建筑节能玻璃产业化项目的可行性研究报告.docx
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年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告
建筑节能玻璃产业化项目
可行性研究报告
第1页
年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告
目 录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目目前进展情况 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 6
第二章项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.1.1我国建筑节能玻璃市场前景广阔 8
2.1.2Low-E玻璃将迎来大发展期 9
2.1.3本次建设项目的提出 11
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 11
2.2.2推动我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要 12
2.2.3满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要 13
2.2.4提升企业自身竞争力水平的需要 13
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 16
2.3.3资源优势可行性 17
2.3.4管理可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章行业市场分析 19
3.1我国玻璃产业发展状况分析 19
第6页
3.2我国玻璃产业发展机遇分析 21
3.4建筑节能玻璃市场发展前景分析 21
3.5产品市场销售策略 22
3.6市场小结 23
第四章项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域位置 24
4.2.2区域地理气候条件 25
4.2.3区域资源条件 25
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域基础设施条件 26
4.2.6区域经济发展条件 27
4.3某经济开发区广州工业园建设条件 27
第五章总体建设方案 31
5.1土建方案 31
5.1.1方案指导原则 31
5.1.2土建方案的选择 31
5.2工程管线布置方案 32
5.2.1给排水 32
5.2.2供电 32
5.3主要建设内容 33
5.4道路设计 33
5.5总图运输方案 34
5.6土地利用情况 34
5.6.1项目用地规划选址 34
5.6.2用地规模及用地类型 34
第六章产品方案 36
6.1主要产品及生产规模 36
6.1.1主要产品及性能 36
6.2产品质量标准 43
6.3产品生产规模确定 43
6.4技术方案及工艺流程 43
6.4.1Low-e玻璃生产工艺 43
6.4.2热反射镀膜玻璃生产工艺 46
6.4.3中空玻璃生产工艺 48
6.4.4夹层中空玻璃生产工艺 49
第七章原料供应及设备选型 52
7.1主要原材料供应 52
7.2主要设备选型 53
第八章节约能源方案 54
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 54
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 55
8.2.1能源消耗种类 55
8.2.2能源消耗数量分析 55
8.3项目所在地能源供应状况分析 56
8.4主要能耗指标及分析 56
8.4.1项目能耗分析 56
8.4.2国家能耗指标 57
8.5节能措施和节能效果分析 57
8.5.1工业节能 57
8.5.2节水措施 58
8.5.3建筑节能 59
8.5.4企业节能管理 60
8.6结论 60
第九章环境保护与消防措施 61
9.1设计依据及原则 61
9.1.1环境保护设计依据 61
9.1.2设计原则 61
9.2建设地环境条件 62
9.3项目建设和生产对环境的影响 62
9.3.1项目建设对环境的影响 62
9.3.2项目生产过程产生的污染物 63
9.4环境保护措施方案 64
9.4.1项目建设期环保措施 64
9.4.2项目运营期环保措施 65
9.5绿化方案 66
9.6消防措施 66
9.6.1设计依据 66
9.6.2防范措施 67
9.6.3消防管理 68
9.6.4消防措施的预期效果 69
第十章劳动安全卫生 70
10.1编制依据 70
10.2概况 70
10.3劳动安全 71
10.3.1工程消防 71
10.3.2防火防爆设计 72
10.3.3电力 72
10.3.4防静电防雷措施 72
10.4劳动卫生 73
10.4.1防暑降温 73
10.4.2卫生 73
10.4.3照明 73
10.4.4安全教育及防护 73
第十一章企业组织机构与劳动定员 74
11.1组织机构 74
11.2劳动定员 74
11.3福利待遇 74
第十二章项目实施规划 76
12.1建设工期的规划 76
12.2建设工期 76
12.3实施进度安排 76
