工程质量管理办法.docx
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工程质量管理办法.docx
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工程质量管理办法
工程质量管理办法
1.总则
为确保中铁一局长沙地铁一期SG-12标项目经理部月湖公园北站施工质量满足设计文件和验收标准,强化项目质量自控能力,实现建成一流地铁的质量总目标。
坚持“百年大计、质量为本”的基本方针,夯实基础管理,规范现场质量行为,广泛开展质量知识培训,强化质量管理氛围,完善质量管理体系,确保质量管理的投入,执行质量终身责任负责制,加大质量监督检查力度,推进标准化、工厂化施工,确保本管段质量受控。
根据国务院《建设工程质量管理条例》、铁道部《铁路建设工程质量管理规定》,全面执行质量管理方案要求,建立健全质量管理制度和保证体系,为实现本标段工程质量管理目标,特制订本办法:
2.组织机构
为切实加强工程质量管理制度的监控、落实,把好质量管理的源头关,结合本管段施工质量管理实际,成立质量管理领导小组:
组长:
布强
副组长:
王学会、周颖、杨博、申伟、李鸣、谭晓飞
成员:
张红博、黄裕丰、杨少隆、安华文、赵信伟、李晓
质量领导小组每月组织一次全标段质量大检查,平时由小组成员对各自职责范围内的施工情况进行监控和随时抽检。
对检查出的质量问题做到定人、定责、限期整改。
质量组织机构图
质量保证体系框图
3.质量管理目标
3.1质量目标:
3.1.1工程实体必须符合国家、铁道部的有关标准、规定及设计文件的要求;
3.1.2在合理使用和正常维护条件下地铁工程结构的施工质量,满足设计使用寿命期内正常运营要求;
3.1.3内业资料规范化,按照验收标准的要求,各检验批、分项、分部工程质量检验合格率达到100%;单位工程一次验收合格率100%;
3.1.4实车最高检测速度实现设计速度110%,开通验收速度满足设计速度目标值;
3.1.5杜绝工程质量等级事故。
4.质量管理职责及十二项管理制度
质量管理职责
4.1项目经理、常务副经理、副经理、安全总监质量职责
4.1.1负责公司质量体系文件的实施,对本项目工程质量全面负责。
4.1.2负责组织职工学习和实施质量体系文件,保证质量体系在本项目有效运行;
4.1.3对本项目出现的工程质量问题,及时组织有关部门进行分析解决,认真贯彻“四不放过”的原则,保证工程质量处于受控状态;
4.1.4对分包方进行监督和评定;
4.1.5组织编制和实施项目工程质量计划,执行技术文件,严格施工纪律,保证操作人员按标准、按设计进行操作;
4.1.6组织实施职工培训计划;
4.1.7负责组织实施《质量手册》、《程序文件》所规定的其它质量活动。
4.2总工程师质量职责
4.2.1负责项目质量保证体系的建立和运行;
4.2.2组织编制和审查工程施工组织设计,对工程质量和质量管理负全面技术责任;
4.2.3负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用工作;
4.2.4负责技术文件和有关质量文件的批准、发布和更改的审批、协调工作;
4.2.5负责质量事故的处理和质量事故技术处理方案的编制;
4.2.6安排进行图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理;
4.2.7统筹项目质量保证计划及有关工作的安排,开展质量教育,保证各项制度的正常运行;
4.2.8其他应由总工担负的职责。
4.3安质部质量职责
4.3.1贯彻执行国家有关工程质量标准和法规;
4.3.2负责施工过程质量控制和监督,坚持“三检”制和隐蔽工程检查,及时填写隐蔽工程检查证;
4.3.3对工程不合格品处置执行情况进行监督检查,并保存记录;
4.3.4组织对工程质量进行验证评定,并进行实施工程质量的监督、检查、指导并保存记录。
4.3.5负责对工程质量事故进行追溯和分析处理,并提出防范和改进措施;
4.3.6定期和不定期参加工程质量检查,参加工程预验、验收交接工作;
4.4质量检查工程师质量职责
