安全阀校验质量管理手册2023版.docx
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安全阀校验质量管理手册2023版.docx
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文件编号:
NJHH/AQFSC-2023
版本状态:
A/0
受控状态:
R受控□非受控
发放编号:
HH-003
安全阀校验质量手册
符合TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》附录D特种设备检测机构质量管理体系要求
编制:
×××
审核:
×××
批准:
×××
×××安全阀校验站
二○二三年六月十三日颁布二○二三年七月十三日实施
64
作者:
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0
目录
修改状态
A/0
共64页
第5页
目录
0.2质量方针及质量目标 7
0.2.1安全阀校验站质量方针 7
0.2.2安全阀校验站质量目标 7
0.2.3安全阀校验站质量目标的分解与考核 7
0.3适应范围 10
0.4机构概况 11
0.5组织结构 13
0.5.1行政管理组织结构 13
0.5.2质量管理组织结构 13
1、术语与定义 14
2、引用规范与技术标准 15
2.1编制依据:
15
2.2参考标准:
15
3、质量手册 16
3.1概述 16
3.2手册的分类 16
3.3手册的起草、审核、批准和发布 16
3.4质量手册的发放和回收 16
3.5手册的修改和换版 17
3.6质量手册的保存、作废与销毁 17
3.7手册电子版管理 17
3.8质量手册内容的解释权归技术负责人。
17
4、质量管理体系 18
4.1一般要求 18
4.2质量体系文件 18
4.2.1质量手册 18
4.2.2程序文件(管理制度) 19
4.2.3作业(工艺)文件 19
4.2.4质量记录 19
4.2.5质量体系文件层次如下:
19
5、文件控制 20
5.1文件控制的职责和权限 20
5.2文件控制的内容 20
5.3支持性文件 21
6、记录和信息控制 22
6.1记录 22
6.2信息 22
6.3记录管理 23
7、管理职责 24
7.1质量方针 24
7.2质量目标 24
7.2.1质量目标的分解与考核 24
7.3组织结构及职责 26
7.3.1组织机构 26
7.3.2职责和权限 26
7.4管理评审 29
8、资源配置 32
8.1人员管理 32
8.2检测设备控制 34
8.3设施和环境条件控制 35
9、检测实施 37
9.1合同控制 37
9.2工作指令控制 37
9.3检测过程控制 39
9.3.1目的 39
9.3.2职责 39
9.3.3技术准备 40
9.3.4宏观检查及初校 40
9.3.5解体、清洗、检查、修理、研磨、装配 40
9.3.6整定压力校验 40
9.3.7密封性能试验 40
9.3.8挂牌铅封 41
9.3.9出具报告 41
9.3.10安全阀发放 41
9.4检测方法控制 42
9.4.1目的 42
9.4.2职责 42
9.4.3管理要求 42
9.4.4方法的选择 42
9.4.5方法的确认 43
9.4.6非标准校验检测方法的制定和应用 43
9.4.7数据控制 44
9.5服务和供应品控制 44
9.6抽样及样品控制 45
9.7检测工作安全控制 47
9.8校验报告控制 48
10、分析与改进 54
10.1内部审核控制 54
10.2不符合控制 55
10.3纠正措施 56
10.4预防措施控制 58
10.5投诉控制 58
10.6数据统计分析控制 59
11、与政府、行业和客户的关系 61
11.1接受政府监督 61
11.2客观、公正和保密 62
11.3行业自律 62
11.4能力评价与验证 63
附件1:
安全阀校验质量控制图 64
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0.2
颁布令
修改状态
A/0
共64页
第6页
0.1质量手册颁布令
安全阀校验质量手册颁布令
为了保证安全阀校验的质量,保证国家颁发的有关安全阀校验的法律法规、规范和标准得到贯彻和实施,根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》,参照GB/T19001—2016《质量管理体系要求》并结合我公司的实际情况,建立了安全阀校验质量管理体系,编制了《安全阀校验质量管理手册》(2023版)。
本《安全阀校验质量管理手册》(以下简称《手册》)具体阐述了我公司下属校验站的质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺,对国家各项法律、法规的贯彻执行。
本《手册》是我公司校验站安全阀校验质量体系的纲领性文件,是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据,现予以颁布。
本安全阀检验站全体员工必须认真学习并贯彻执行。
我批准《安全阀校验质量管理手册》(2023A版)予以颁布,于2023年7月7日正式实施。
批准人:
×××
批准日期:
2023年6月7日
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0.2
质量方针及质量目标
修改状态
A/0
共64页
第9页
0.2质量方针及质量目标