第十三章投资估算与资金筹措 78
13.1投资估算依据 78
13.2建设投资估算 78
13.3流动资金估算 79
13.4资金筹措 79
13.5项目投资总额 80
13.6资金使用和管理 83
第十四章财务及经济评价 84
14.1总成本费用估算 84
14.1.1基本数据的确立 84
14.1.2产品成本 85
14.1.3平均产品利润与销售税金 86
14.2财务评价 87
14.2.1项目投资回收期 87
14.2.2项目投资利润率 87
14.2.3不确定性分析 87
14.2.4还本付息计划 90
14.3综合效益评价结论 91
第十五章风险分析及规避 92
15.1项目风险因素 92
15.1.1不可抗力因素风险 92
15.1.2技术风险 92
15.1.3市场风险 92
15.1.4资金管理风险 93
15.2风险规避对策 93
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 93
15.2.2技术风险规避对策 93
15.2.3市场风险规避对策 94
15.2.4资金管理风险规避对策 94
第十六章招标方案 95
16.1招标管理 95
16.2招标依据 95
16.3招标范围 96
16.4招标方式 96
16.5招标程序 97
16.6评标程序 97
16.7发放中标通知书 97
16.8招投标书面情况报告备案 98
16.9合同备案 98
第十七章结论与建议 99
17.1结论 99
17.2建议 99
附表 100
附表1销售收入预测表 100
附表2总成本表 102
附表3外购原材料表 103
附表4外购燃料及动力费表 104
附表5工资及福利表 105
附表6利润与利润分配表 106
附表7固定资产折旧费用表 107
附表8无形资产及递延资产摊销表 108
附表9流动资金估算表 109
附表10资产负债表 110
附表11资本金现金流量表 111
附表12财务计划现金流量表 112
附表13项目投资现金量表 114
附表14借款偿还计划表 116
第一章总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目
1.1.2项目建设单位
某自治州某玻璃有限公司
1.1.3项目建设性质:
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在某省某自治州某经济开发区广州工业园
1.1.5项目负责人:
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为9705.28万元,其中,建设投资为
8271.25万元(土建工程为2086.70万元,设备及安装投资
4666.50万元,土地费用400.00万元,其他费用为298.37万元,预备费819.67万元),铺底流动资金为1434.03万元。
项目建成后可实现年均销售收入为16690.91万元,年均利润总额2556.42万元,年均净利润1917.32万元,年均上缴税金及附加为73.64万元,年增值税为613.69万元;投资利润率为26.34%,投资利税率33.42%,税后财务内部收益率
19.76%,税后投资回收期(含建设期)为5.65年。
第45页
1.1.7项目建设规模
本项目建成后,主要生产产品为Low-e玻璃、热反射镀膜玻璃及由上述玻璃组成的中空玻璃、夹层中空玻璃等建筑节能玻璃产品。
达产年年设计生产能力为310万平米。
达产年产品生产纲领表
产品名称
产品数量
单位
单价(元/平米)
Low-e玻璃产品
200.00
万平米
70.00
热反射镀膜玻璃产品
80.00
万平米
40.00
Low-e中空玻璃产品
20.00
万平米
260.00
夹层中空玻璃产品
10.00
万平米
320.00
本次建设项目占地面积50亩,总建筑面积26110.00平米;主要建设内容及规模如下:
主要构筑物一览表
工程名称
层数
占地面积
建设面积
生产车间1
1
1800.00
1800.00
生产车间2
1
1800.00
1800.00
生产车间3
1
900.00
900.00
生产车间4
1
900.00
900.00
辅助车间
1
900.00
900.00
维修车间
1
400.00
400.00
成品仓库
1
3000.00
3000.00
原料库房
1
2000.00
2000.00
配电房
1
150.00
150.00
办公综合楼
3
800.00
2400.00
员工宿舍及食堂
3
600.00
1800.00
门卫室
1
60.00
60.00
道路及停车场
1
3000.00
3000.00
绿化工程
1
7000.00
7000.00
合计
23310.00
26110.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币9705.28万元,其中项目企业自筹资金7305.28万元,申请银行贷款2400.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2012年1月至2013年12月,工程建设工期共计24个月。
1.1.10项目目前进展情况
目前该项目已完成发改委对项目的审批、州国土资源局对项目用地的预审意见、环评,正在进行征地拆迁、场地平整、机器设备的订购,2013年11月可完工进行生产试运行。
1.2项目建设单位介绍
