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日期:
审核:
批准:
2/9
文件修订记录
日期
版本号
修订说明
修订人
2008-5-14
A/0
新制定
艾新华
2015-7-30
根据新制定的《项目过程管理规范与办法》,修改了各阶段归档的文件名称和归档要求。
闻彩军
3/9
目录
1目的 4
2范围 4
3定义 4
4角色和职责 4
5项目各阶段受控文件清单 4
5.1立项阶段:
4
5.2计划阶段:
5
5.3开发阶段:
5.4验证阶段:
6
5.5结项阶段:
6受控文件管理办法 7
6.1文件的基本要求 7
6.2文件的密级分类 7
6.3技术文件的保管 8
6.4技术文件的归档方式 8
6.5技术文件的变更 9
6.6技术文件的发放 9
4/9
1目的
明确从项目立项到结案过程中具体文件的收集、归档和管理,确保公司项目各阶段的文件符合质量要求,得到有效管理,保证项目正常运行。
2范围
适用于公司所有立项的项目技术文件资料。
3定义
技术文件:
指以项目为导向,从立项开始到结项完成,各阶段需要输入输出的文件资料,此文件资料需要经过文控文员的受控管理。
技术文件主要分为在研项目文件和结案项目文件,在研项目文件指:
设计输入、输出及评审文件,结构设计文件及评审文件,项目过程管理文件,生产文件及生产资料审核文件,设计变更通知文件等;
结案项目文件指:
源文件、开模文件、生产文件、ECN、生产资料一览表等。
4角色和职责
角色
职责
项目经理
负责项目各阶段文件收集、评审,交给文控文员归档。
项目审计
负责项目各阶段的审计工作
DQA
参与或组织项目各阶段文件评审、稽核、质量评估。
DQA分管领导
负责项目各阶段文件归档流程的审核、确认。
文控文员
负责项目各阶段文件的归档、管理和发放工作。
5项目各阶段受控文件清单
包括但不限于这些文件,可以根据实际项目差异做适当增减。
5.1立项阶段:
项目需求分析报告项目可行性分析报告项目开发任务书
5/9
项目需求提案申请单
5.2计划阶段:
需求跟踪矩阵/PRD产品功能定义项目开发进度计划项目风险管理计划项目质量控制计划项目成本控制与收益计划产品设计方案硬件概要设计方案软件概要设计方案结构概要设计方案硬件测试方案软件测试方案风险问题管控表
5.3开发阶段:
产品规格书及评审表系统方框图硬件详细设计方案硬件详细设计方案评审表软件详细设计方案软件详细设计方案评审表结构详细设计方案结构详细设计方案评审表原理图
原理图评审表
6/9
LAYOUTLAYOUT评审表BOM
BOM评审表软件测试用例硬件测试用例软件自测测试报告硬件自测测试报告设计变更
5.4验证阶段:
硬件测试报告软件测试报告硬件测试Buglist软件测试Buglist可靠性测试报告结构工程图产品安装指南生产工艺要求变更通知试产需求表试产会议纪要试产总结报告量产通知书
5.5结项阶段:
源文件(PCB板源文件、原理图源文件等)
开模文件(PCB限高图、结构图、所有接插件和模块规格书等)
7/9
生产文件(参照生产资料一览表中的文件)
变更通知
项目总结报告
6受控文件管理办法
6.1文件的基本要求
6.1.1所有的文件模板都必须是经过文控受控记录的,评审类文件都必须打印出纸质文件,经过评审人、确认人及批准人给出评审意见,确认签字。
6.1.2所有打印出的纸质文件必须干净整洁,严禁对其涂改、乱画,每一份文件具有唯一性。
6.1.3所有提供给文控受控的文件必须按照:
项目名称+文件类型+文件版本号,如某项目名称为:
东风日产CANBOX,待受控的文件类型是:
产品规格书,文件版本号为第一版:
A/0,则受控的文件名称全称必须是:
“东风日产CANBOX产品规格书A/0”。
6.1.4技术文件版本号采用英文字母斜杠数字标示,如A/0表示第一版,文件每修订一次,修订号从0到9依次递增,超过9次时其版本从A到Z依次递增,若修改超过文件整篇幅的60%,可以直接升版。
6.2文件的密级分类
第一级:
绝密级,绝密级文件为我司技术文件的最高级,禁止随意调阅,绝对不允许对内外发放,主要是设计输出的源文件。
第二级:
秘密级,经过相关权责人员的批准方可对外发放的技术资料,主要是项目的研发相关文件。
第三级:
普通级,可完全对内外公开发布的技术资料,主要是生产文件类。
具体密级分类参考如下的项目文件密级分类表。
项目文件密级分类
文件密级
文件名称(包含但不限于)
8/9
深圳市美赛达科技股份有限公司文件编号MSD-WI-ZLGL-0004:
2015年08月13日版本:
A/1状态:
受控页码:
绝密级
源文件(PCB板源文件、原理图源文件等)、开模文件(PCB限高图、结构图、所有接插件和模块规格书等)
秘密级
项目需求分析报告、项目可行性分析报告、项目开发任务书、项目需求提案申请单、需求跟踪矩阵/PRD、产品功能定义、项目开发进度计划、项目风险管理计划、项目质量控制计划、项目成本控制与收益计划、产品设计方案、硬件概要设计方案、软件概要设计方案、结构概要设计方案、硬件测试方案、软件测试方案、风险问题管控表、产品规格书及评审表、系统方框图、硬件详细设计方案及评审表、软件详细设计方案及评审表、结构详细设计方案及评审表、原理图评审表、LAYOUT评审表、BOM评审表、设计变更、试产需求表、量产通知书、项目总结报告
普通级
试产总结报告、软件测试用例、硬件测试用例、软件自测测试报告、硬件自测测试报告、硬件测试报告、软件测试报告、硬件测试Buglist、软件测试Buglist、可靠性测试报告、产品安装指南、生产工艺要求、变更通知、生产文件、生产资料一览表、试产会议纪要
6.3技术文件的保管
6.3.1在研项目的资料,项目经理负责协调各项目阶段的文件输出、评审和收集,质量管理部负责各阶段文件资料输出、评审的有效性,确认是否符合质量要求。
最终由项目经理将各阶段文件资料提交给文控文员受控保管。
6.3.2结案项目的资料,到达项目结项阶段前,项目经理负责整理、确认所有结案项目的文件资料是否齐全,是否达到结项条件,组织各主要项目成员、质量管理部此项目负责人和项目委员会成员进行项目结项评审。
评审通过后,项目经理核对所有需求资料是否都经文控文员受控。
文控文员负责将所有结项资料上传到指定服务器进行有效管理。
6.4技术文件的归档方式
6.4.1技术文件确定后,以项目阶段为节点统一提交给文控受控归档,必须在一个
9/9
项目阶段结束进入下一个阶段前受控完成,将作为一个项目阶段结束能否进入下一阶段的依据。
6.5技术文件的变更
6.5.1项目各阶段技术文件一旦经过文控文员受控后,就属于正式的有效文件,如果需求部门需要变更或修改,必须提交文件变更申请和变更后的文件,签字走完流程后,文控文员对新文件进行受控,并做好文件的变更记录(旧文件分开存放,严禁直接删除)。
6.6技术文件的发放
6.6.1绝密级和秘密级的文档,都必须经过申请部门直属领导、一级部门领导审批同意,申请人到文控文员处登记后,统一由文控文员负责外发。
(必要时绝密级文件需要公司级总经理或董事长审批)
6.6.2普通级的文档,由文控文员在指定服务器上建立一个技术资料开放区,开放给公司所有人员,仅供查看,禁止修改等权限。
6.6.3具体文件的密级分类参考6.2中的项目文件密级分类表。
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