4.4.1贯彻执行国家有关工程质量标准和法规;
4.4.2制定质量目标和创优规划,编制质量管理实施细则;
4.4.3深入现场调查研究,及时了解总结质量情况,督促验标及贯彻执行、
4.4.4负责对工程质量事故进行追溯和分析处理,并提出防范和改进措施;
4.4.5定期和不定期参加工程质量检查,参加工程预验、验收交接工作;
4.4.6建立有关质量方面的各类台帐;
4.4.7负责有关质量方面的收发起草工作并分类登记;
4.4.8按时完成各种报表和资料;
4.5工程部质量职责
4.5.1行政上受经理领导,业务上受总工指导,负责项目的施工技术工作;
4.5.2负责编制单位工程实施性施工组织设计和质量计划,审查技术设计文件,参加施工调查,认真做好设计文件的现场核对工作,确保新制定技术文件均有明确的质量保证措施,同时根据工程技术质量要求制定特殊过程的质量控制方法和手段;
4.5.3负责管段内工程复测、办理交接桩和开工前施工准备工作,及时办理开工报告的审批,经常深入现场进行技术交底和指导,及时解决施工技术问题;
4.5.4负责管理分包方的评审、资质确认和分包工程的质量管理工作;
4.5.5负责编制竣工文件,办理工程初验、交验工作和善后服务事宜;
4.6试验室质量职责
4.6.1组织贯彻实施集团公司和项目经理部确定的《检验及试验》程序及有关规章制度。
4.6.2负责安排做好各项工程开工前所需材料的物理力学试验,并参加工地砂、石料场的选择与材料鉴定试验,向各作业层提供有效的试验数据。
4.6.3协助工地料库做好有关材料的验收、保管,并掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等储存数量和质量情况。
4.6.4负责委外试验项目的申请、联系及取样、选样工作。
4.6.5参加有关工程质量检查、事故调查分析,以及新材料、新工艺试验成果的推广和应用工作。
4.6.6负责对全部工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理,建立试验资料档案。
4.6.7做好领导交办的其它工作。
4.7物设部质量职责
组织贯彻实施沪昆湖南公司、集团公司和项目经理部确定的物资、设备控制程序及有关管理规划和制度;
负责编制年度设备更新、改造和大项修理计划、提供编制依据、并负责合格分供方评定过程中的组织和协调工作,建立和保存合格分供方档案和名单;
按照施工生产计划核算编制物资申请计划及计划内的零修保养机械的用料计划;
按照程序文件要求,落实物资的采购、验证、保管、发放工作,并参与业主提供物资合同或协议书的签订,对机械管理控制程序执行情况进行评价、督促、指导和制定改进措施;
负责机电、物资系统各类原始记录的归类、收集、整理和保存,按时呈报各类统计报表;
参与技术指导工作和职工技能培训工作;
作好年度物资设备管理工作总结,组织完成领导交办的各项任务。
4.8综合部质量职责
4.8.1负责各级领导下发文件、资料的统一管理,制定项目文件、资料管理办法,并负责落实;
4.8.2按照资料控制程序和文件管理程序,做好各类文件的收、发、登记和保管工作,文件要有文件清单;
4.8.3按照职工培训程序,做好人员培训和新技术新工艺的培训;
4.8.4配合上级主管部门做好特殊工种操作人员的培训、考核与发证工作,清理并建立作业队特殊工种操作人员名册,对未经培训、考核、取证的要及时上报有关部门,安排培训和取证。
4.9项目队队长质量职责
4.9.1负责组织本队职工学习和实施质量体系文件,保证质量体系文件在施工中的有效运行;
4.9.2执行施工技术文件,保证操作人员按标准进行安全操作;
4.9.3发现质量问题,及时配合有关部门进行分析解决。
4.9.4认真贯彻“四不放过”的原则,保证正在施工的工程质量处于受控状态;
4.9.5做好施工记录,妥善保管有关的质量文件资料。
4.10技术员质量职责
4.10.1在总工程师和工程部长的领导下,负责完成分管的单项工程或施工范围的全部技术工作。
4.10.2熟悉施工图纸和施工规范,了解设计意图,严守施工纪律,严格按图施工。