吉首市某不锈钢玻璃经营部为某州某玻璃有限公司的前身,成立于1993年,从事玻璃、不锈钢销售及加工已有一二十多年,在湘、鄂、渝、黔四省边区享有良好的声誉,在行业内树立了
良好的口碑。
也积累了一定的资金实力,为了满足市场要求,
于2009年在某经济开发区注册成立了某自治州某玻璃有限公司,公司位于某州吉凤工业园,是某唯一一家集生产、加工各种特
种玻璃、工艺玻璃、及各种玻璃原片批发的企业。
公司秉承“坚持的是质量,让步的是价格”的企业宗旨,并以“以诚信开拓市场,以效率创造效益”的经营理念和以
“人为本”的人力资源战略,努力提高员工的综合素质、技能及待遇为己任,注重员工的精神文化生活,把员工的发展与企业的发展紧密的结合在一起,在企业创造价值的同时,也创造了良好的经济效益与社会效益。
因目前国家对建筑节能及原有建筑节能改造的政策,使得用于建筑门窗的节能玻璃的需求非常之大,在此背景下,某州某玻璃有限公司向某经济开发区提出了年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目的可行性研究报告,并得到了开发区的大力支持。
1.3编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
《“十二五”科学和技术发展规划》;
《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《国家产业结构调整指导目录》2011年本;
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
《工业可行性研究编制手册》;
《现代财务会计》;
《工业投资项目评价与决策》;
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内外最先进的产品生产技术及选用国内外最先进的生产设备,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
50
2
总建筑面积
㎡
26110.00
3
道路
㎡
400.00
4
绿化面积
㎡
3000.00
5
总投资资金
万元
9705.28
其中:
建筑工程
万元
2086.70
设备及安装
费用
万元
4666.50
土地费用
万元
400.00
二
主要数据
1
年均销售收入
万元
16690.91
2
年平均利润总额
万元
2556.42
3
年均净利润
万元
1917.32
4
年销售税金及附加
万元
73.64
5
年均增值税
万元
613.69
6
年均所得税
万元
639.11
7
项目定员
人
150
8
建设期
月
34
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
26.34%
2
项目投资利税率
%
33.42%
3
税后财务内部收益率
%
19.76%
4
税前财务内部收益率
%
26.34%
5
税后财务静现值(ic=10%)
万元
8361.27
6
税前财务静现值(ic=10%)
万元
12812.89
7
投资回收期(税后)
年
5.06
8
投资回收期(税前)
年
3.8
9
盈亏平衡点
%
50.03%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产310万平方米建筑节能玻璃项目”的设计与建设,项目建成后将采用国内外先进生产技术,依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势,生产高品质的类型齐全的建筑节能玻璃产品以满足当前市场需求,推动我国建筑材料及节能玻璃加工业的长足发展,更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目的实施符合国家产业发展政策,符合国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。
因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分可行。
年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.1.1我国建筑节能玻璃市场前景广阔
当前玻璃技术的不断发展,建筑节能玻璃不仅能满足采光要求,还具有调节光线、隔热保温、艺术装饰、安全等特性。
随着节能玻璃需求的不断变化,玻璃的加工工艺有了新的突破,如今已开发出了夹层、钢化、釉面装饰等新技术玻璃,使建筑节能玻璃的应用范围越来越广,建筑玻璃的用量迅速增加,成为仅次于水泥、钢材的第三大建筑材料。
能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。
近年来中国出台了一系列建筑节能政策和法规,2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准,其中北京提出了门窗传热系数K值
≤2.8w/m2·K的具体要求。
最近建设部推出了《建筑节能条例》征求意见稿,向科技部、财政部、国土资源部、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市关部门征求意见,积极推动节能建筑的推广。
根据国外经验,政府节能政策是促进节能建筑建立和节能建材应用市场发展的主要推动力。
如瑞典1998年节能法规出台后,Low-E中空玻璃的市场份额就占到窗用玻璃市场份额的45%,德国1995年实施新节能法,Low-E中空玻璃的市场占有
