恒基14001环境管理体系认证工作计划书.doc
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ISO14001环境管理体系
认证工作计划书
西安恒基包装有限责任公司
2016年
实施工作计划表
阶段
工作内容
工作细则
时间安排
1、准备、动员及培训阶段
1、组建体系管理工作班组
2、培训策划、工作计划策划
3、ISO14001标准的讲解
4、环境因素识别评价方法指导
1、由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员
2、组建工作推行小组,确定各部门环境管理体系主要负责人员
3、组织培训,传达相关知识
2016年1月
2、
初始评审
1、整理建立体系所需资料要求
2、提供收集法律法规的途径及评价方法
3、组织环境因素的识别和评价
1、收集体系相关资料,包括:
①收集、梳理现有各类管理制度,形成公司《环境管理相关文件及资料》
②收集公司适用的环境法律和标准,形成环境相关《环境相关标准及法规清单》
2、在收集资料基础上,各部门进行环境因素识别、汇总和分析,并初步判断重要环境因素
3、综合部门组织评价重要环境因素,并作汇总形成《重大环境因素控制清单》
2016年1-6月
3、管理体系策划与文件编制
1、方针、目标、指标、方案的策划
1、根据重要环境因素,牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案,形成《环境方针、目标、指标管理方案登录表》。
2、环境管理体系文件正式颁布,必要时可开展培训
2016年1-6月
3、管理体系策划与文件编制
2、编写体系文件、完善现有管理文件
1、对体系中的职责进行分配
①销售部门:
产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别;
②资材部门:
相关方环境因素识别;
③生产部门:
完善各类规程、环境运行和监督制度;完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录,制订节能减排方案,环境因素识别;
④品管:
完善检验规程、建立检验和监测设备台帐,建立送检计划,环境因素识别;
⑤综合部:
完善各类制度和人力资源的配置,汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表;各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。
2、各部门结合确定的环境管理职责,依据现有体系和相关制度、规范,以及环境管理运行情况,作初步修改体系文件。
文件主要包括:
程序文件和相关作业文件;必要时,增加或修订相关制度和操作规程(作业指导书)
2016年1月至
2016年6月
3、文件审核、发布
1、体系文件审阅,按要求对体系文件进行修订,把好质量关
2、装订印刷,由总经理签发后,颁布实施
4、体系试运行阶段
1、策划体系运行的动员
2、体系运行阶段的培训
3、指导体系的运行
4、提出管理和硬件改造要求
5、解决体系运行中出现的问题
1、体系运行动员大会
2、各部门分层次对员工进行培训
3、按体系规定实施现场管理
4、层层落实目标、指标和管理方案,并定期进行检查
5、按标准要求做好记录
6、进行日常监督检查
7、对运行过程发现及时进行整改,整改有困难的先给予记录,上报负责人
2016年1月至
2016年12月
5、审核员培训
内审、管理评审培训
1、组织内审员培训,及时下发通知
2、培训会务安排:
联系专业机构进行培训等
3、培训后组织内审员考试,考试通过后颁发内审员证书
2016年9月
6、内部审核
1、内审策划、筹备
2、现场指导内审
3、按正式审核要求实施模拟审核
1、组织内部审核班组,指定审核组长
2、内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格
3、内审员按要求进行内部审核,做好记录
4、内部审核后,内审员做好不符合的追踪
5、所有不符合整改后,形成内审报告
6、各项目的资料准备,如:
过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等
2016年10月
1、内审整改
1、责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施
2、内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证
2016年11月
7、管理评审
1、各部门总结
2、开展管理评审
1、各部门对体系策划、运行情况进行总结,提出存在问题和建议
2、体系主管部门编制管理评审相关表格
3、总经理主持开展管理评审会议,相关人员做好会务和记录工作
4、形成管理评审报告
2016年11月
8、外部审核、持续改进
1、迎接外审准备
1、提交程序文件、作业文件给认证机构审查
2、第三方认证机构到现场进行评审
3、纠正现场审核发现的不合格,并将措施答复认证机构
4、将审核资料提交认证机构审查,通过发出证书
5、管理者代表负责管理体系的维持与改进
6、认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核
2016年11月下旬完成第一阶段外审
2016年12月初完成第二阶段外审
制定:
审核:
批准:
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- 恒基 14001 环境管理 体系 认证 工作 计划书