单项工程开工前,应向作业队有关操作人员进行技术交底,编制作业指导书,督促施工人员按施工规范、操作规程施工。
参加验收和检查进场材料、成品的质量。
4.10.3经常检查施工现场的安全设施状况,安全技术措施、安全操作规则的执行情况,并督促作业队有关人员及时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。
4.10.4施工中发现问题立即通知现场停工处理,并及时上报,待更改方案或措施落实后,方可继续施工。
4.10.5认真、及时填写施工日志。
督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料,及时交现场监理签认。
4.10.6参加事故的调查工作,从中吸取教训,举一反三,以免同一事故反复发生。
(十一)质量检查员质量职责
1.负责施工质量检查工作和工程质量评定工作;
2.负责制定施工过程检验状态的标识办法,并对施工作业队进行检查指导;
3.组织施工过程和工程竣工的质量评审工作;
4.负责收集不合格工程的评审和对质量事故的调查、分析,提出处理方案。
(十二)试验员质量职责
1.具有良好的职业道德,熟悉质量方针和质量目标,对职责内的试验工作负责。
2.认真按照操作规范和工程质量要求,切实做好每项工程的试验工作,并将试验数据及时进行整理、分析、填表,提交工程技术人员参考。
3.按照工程技术人员的要求,认真做好有关工程开工前的各项试验或其它工作。
4.在施工过程中,及时对各作业队管段的质量进行检验,随叫随到,避免影响工程进度和工程质量。
5.对经检验不符合质量要求的作业队,有权建议暂停施工,待进行质量处理后,经检验符合设计要求方可复工。
(十三)测量员质量职责
1.具有良好的职业道德、敬业爱岗、尽职尽责;
2.懂得测绘质量对项目建设的重要性,保证、提高测绘质量的知识和措施;
3.能看懂所从事工程的结构图,了解与测量工作有关的数据,掌握一般测量的记录、复核、成果计算等。
4.对工程的精确测量,懂《测规》及各种测量误差的来源分析,以减少误差,保证工程质量;
5.对影响质量的有关操作,有权建议整改。
(十四)材料员质量职责
1.负责所需物资的采购及货源处的质量验证;
2.协助管库员,搞好物资验收、标识、贮存、保管及发放工作;
3.负责或协助主要原材料委外试验;
4.在物设部部长的领导下,完成其他分管的工作。
(十五)领工员质量职责
1.对机械保管、使用、保养、修理负责监督检查和技术指导;
2.及时向物设部呈报使用、保养、修理等状况、资料及原始记录;
3.协同修理工及时组织完成故障设备的修复工作及物设部下达的保养、修理任务,向物设部呈报工作完成情况及记录;
4.在生产部门的领导下指导施工,合理安排施工顺序,在本职职权范围内,及时处理施工发生的一切问题;
5.认真按技术交底书施工,严格把好质量关,对不符合技术要求的工程有权制止并提出改进措施,确保本工程达到设计要求和优良标准;
6.按施工技术人员提出的要求,保证施工标记完整齐全;
7.掌握施工进度和质量,及时向施工负责人和主管部门汇报;
(十六)班组长质量职责
负责本班组工序施工质量,对本班组工序施工质量进行自检验收;负责本班组严格执行施工规范、标准、施工方案和质量措施,组织班组开展质量活动和工程创优活动。
(十七)操作工人质量职责
对本人所施工的工序质量负责;不违规作业,服从质量监督人员的检查、指导;积极参加班组开展的质量活动和工程创优活动。
十二项管理责任制
1.工程质量责任制
1.1根据“政府监督、社会监理、企业自控、用户评价”的质量管理体制和国务院279号令《建设工程质量管理条例》以及国务院办公厅国办发(1999)16号《关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神,项目经理是项目质量的第一责任人,对项目施工质量负终身责任;项目总工对项目施工质量负直接技术责任;主管生产的副经理对项目施工质量负直接管理责任;工程部长、主管工程师对项目施工质量负技术责任;质检工程师对项目施工质量负监督检查责任;主管物资人员对其采购的工程物资质量负直接责任;工程试验人员对项目的工程试验及试验检测结果的准确性负直接责任。
