食品质量安全管理体系内审不符合报告及其不符合项分布统计表.docx
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食品质量安全管理体系内审不符合报告及其不符合项分布统计表
8
目录
食品质量安全管理体系不符合项报告
(1) 3
食品质量安全管理体系不符合项报告
(2) 4
食品质量安全管理体系不符合项报告(3) 5
食品质量安全管理体系不符合项报告(4) 6
食品质量安全管理体系不符合项分布表 7
食品质量安全管理体系不符合项报告
(1)
文件编号:
HSHSP/JL12-2023
被审核部门:
生产科
审核日期:
2023年7月24日
1、ISO22000:
2018;
2、HACCP实施指南;
3、公司HACCP计划。
不符合项描述:
查阅生产科的人员教育、培训、技能、经验的相关记录,在生产科未见到相关资料留存。
不符合ISO22000:
2018标注7.2能力的规定。
审核员签名:
×××审核组长签名:
×××被审核方代表签名:
×××
不符合项种类:
□严重■一般
原因分析:
对于培训、教育的记录没有留存的意识。
纠正措施:
预计完成时间:
2023年8月1日
对员工进行培训教育,加强文件和记录控制程序的学习,提高质量意识。
被审核方代表:
×××日期:
2023年7月24日
纠正措施跟踪情况:
1、纠正措施有效;
2、纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;
3、纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;
4、签发新的不符合项报告。
审核员签名:
×××日期:
2023年7月24日
食品质量安全管理体系不符合项报告
(2)
文件编号:
HSHSP/JL12-2023
被审核部门:
检验科
审核日期:
2023年7月24日
1、ISO22000:
2018;
2、HACCP实施指南;
3、公司HACCP计划。
不符合项描述:
检查检验科的原辅料和产品检验状态标识,有的模糊不清,不具备检验状态的标识具有可追溯性。
不符合ISO22000:
2018标准中8.3条的规定。
审核员签名:
×××审核组长签名:
×××被审核方代表签名:
×××
不符合项种类:
□严重■一般
原因分析:
检验员的食品质量安全意识不到位,对检验标识认识有偏差。
纠正措施:
预计完成时间:
2023年8月8日
对该台面负责人进行培训,并要求立即改正。
被审核方代表:
×××日期:
2023年7月24日
纠正措施跟踪情况:
1、纠正措施有效;
2、纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;
3、纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;
4、签发新的不符合项报告。
审核员签名:
×××日期:
2023年7月24日
食品质量安全管理体系不符合项报告(3)
文件编号:
HSHSP/JL12-2023
被审核部门:
销售科
审核日期:
2023年7月24日
1、ISO22000:
2018;
2、HACCP实施指南;
3、公司HACCP计划。
不符合项描述:
审查销售科发现,无关人员串岗、闲聊在销售科里逗留玩耍,该工作环境没有得到很好的控制和管理。
不符合ISO22000:
2018标准中7.1.4条的规定。
审核员签名:
×××审核组长签名:
×××被审核方代表签名:
×××
不符合项种类:
□严重■一般
原因分析:
串岗闲聊的集中在销售科,环境乱糟糟成一团,没有树立销售部门的良好工作氛围。
纠正措施:
预计完成时间:
2023年8月8日
对相关责任人进行批评教育,加强办公环境和人员管理。
被审核方代表:
×××日期:
2023年7月24日
纠正措施跟踪情况:
1、纠正措施有效;
2、纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;
3、纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;
4、签发新的不符合项报告。
审核员签名:
×××日期:
2023年7月24日
食品质量安全管理体系不符合项报告(4)
文件编号:
HSHSP/JL12-2023
被审核部门:
综合部
审核日期:
2023年7月24日
1、ISO22000:
2018;
2、HACCP实施指南;
3、公司HACCP计划。
不符合项描述:
本公司的食品安全目标多年没有考核,也没有适时更新,不符合ISO22000:
2018标准中6.2条的规定。
审核员签名:
×××审核组长签名:
×××被审核方代表签名:
×××
不符合项种类:
□严重■一般
原因分析:
综合部忽略了对食品安全目标每年进行考核,并没有根据实际情况适时调整。
纠正措施:
预计完成时间:
2023年8月10日
定期组织人员对食品安全目标进行考核,看看是否满足食品安全方针的要求,经过考核后对目标进行评价并适时更新。
被审核方代表:
×××日期:
2023年7月24日
纠正措施跟踪情况:
1.纠正措施有效;
2.纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;
3.纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;
4.签发新的不符合项报告。
审核员签名:
×××日期:
2023年7月24日
食品质量安全管理体系不符合项分布表
文件编号:
HSHSP/JL13-2023
部门
体系条款
检验科
综合部
生产科
供销科
食品安全小组
合计
严重项数
总项数
ISO22000条款
条款内容
0.1
总则
0.2
食品安全体系原则
0.3
过程方法
0.4
与其他管理体系标准的关系
1
范围
2
规范性引用文件
3
术语和定义
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定食品安全管理体系的范围
4.4
食品安全管理体系
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
方针
5.3
组织的岗位、职责和权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
食品安全管理体系目标及其实现的策划
×
6.3
变更的策划
7
支持
7.1
资源
7.1.1
总则
7.1.2
人员
7.1.3
基础设施
7.1.4
工作环境
×
7.1.5
食品安全管理体系的外部发展要素
7.1.6
外部提供过程、产品或服务的控制
7.2
能力
×
7.3
意识
7.4
沟通
7.5
成文信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
前提方案(PRPs)
8.3
可追溯性系统
×
8.4
应急准备和响应
8.5
危害控制
8.6
前提方案和危害控制计划相关的验证
8.7
与前提方案和危害控制计划相关的验证
8.8
可追溯性系统
8.9
产品和过程不符合控制
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
9.3
管理评审
10
改进
10.1
不合格和纠正措施
10.2
持续改进
10.3
食品安全管理体系更新
合计
1
1
1
1
0
4
注:
不合格项打×符合
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- 关 键 词:
- 食品质量 安全管理 体系 不符合 报告 及其 分布 统计表