1、年产 310 万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告建筑节能玻璃产业化项目可行性研究报告第 1 页年产 310 万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告目录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目名称11.1.2 项目建设单位11.1.3 项目建设性质11.1.4 项目建设地点11.1.5 项目负责人11.1.6 项目投资规模11.1.7 项目建设规模21.1.8 项目资金来源31.1.9 项目建设期限31.1.10 项目目前进展情况31.2 项目建设单位介绍31.3 编制依据41.4 编制原则51.5 研究范围51.6 主要经济技术指标61.7 综合评价6第二章 项目背景及必要性可行
2、性分析82.1 项目提出背景82.1.1 我国建筑节能玻璃市场前景广阔82.1.2 Low-E 玻璃将迎来大发展期92.1.3 本次建设项目的提出112.2 项目建设必要性分析112.2.1 顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要112.2.2 推动我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要122.2.3 满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要132.2.4 提升企业自身竞争力水平的需要132.2.5 增加就业带动相关产业链发展的需要142.2.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要142.3 项目建设可行性分析142.3.1 政策可行性142.3.2 技术可行性162.3.3 资源优势可行性1
3、72.3.4 管理可行性172.4 可行性分析结论17第三章 行业市场分析193.1 我国玻璃产业发展状况分析19第 6 页3.2 我国玻璃产业发展机遇分析213.4 建筑节能玻璃市场发展前景分析213.5 产品市场销售策略223.6 市场小结23第四章 项目建设条件244.1 地理位置选择244.2 区域投资环境244.2.1 区域位置244.2.2 区域地理气候条件254.2.3 区域资源条件254.2.4 区域交通条件264.2.5 区域基础设施条件264.2.6 区域经济发展条件274.3 某经济开发区广州工业园建设条件27第五章 总体建设方案315.1 土建方案315.1.1 方案指
4、导原则315.1.2 土建方案的选择315.2 工程管线布置方案325.2.1 给排水325.2.2 供电325.3 主要建设内容335.4 道路设计335.5 总图运输方案345.6 土地利用情况345.6.1 项目用地规划选址345.6.2 用地规模及用地类型34第六章 产品方案366.1 主要产品及生产规模366.1.1 主要产品及性能366.2 产品质量标准436.3 产品生产规模确定436.4 技术方案及工艺流程436.4.1 Low-e 玻璃生产工艺436.4.2 热反射镀膜玻璃生产工艺466.4.3 中空玻璃生产工艺486.4.4 夹层中空玻璃生产工艺49第七章 原料供应及设备选
5、型527.1 主要原材料供应527.2 主要设备选型53第八章 节约能源方案548.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范548.2 建设项目能源消耗种类和数量分析558.2.1 能源消耗种类558.2.2 能源消耗数量分析558.3 项目所在地能源供应状况分析568.4 主要能耗指标及分析568.4.1 项目能耗分析568.4.2 国家能耗指标578.5 节能措施和节能效果分析578.5.1 工业节能578.5.2 节水措施588.5.3 建筑节能598.5.4 企业节能管理608.6 结论60第九章 环境保护与消防措施619.1 设计依据及原则619.1.1 环境保护设计依据619.1
6、.2 设计原则619.2 建设地环境条件629.3 项目建设和生产对环境的影响629.3.1 项目建设对环境的影响629.3.2 项目生产过程产生的污染物639.4 环境保护措施方案649.4.1 项目建设期环保措施649.4.2 项目运营期环保措施659.5 绿化方案669.6 消防措施669.6.1 设计依据669.6.2 防范措施679.6.3 消防管理689.6.4 消防措施的预期效果69第十章 劳动安全卫生7010.1 编制依据7010.2 概况7010.3 劳动安全7110.3.1 工程消防7110.3.2 防火防爆设计7210.3.3 电力7210.3.4 防静电防雷措施7210
7、.4 劳动卫生7310.4.1 防暑降温7310.4.2 卫生7310.4.3 照明7310.4.4 安全教育及防护73第十一章 企业组织机构与劳动定员7411.1 组织机构7411.2 劳动定员7411.3 福利待遇74第十二章 项目实施规划7612.1 建设工期的规划7612.2 建设工期7612.3 实施进度安排76第十三章 投资估算与资金筹措7813.1 投资估算依据7813.2 建设投资估算7813.3 流动资金估算7913.4 资金筹措7913.5 项目投资总额8013.6 资金使用和管理83第十四章 财务及经济评价8414.1 总成本费用估算8414.1.1 基本数据的确立841