项目部其他管理人员对质量贯标程序文件规定的质量职责负责。
1.2项目经理部从经理到各职能部门及岗位应按照职责分工及质量体系程序文件规定,明确和细化其质量责任,建立和完善纵向到底、横向到边的项目质量保证体系,作到岗位职责明确,管理监督到位,规章制度落实,确保工程质量。
2.开工报告制
2.1基础设施的基本建设程序规定,项目开工前必须完成有关施工准备工作,再按照规定的格式和内容填写申请开工报告,报业主(或监理单位)审批后方可开工。
申请开工报告前必须完成的主要工作有:
a.项目开工符合国家规定的基本建设程序;
b.设计文件、施工图纸能满足开工需要;
c.施工前的工地调查及复测已进行;
d.三通一平及场地基本满足施工需要;
e.技术交底已按规定进行,现场交接工作已完成;
f.拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备已经技术培训,能掌握运用;
g.材料机具、劳动力等资源配备能满足开工需要;
h.停工半年以上的复工工程亦应按上述内容实施并重新申请开工报告。
3.设计文件分级审核制
3.1项目经理部收到设计文件后,由技术部门按规定审查核对,并建立专门的设计文件审核登记台帐,注明审核人员、日期及审核结果等。
3.2工程设计图纸与定型图、标准图配套使用。
项目经理部工程部根据设计图纸及施工需要补充施工详图(如根据规范和定型图自行对复杂工程部位绘制大样图、局部施工详图等)。
交付施工的图纸应由施工技术部门负责人复核校对并签字后方可使用,同时建立相应的记录或台帐。
3.3技术负责人、主管工程师对审核后的设计文件、施工图纸负责。
4.更设计报批制
4.1变更设计由工程部根据工程项目实际,提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量,经项目总工审查签字后报业主(或监理)审批同意后方可生效。
同时应建立变更设计台帐或记录。
4.2在未得到业主或监理书面批准情况下,任何人不得随意变更设计。
5.测量双检制
5.1由精测队负责。
开工前由业主(监理)或设计单位向项目经理部办理交接桩。
交接桩必须有书面记录,双方签字。
记录应作为移交文件,妥为保存,交接工作完成后,项目经理部应及时组织复测,对复测确认的问题及时向交桩单位书面报告,以求解决。
5.2施工中的测量放样必须坚持双检,即两个测量组分别测量或一个测量组用不同方法测量,核对结果,确保测量结果无误。
测量记录应有正式记录薄,记录格式应标准化,不得乱涂乱改,每次测量均由主测人员签字,注明日期,并妥善保存。
6.技术交底及技术培训制
6.1由工程部负责。
技术交底分为业主(监理)或设计单位主持,项目经理部分部参加的设计技术交底,项目分部作业层进行的书面技术交底两种形式。
前者一般以会议纪要或文件形成下发执行,后者一般以书面交底形式交作业层实施。
6.2项目经理分部向作业层进行的技术交底主要有三部分内容:
一是施工图纸和设计计算资料;二是技术规范、规程、规则要求和技术质量标准,操作程序、工序间配合、工艺要求等;三是有针对性的质量安全措施,要求及注意事项。
技术交底格式应规范化、标准化、字迹、图表应清晰规范,并经复核签字。
6.3必要时(如采用新技术、新工艺、新材料、新设备)应对接底者进行技术培训,直至接底人清楚明白为止。
交接双方应签字,并建立技术交底台帐。
7.工程试验及检验仪器的检测制
7.1项目经理部的工程试验工作一要满足业主要求(以合同条款为准),二要执行集团公司中铁一科(2000)172号《工程试验工作管理条例》。
项目经理部工程试验室必须获集团公司中心试验室委托或获得资质等级和计量认证,试验人员必须按有关规定经过培训,考核后持证上岗,否则出具的检测试验报告无效。
检测试验人员对出具的检测试验报告负责。
7.2工程试验还应包括材料检验,凡进入工地的工程材料、半成品、仪器、设备等必须按规定经过检验或试验合格后方可使用。
7.3试验工作实行总工负责制,试验室建立人员岗位责任制和有关管理制度,试验设备仪器按规定进行检定和校验,以确保试验检测数据的准确。
8.隐蔽工程检查签证制
8.1由质检部门负责。