率直线上升,近期市场带来一个快速增长的时期。
2.1.2Low-E玻璃将迎来大发展期
建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型可再生能源等,建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位,是混凝土墙体热损失的五六倍,占全部建筑物取暖热损失的40%~50%,节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。
在国家和各省市推出的节能建筑标准中对门窗都提出了传热性能要求,严寒寒冷地区,一般都给出了幕墙、外门窗传热系数K 2.8W/m2·K的要求,这对Low-E中空玻璃的大量应用提供了法律政策依据。
上述性能要求虽然比中国以前的要求提高很多,但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。
在当今发达国家中,日本节能玻璃的生产应用已有30多年历史,德国节能玻璃应用搞达95%以上,目前已经以立法形式严格禁止没有节能玻璃的新建楼房的建设,韩国的建筑门窗的节能玻璃普及率接近90%的水平,美国节能玻璃的应用普及率也已达83%以上,在如与中国处在相同气候带上的美国北方、中北方、中南方要求门窗门窗的传热系数K 2.3W/m2·K,德国门窗玻璃要求K值为1.5W/m2·K,非金属窗K值为2.0W/M2·.K,挪威k值为
1.6W/m2·K.由此可见,中国建筑节能和Low-E中空玻璃的应用市场还有非常大的发展空间。
根据有关资料介绍,目前中国每年新建筑总量20亿平方米,已有建筑400亿平方米,需要进行节能改造的有130亿平方米,如果10年改造完成,每年将有13亿平方米进行改造,预计年
需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上,如有30%使用Low-E
中空玻璃,那么每年就会有近1亿平方米的市场需求。
随着我国成为全球建筑规模最大的国家,建筑能耗逐渐被政府关注。
在我们国家的社会总能耗中,建筑能耗占到了1/3,大约28%,而门窗玻璃的能耗占到建筑能耗的50%。
目前,欧洲的绿色节能建筑占到了建筑总量的90%,而我国只有8%。
中国建筑能耗居世界前列,我们在建筑节能上与世界发达国家的巨大反差已经引起国际社会的普遍关注,这是一个非常严酷的现实!
按新《节约能源法》的要求及我国未来节能减排的刚性目标不仅会提高新建建筑的节能标准,而且会倒逼既有建筑大规模开展节能改造,届时节能玻璃将迎来一个高速发展的春天。
受国家建筑节能政策的影响,作为建筑节能的重要载体,节能建筑玻璃成为政策受益者之一。
节能建筑玻璃主要包含热反射镀膜玻璃、中空玻璃和低辐射(Low-E)玻璃等。
热反射膜玻璃的光线特性就是反射热辐射,它能满足建筑变化的部分要求,如随季节的变化起到阻热和吸热的要求,但透光性差一些,不利于自然采光。
中空玻璃的隔热、隔音效果非常好,逐渐成为新建高档住宅小区的门窗上,目前限制其发展的最大因素就是价格较贵。
低辐射玻璃可大大降低因辐射造成的室内热能流失,节能效果理想。
而且低辐射玻璃对太阳光中可见光有八成以上的投射比,发射比则很低,既可保证良好的采光性,又可避免光污染现象,将成为节能建筑玻璃发展的重点。
现今房地产市场受国家调控政策影响略有低迷,但我国住房的刚性需求依旧很大,而且“十二五”期间国家要保证开工
建设3600万套保障型住房。
这些新兴建筑为迎合当前节能减排的要求,绝大多数会使用节能建筑玻璃。
节能建筑玻璃市场潜力巨大,发展前景十分看好。
2.1.3本次建设项目的提出
项目方是在结合我国建筑玻璃产业前景较好的行业背景、节能玻璃产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的本次“年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目”。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势,将对于推进当地玻璃产业发展,带动产业升级具有积极的意义,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要
今年是我国实施“十二五”规划的开局之年,国家将以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,进一步推进经济结构战略性调整,优化升级产业结构,在这一背景下,战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。
中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国通过分析:
“到2015年,我国的GDP整体水平可能达到70万亿元,战略性新兴产业将占GDP增加值的8%,即5.6万亿元,而产值
达到18万亿元。
”
到2015年,我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。
到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力
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