8、4.1.2 产品成本8514.1.3 平均产品利润与销售税金8614.2 财务评价8714.2.1 项目投资回收期8714.2.2 项目投资利润率8714.2.3 不确定性分析8714.2.4 还本付息计划9014.3 综合效益评价结论91第十五章 风险分析及规避9215.1 项目风险因素9215.1.1 不可抗力因素风险9215.1.2 技术风险9215.1.3 市场风险9215.1.4 资金管理风险9315.2 风险规避对策9315.2.1 不可抗力因素风险规避对策9315.2.2 技术风险规避对策9315.2.3 市场风险规避对策9415.2.4 资金管理风险规避对策94第十六章 招标方
9、案9516.1 招标管理9516.2 招标依据9516.3 招标范围9616.4 招标方式9616.5 招标程序9716.6 评标程序9716.7 发放中标通知书9716.8 招投标书面情况报告备案9816.9 合同备案98第十七章 结论与建议9917.1 结论9917.2 建议99附 表100附表 1 销售收入预测表100附表 2 总成本表102附表 3 外购原材料表103附表 4 外购燃料及动力费表104附表 5 工资及福利表105附表 6 利润与利润分配表106附表 7 固定资产折旧费用表107附表 8 无形资产及递延资产摊销表108附表 9 流动资金估算表109附表 10 资产负债表1
10、10附表 11 资本金现金流量表111附表 12 财务计划现金流量表112附表 13 项目投资现金量表114附表 14 借款偿还计划表116第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称年产 310 万平方米建筑节能玻璃产业化项目1.1.2 项目建设单位某自治州某玻璃有限公司1.1.3 项目建设性质: 新建项目1.1.4 项目建设地点本项目建设地址选择在某省某自治州某经济开发区广州工业园1.1.5 项目负责人:1.1.6 项目投资规模项目的总投资为 9705.28 万元，其中，建设投资为8271.25 万元（土建工程为 2086.70 万元，设备及安装投资4666.50 万元，土地费用 40
11、0.00 万元，其他费用为 298.37 万元，预备费 819.67 万元），铺底流动资金为 1434.03 万元。项目建成后可实现年均销售收入为 16690.91 万元，年均利润总额 2556.42 万元，年均净利润 1917.32 万元，年均上缴税金及附加为 73.64 万元，年增值税为 613.69 万元；投资利润率为 26.34%，投资利税率 33.42%，税后财务内部收益率19.76%，税后投资回收期(含建设期)为 5.65 年。第 45 页1.1.7 项目建设规模本项目建成后，主要生产产品为 Low-e 玻璃、热反射镀膜玻璃及由上述玻璃组成的中空玻璃、夹层中空玻璃等建筑节能玻璃产品
12、。达产年年设计生产能力为 310 万平米。达产年产品生产纲领表产品名称产品数量单位单价（元/平米）Low-e 玻璃产品200.00万平米70.00热反射镀膜玻璃产品80.00万平米40.00Low-e 中空玻璃产品20.00万平米260.00夹层中空玻璃产品10.00万平米320.00本次建设项目占地面积 50 亩，总建筑面积 26110.00 平米； 主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表工程名称层数占地面积建设面积生产车间 111800.001800.00生产车间 211800.001800.00生产车间 31900.00900.00生产车间 41900.00900.00辅助车间1900
13、.00900.00维修车间1400.00400.00成品仓库13000.003000.00原料库房12000.002000.00配电房1150.00150.00办公综合楼3800.002400.00员工宿舍及食堂3600.001800.00门卫室160.0060.00道路及停车场13000.003000.00绿化工程17000.007000.00合计23310.0026110.001.1.8 项目资金来源本项目总投资资金人民币 9705.28 万元，其中项目企业自筹资金 7305.28 万元，申请银行贷款 2400.00 万元。1.1.9 项目建设期限本项目建设从 2012 年 1 月至 20
14、13 年 12 月，工程建设工期共计 24 个月。1.1.10 项目目前进展情况目前该项目已完成发改委对项目的审批、州国土资源局对项目用地的预审意见、环评，正在进行征地拆迁、场地平整、机器设备的订购，2013 年 11 月可完工进行生产试运行。1.2 项目建设单位介绍吉首市某不锈钢玻璃经营部为某州某玻璃有限公司的前身， 成立于 1993 年，从事玻璃、不锈钢销售及加工已有一二十多年， 在湘、鄂、渝、黔四省边区享有良好的声誉，在行业内树立了良好的口碑。也积累了一定的资金实力，为了满足市场要求，于 2009 年在某经济开发区注册成立了某自治州某玻璃有限公司， 公司位于某州吉凤工业园，是某唯一一家集