隐蔽工程在隐蔽前,必须经过工程部自检合格,按规定格式填写隐蔽报告,并经项目经理部专职质检工程师检查确认合格签字后报监理工程师检查签证,否则不能擅自隐蔽作业。
8.2各类工程项目的隐蔽工程检查证按行业规定或业主指定的内容及格式执行。
隐蔽工程检查证必须签字齐全,作为竣工文件妥善保存。
9.工程质量检查制
9.1工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查,由安质部负责。
9.1.1日常检查:
一是指工序完成后,由班组长或领工员负责,按照上道工序未经检查合格不能进行下道工序的原则,对已完工序质量进行自检、互检、交接检(或按规定向监理报检);二是项目经理部管理人员、技术人员在现场进行的日常检查。
检查的主要内容是作业人员是否按“规范”、“验标”及技术交底要求操作,质量保证措施是否落实,过程质量是否得到控制,工程质量是否达到要求标准等。
9.1.2定期大检查:
即作业队每旬、经理部每月一次的定期质量大检查。
定期质量大检查应由领导带队,有关部门参加,对检查发现的问题,提出整改要求和措施,明确整改责任人和期限,完成整改后由质检人员复查,并及时将检查情况通报上传下达,项目质量大检查通报应抄报集团公司安质部。
10.质量验收评定制
10.1由质检部门负责,各类工程按行业规定的分项、分部、单位工程三个类别进行质量评定,其格式和内容按行业规定或业主规定执行。
10.2工程质量评定结果是考核项目完成质量指标的主要内容,质量验收评定工作必须坚持实事求是原则,及时组织评定和填报评定表,签证人员对评定结果负责。
11.工程质量事故报告处理制
11.1工程质量事故的等级划分:
执行(中铁一安[2003]232号文)转发的铁道部铁建设(2003)48号《铁路建设工程质量事故处理规定》。
一般事故按中铁一安(2002)9号《中铁一局集团有限公司工程质量监督管理办法实施细则》执行。
11.2发生质量事故后项目经理部安质部门按规定时限及时上报,事故调查处理按规定权限组织,坚持“四不放过”原则,对责任人给予必要的行政处分和经济处罚,并上报事故调查处理报告。
12.工程质量奖惩制
12.1项目经理部将制定具体的质量奖惩办法,对质量工作中做出突出成绩的有关人员给予表扬或物质奖励;对造成质量事故或对企业质量信誉造成损害的有关人员给予行政处分及经济处罚。
五、质量管理制度
1.工程质量监督制度
①自觉接受质量监督站、业主、监理对工程质量的监督、检查,对提出的问题或整改指令,按其整改落实。
②建立健全内部质量监督自控体系,使工程质量管理的全过程始终处于有序可控状态。
③积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,认真开展“科技示范”及“QC小组”等活动,大力推广科技成果,促进科技创新,不断提高工程质量。
④认真落实工程质量责任制,项目经理部、分部各级管理人员依据本体系规定的岗位质量职责,对工程质量各负其责,工程质量实行终身负责制。
⑤实行工程质量责任追究制度签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。
1.1开工报告制度:
设计文件和施工图复核、实施性施工组织设计审批完成,技术交底和员工培训完成,试验室和材料检验经过批准,相关报检手续完备。
1.1.1隐蔽工程检查签证:
隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。
经专业工程师自检合格后,报质检工程师检查签证,并按规定时间报监理工程师检查签证。
未经检查签证不得隐蔽作业。
1.2工程质量定期检查制度:
经理部每月定期由主管生产的副经理、项目总工组织进行一次质量大检查。
1.2.1工程质量检验结果是考核各单位完成质量指标的依据和进行验工的凭证。
质量评定应按验标规定填报检验批、分项、分部和单位工程质量检验表,质量检验表应由监理及相关方确认。
1.3质量事故调查处理:
工程质量事故等级划分、调查、处理按铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设[2003]48号)文件办理。
