分解的通知;有年度安全生产目标的实施计划和考核办法。
0
0
4
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
有安全生产目标实施情况检查、监测记录。
0
0
3
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
有安全生产目标完成效果评估报告,有记录资料。
0
0
3
小计
20
得分小计
0
0
20
冶金等工贸企业安全生产标准化评审情况评分表
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准
分值
评分方式
评审情况描述
缺项
扣分
实际得分
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。
有设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
0
0
2
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;配备的人员不符合规定的,每人扣2分;本小项不得分时,追加扣除6分。
有关于设置安全管理部门及安全生产组织机构的通知;有关于成立安全生产管理领导小组的通知。
0
0
3
根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。
有关于成立安全生产管理领导小组的通知。
0
0
2
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的,不得分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;无会议记录的,扣2分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。
有召开安全专题会议等会议记录。
0
0
3
2.2职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。
主要负责人全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:
(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;
(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;
(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(4)督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事故。
10
主要负责人安全生产职责不明确的,不得分;没有履行主要职责的,每缺一项,扣3分;本小项不得分时,追加扣除20分。
已任命主要负责人,主要负责人的生产职责比较明确,主要负责人批准安全生产责任制、批准安全生产管理制度、及时组织排查事故隐患,基本履行安全生产职责。
0
0
10
企业应建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。
有安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度。
0
0
2
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
3
未建立安全生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣2分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每个扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,不得分;本小项不得分时,追加扣除6分。
有安全生产责任制,有安全生产责任完成情况考核记录。
0
0
3
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
2
无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人培训的,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣1分。
有各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录。
0
0
2
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3
未定期进行适宜性评审的,不得分;无评审记录的,不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣1分;更新后未以文件形式发布的,扣1分。
已对安全生产责任制的适宜性和有效性进行评审。
0
0
3
小计
30
得分小计
0
0
30
冶金等工贸企业安全生产标准化评审情况评分表
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
评审情况描述
缺项
扣分
实际得分
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度,完善和改进安全生产条件,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台账。
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
4
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分。
有安全生产费用提取和使用管理制度,制度内容基本符合要求。
0
0
4
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的,不得分;安全生产投入不足的,不得分;无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,不得分;无安全费用使用台账的,扣8分;台账不完整齐全的,扣6分。
按规定提取安全生产费用,但安全费用使用台账不完整齐全,扣6分。
0
6
6
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其它安全生产直接相关的物品或者活动
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
12
无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣2分;未按计划实施的,每一项扣2分;有超规定范围使用的,每次扣4分。
无年度安全生产费用投入使用计划,扣12分。
0
12
0
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。
4
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,扣2分。
有工伤保险管理制度,但安全生产责任制资料缺失,扣2分。
0
2
2
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
4
未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不得分。
有为员工缴纳工伤保
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全 标准化 评审 报告 模板