0.2.1安全阀校验站质量方针
1)执行法规、精心校验、优质服务;
2)廉洁高效、持续改进、顾客满意。
0.2.2安全阀校验站质量目标
1)法规、标准执行率100%;
2)安全阀校验准确率100%;
3)顾客满意度不低于95%;
4)报告及时率98%;
5)安全事故为0;
6)报告证书A级差错率为0,B级差错率1.5%,C级差错率2.0%。
0.2.3安全阀校验站质量目标的分解与考核
0.2.3.1办公室
(1)质量目标:
①员工培训率:
100%。
②上岗持证率:
100%。
(2)考核办法:
①员工培训率=已经参与培训员工数÷员工总数×100%;
②上岗持证率=持证上岗人数÷上岗人员总数×100%;
③考核期限:
年中、年末。
0.2.3.2质安科
(1)质量目标:
①安全事故为0;
②计量器具周检率100%;
③报告证书A级差错率为0,B级差错率1.5%,C级差错率2.0%。
(2)考核办法
①安全事故=统计期限内事故总数÷同期内事故的暴露人数×100%;
②计量器具周检率=计量器具按周期及时检定数÷使用量具数×100%;
③检验报告差错率=1-所抽查的报告中考核合格的报告数÷全部抽查报告数×100%;
注1:
考核合格的报告指不存在检验结论错误、签署不全或不具备资质人员签署、数据虚假以及重要项目缺项等严重违反相关特种设备安全技术规范的现象。
注2:
检测报告A级差错率(检测结论错误),B级差错率(一般差错,不影响结论的正确性,但需通知客户有关更正事项),C级差错率(打印等错误,不影响检测结论和单项检测结果等)。
④考核期限:
年中、年末。
0.2.3.3校验室
(1)质量目标:
①法规、标准贯彻率100%;
②安全阀校验准确率100%;
③报告及时率98%;
④校验报告及时率96%。
(2)考核办法:
①法规、标准贯彻率=法规、标准及工艺文件执行项数÷总法规、标准及工艺文件项数×100%;
②安全阀校验准确率=安全阀校验合格数÷安全阀校验的总数×100%;
③安全阀校验报告及时率=校验报告在规定的时间内完成的报告数量÷安全阀校验报告总数×100%。
④安全阀校验报告及时率=按时出具的校验报告数÷全部抽查校验报告数×100%。
⑤考核期限:
年中、年末。
0.2.3.4经营科
(1)质量目标:
①顾客满意度≥95%;
②顾客意见处置率100%,接到顾客意见后市内1小时,省内当天,省外2天达到现场。
(2)考核办法:
①顾客满意度=根据顾客满意度调查表得分为加权平均值得分×100%;
②顾客意见处置率=顾客意见处置数÷顾客意见提出数×100%;
③考核期限:
年中、年末。
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0.3
适应范围
修改状态
A/0
共64页
第10页
0.3适应范围
本《手册》适应于《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及新版《特种设备目录》(2014年第114号)规定范围的锅炉、压力容器、压力管道等设备上及其附属设施,最高工作压力大于或者等于0.1MPa;安全阀校验范围为FD1(整定压力大于等于10MPa的安全阀),FD2(整定压力小于10MPa的安全阀)。
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0.4
机构概况
修改状态
A/0
共64页
第12页
0.4机构概况
0.4.1本公司××爱华××××校验站创建于2022年12月31日,安全阀校验站资金全部自筹,于2022年5月18日筹建,人员和业务隶属于××爱华××××安全阀校验站管理。
本站从事的校验工作是锅炉、压力容器及管道配套安全阀的检测校验,压力范围为高、中、低压的(即取证资质FD1含FD2项目)。
0.4.2本站依据TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》的要求,根据TSGZ7002-2022附录D《特种设备检测机构质量管理体系要求》规定,编制了安全阀校验质量体系文件,质量管理体系运行保持良好状态。
0.4.3本站位于××秦淮区××××大街×××路××××号。
检测校验设备及工装器具固定资产投近250万元,现有检测面积800平方米。
1)人员:
工作人员25人,其中工程师职称3人,助理工程师职称5人。
管理人员4人,校验检测人员20人。
所有技术人员从事校验、维修工作多年,具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,并且全部经过培训合格,持有相关校验资格的上岗证。
2)仪器设备:
安全阀校验台3台套(上海科峰)、安全阀专用手持式研磨工具4台套、安全阀检修拆卸工装台、工装器具一套,移动式空气压缩机3套,光纤激光打标机3套,车床2台,铣床2台,刨床1台,带锯床1台,钻床2台,单钩抛丸清理机2台,管子钳及砂轮机若干,校验用气源1套(3台储气罐2m3),测量范围和准确度等级完全满足申请的安全阀校验项目FD1的检测校验技术要求。
3)机构设置:
为了确保本站的校验安全阀质量,并满足TSGZ7002-2022《核准许可规则》的要求,本校验站的行政机构划分为:
办公室、经营科、质安科和校验室等四个部门,成立质量管理机构,在法人领导下的技术负责人和质量负责人。
0.4.4通讯方式
1)实验室全称:
××爱华×××安全阀校验站
2)地址:
××市秦淮区××××大街××路××号
3)邮政编码:
××××
4)电话:
0××-××××××××
5)传真:
0××-××××××××