各单位发生重大工程质量事故后,应采取有效措施,努力减少财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。
2.施工技术管理制度
2.1施工技术管理工作要做到规范化、标准化、制度化,满足可追溯性的原则,做到技术先进可行性与经济合理性相结合。
2.2在各单位建立总工程师技术负责制,建立各级技术管理机构,健全岗位责任制。
2.3各单位在接受施工任务后,应组织有关人员深入现场进行施工调查,并写出调查报告,作为编制实施性施工组织设计的依据。
2.4各单位应根据指导性施工组织设计编制实施性施工组织设计、年度施工组织设计及分项工程施工组织设计,报经监理单位审批后组织实施,需变更时,应按原审批程序报审。
2.5根据施工安排,还应编制详细的单项工程施工工艺或作业指导书并报批。
2.5.1各部门应组织对有关人员就工程项目的内容、技术标准、工程特点、设计意图、施工方案及要求、技术要点、施工顺序、工期、进度安排、安全质量、工艺、设备物资供应的安排、安全质量措施以及整个建设项目的管理体系等进行技术交底。
技术交底工作应分层次进行;向作业队(工班)的技术交底应分批、分阶段进行,贯彻在整个施工过程中。
技术交底资料应形成文件,予以存档。
2.6临时工程竣工后,必须经相关部门组织检查、验收,经验收合格办理完签证手续后方可交付使用。
2.7施工测量工作应认真执行交接桩、测量资料、工程交接记录签认制,测量记录规范化。
所有的控制测量和施工放样测量必须进行换手测量。
对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量,一般科目实行同级换手测量。
2.8各单位要严格按照设计文件及工程承包合同组织施工。
未经批准,任何单位、任何个人无权随意变更设计。
如需变更,应严格按照有关规定办理相应手续。
2.9竣工文件的主要内容应包括:
工程竣工文件目录表、竣工图、竣工工程量、质检表、施工原始记录、施工日志、工程竣工价值、固定资产价值、竣工验收申请报告等。
2.10注重科研项目的申报、开发及总结。
工程部门认真撰写技术总结,积极探索,开发新技术、新工法,总结成果。
3.施工技术交底制度
施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料,为规范、严格施工技术交底工作,提高技术管理水平,根据中南部铁路的特点及有关要求,特制定本规定。
3.1目的
工程正式施工前,通过技术交底使参与施工的技术人员和工人,熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准,做到心中有数。
3.2职责及范围划分
3.2.1技术交底实行分层交底、逐级管理的原则进行,贯彻于施工全过程,技术交底必须规范、完整,分层次逐级交底,向(班组)的交底应分批、段进行;技术交底必须以书面形式,交底内容字迹要清楚、完整,要有交底人、接受人签字,并形成文件,予以保存。
3.2.2由经理部向管段各分部进行技术交底。
主要进行施工规范、规程、工艺标准、安全、质量验收标准及实施性施工组织设计的交底(必要时到班组长),并做好记录。
3.2.3项目分部向班组进行交底,交底内容须经分部总工审核后进行。
技术交底内容包括施工特点、各工序的技术要求、结构尺寸、质量要求、操作要点、关键部位施工工艺安全注意事项等内容。
3.2.4工艺示范段、特殊过程和关键部位、技术难度大的隐蔽工程,由总工组织编制作业指导书逐级进行交底。
3.2.5技术交底时,在重点交底施工方法、工艺的同时,要提出保证施工安全质量措施和预防措施。
4.1现场核对主要内容
4.1.1路基工程
主要核对地基地质情况、排水系统及规摸性较大的路基加固防护工程、挡土墙以及工程地点、土石方调配、取(弃)土场、基底处理方案等情况等。
4.1.2桥涵工程
桥梁:
主要是结合现场地形地质条件,核对桥台位置,立交跨路或其它建筑物的墩台
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