15、生产、加工各种特种玻璃、工艺玻璃、及各种玻璃原片批发的企业。公司秉承“坚持的是质量，让步的是价格”的企业宗旨， 并以“以诚信开拓市场，以效率创造效益”的经营理念和以“人为本”的人力资源战略，努力提高员工的综合素质、技能及待遇为己任，注重员工的精神文化生活，把员工的发展与企业的发展紧密的结合在一起，在企业创造价值的同时，也创造了良好的经济效益与社会效益。因目前国家对建筑节能及原有建筑节能改造的政策，使得用于建筑门窗的节能玻璃的需求非常之大，在此背景下，某州某玻璃有限公司向某经济开发区提出了年产 310 万平方米建筑节能玻璃产业化项目的可行性研究报告，并得到了开发区的大力支持。1.3 编制依据中华
16、人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；“十二五”科学和技术发展规划；某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；国家产业结构调整指导目录2011 年本；建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；工业可行性研究编制手册；现代财务会计；工业投资项目评价与决策；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工， 延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内外最先进的产品生产
17、技术及选用国内外最先进的生产设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承 办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行 了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环 境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和
18、建议；对工 程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价； 对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对 策。1.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩502总建筑面积26110.003道路400.004绿化面积3000.005总投资资金万元9705.28其中：建筑工程万元2086.70设备及安装费用万元4666.50土地费用万元400.00二主要数据1年均销售收入万元16690.912年平均利润总额万元2556.423年均净利润万元1917.324年销售税金及附加万元73.645年均增值税万元613.696年均所得税万
19、元639.117项目定员人1508建设期月34三主要评价指标1项目投资利润率%26.34%2项目投资利税率%33.42%3税后财务内部收益率%19.76%4税前财务内部收益率%26.34%5税后财务静现值(ic=10%)万元8361.276税前财务静现值(ic=10%)万元12812.897投资回收期(税后)年5.068投资回收期(税前)年3.89盈亏平衡点%50.03%1.7 综合评价本项目重点研究“年产 310 万平方米建筑节能玻璃项目” 的设计与建设，项目建成后将采用国内外先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，生产高品质的类型齐全的建筑节能玻璃产品以满足当前市场需求，推
20、动我国建筑材料及节能玻璃加工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。项目的实施符合国家产业发展政策，符合国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条， 对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。年产 310 万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告第二章 项目背景及必要性可行性分析2.1 项目提出背景2.1.1 我国建筑节能玻璃市场前景广阔当前玻璃技术的不断发展，建筑节能玻璃不仅能满足采光 要求，还具有调节光
21、线、隔热保温、艺术装饰、安全等特性。 随着节能玻璃需求的不断变化，玻璃的加工工艺有了新的突破， 如今已开发出了夹层、钢化、釉面装饰等新技术玻璃，使建筑 节能玻璃的应用范围越来越广，建筑玻璃的用量迅速增加，成 为仅次于水泥、钢材的第三大建筑材料。能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。近年来中国出台了一系列建筑节能政策和法规，2005 年建设部发布了公共建筑节能设计标准、关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准，其中北京提出了门窗传热系数 K 值2.8w/m2K 的具体要求。最近建设部推出了建筑节能条例征求意见稿，向科技部、财政部、国土资源部
22、、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市关部门 征求意见，积极推动节能建筑的推广。根据国外经验，政府节能政策是促进节能建筑建立和节能建材应用市场发展的主要推动力。如瑞典 1998 年节能法规出台后，Low-E 中空玻璃的市场份额就占到窗用玻璃市场份额的45%，德国 1995 年实施新节能法，Low-E 中空玻璃的市场占有率直线上升，近期市场带来一个快速增长的时期。2.1.2 Low-E 玻璃将迎来大发展期建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型 可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位，是混凝土墙体热损失 的五
23、六倍，占全部建筑物取暖热损失的 40%50%，节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。在国家和各省市推出的节能建筑 标准中对门窗都提出了传热性能要求，严寒寒冷地区，一般都 给出了幕墙、外门窗传热系数 K2.8W/m2K 的要求，这对Low-E 中空玻璃的大量应用提供了法律政策依据。上述性能要求虽然比中国以前的要求提高很多，但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。在当今发达国家中，日本节能玻璃的生产应用已有 30 多年历史，德国节能玻璃应用搞达95以上，目前已经以立法形式严格禁止没有节能玻璃的新建楼房的建设，韩国的建筑门窗的节能玻璃普及率接近 90的水平，美国节能玻璃的应用普及率也已达 83以上，在
24、如与中国处在相同气候带上的美国北方、中北方、中南方要求门窗门窗的传热系数 K2.3W/m2K，德国门窗玻璃要求 K 值为1.5W/m2K，非金属窗 K 值为 2.0W/M2.K,挪威 k 值为1.6W/m2K.由此可见，中国建筑节能和 Low-E 中空玻璃的应用市场还有非常大的发展空间。根据有关资料介绍，目前中国每年新建筑总量 20 亿平方米， 已有建筑 400 亿平方米，需要进行节能改造的有 130 亿平方米， 如果 10 年改造完成，每年将有 13 亿平方米进行改造，预计年需外门窗及幕墙玻璃 3.3 亿平方米以上，如有 30%使用 Low-E中空玻璃，那么每年就会有近 1 亿平方米的市场需
25、求。随着我国成为全球建筑规模最大的国家，建筑能耗逐渐被 政府关注。在我们国家的社会总能耗中，建筑能耗占到了 1/3，大约 28%，而门窗玻璃的能耗占到建筑能耗的 50%。目前， 欧洲的绿色节能建筑占到了建筑总量的 90%，而我国只有 8%。中国建筑能耗居世界前列，我们在建筑节能上与世界发达国家 的巨大反差已经引起国际社会的普遍关注，这是一个非常严酷 的现实！按新节约能源法的要求及我国未来节能减排的刚 性目标不仅会提高新建建筑的节能标准，而且会倒逼既有建筑 大规模开展节能改造，届时节能玻璃将迎来一个高速发展的春 天。受国家建筑节能政策的影响，作为建筑节能的重要载体， 节能建筑玻璃成为政策受益者之
26、一。节能建筑玻璃主要包含热反射镀膜玻璃、中空玻璃和低辐射(Low-E)玻璃等。热反射膜玻璃的光线特性就是反射热辐射，它能满足建筑变化的部分要求，如随季节的变化起到阻热和吸热的要求，但透光性差一些，不利于自然采光。中空玻璃的隔热、隔音效果非常好，逐渐成为新建高档住宅小区的门窗上，目前限制其发展的最大因素就是价格较贵。低辐射玻璃可大大降低因辐射造成的室内热能流失，节能效果理想。而且低辐射玻璃对太阳光中可见光有八成以上的投射比，发射比则很低，既可保证良好的采光性，又可避免光污染现象，将成为节能建筑玻璃发展的重点。现今房地产市场受国家调控政策影响略有低迷，但我国住房的刚性需求依旧很大，而且“十二五”期
27、间国家要保证开工建设 3600 万套保障型住房。这些新兴建筑为迎合当前节能减排的要求，绝大多数会使用节能建筑玻璃。节能建筑玻璃市场潜力巨大，发展前景十分看好。2.1.3 本次建设项目的提出项目方是在结合我国建筑玻璃产业前景较好的行业背景、 节能玻璃产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前 项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下 ，提出的本次“年产 310 万平方米建筑节能玻璃产业化项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势， 将对于推进当地玻璃产业发展，带动产业升级具有积极的意义， 项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来 较为可观的经济效益
28、与社会效益。2.2 项目建设必要性分析2.2.1 顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科 学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进 经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战 略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国通过 分析：“到 2015 年，我国的 GDP 整体水平可能达到 70 万亿元， 战略性新兴产业将占 GDP 增加值的 8%，即 5.6 万亿元，而产值达到 18 万亿元。”到 2015 年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力