××安全阀校验站
质量手册
章节号
0.5
组织结构
修改状态
A/0
共64页
第13页
0.5组织结构
0.5.1行政管理组织结构
0.5.2质量管理组织结构
站长
资料员
安全阀维修人员
设备管理员
资料员
技术负责人
质量负责人
市场局安全监察机构
××安全阀校验站
质量手册
章节号
1.0
术语与定义
修改状态
A/0
共64页
第14页
1、术语与定义
1.1本手册采用TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》及《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。
1.2还根据需要增补了以下术语和缩写:
1)《特设法》是指《特种设备安全法》的简称。
2)《条例》是指《特种设备安全监察条例》的简称。
3)《质量体系基本要求》是指《特种设备检测机构质量管理体系基本要求》TSGZ7002-2022附录D
4)《安规》是指TSGZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》的简称。
5)《核准规则》是指TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》的简称。
6)《手册》指本单位编制的《安全阀校验质量管理手册》2023版的简称。
7)安全阀维修人员是指按TSGZ6001—2019《特种设备作业人员考核规则》考核发证的安全阀维修、校验人员。
××安全阀校验站
质量手册
章节号
2.0
引用的规范与技术标准
修改状态
A/0
共64页
第15页
2、引用规范与技术标准
2.1编制依据:
1)特种设备安全法
2)特种设备安全监察条例
3)TSGZ7002-2022特种设备检测机构核准规则
4)TSGZ7002-2022附录D特种设备检测机构质量管理体系要求
5)TSGZF001-2006安全阀安全技术监察规程(及修改意见)
6)TSGZ6001-2019特种设备作业人员考核规则
2.2参考标准:
1)《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016
2)《质量管理体系要求》GB/T19001-2016
3)《特种设备检测机构核准规则》TSGZ7002-2022附录D特种设备检测机构质量管理体系要求
4)《锅炉安全技术规程》TSG11-2020
5)《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016
6)《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSGD0001-2009
××安全阀校验站
质量手册
章节号
3.0
质量手册
修改状态
A/0
共64页
第17页
3、质量手册
3.1概述
本《质量手册》是本校验站安全阀校验质量体系的纲领性文件,必须予以有效控制和管理,《质量手册》应包括以下内容:
1)质量体系的范围;
2)质量管理标准和校验站质量体系要求的所有程序文件引用;
3)对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述;
4)安全阀校验全过程的质量控制要求。
3.2手册的分类
质量手册分为受控与非受控两种,发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本,受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员;发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本,非受控版本经质量负责人批准发放,非受控版本只控制其在发放时的有效性。
3.3手册的起草、审核、批准和发布
质量手册由技术负责人组织起草,最高管理者批准发布,手册的实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施的日期。
3.4质量手册的发放和回收
3.4.1质量手册的发放范围:
最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等;
3.4.2质量手册发放前应加盖受控印章,注明发放编号。
3.4.3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态,及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。
3.4.4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情况,并应有文件接收人员的签名。
3.4.5质量手册破损影响使用或丢失时,经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。
3.5手册的修改和换版
3.5.1对质量手册的任何更改修订建议,应详细说明理由,质量负责人审核,最高管理者批准,方可进行修改。
3.5.2对手册的换版,以下情况必须换版:
a)企业的组织机构发生变化,引起质量职责发生重大改变;
b)企业的资质发生变化时;
c)法律法规要求发生变化(如手册依据的标准换版时);
3.6质量手册的保存、作废与销毁
3.6.1质量手册的正本,由资料员归档。
3.6.2作废或失效的质量手册回收后,加盖作废印章,进行登记,定期销毁。
3.6.3已作废的质量手册做资料保留,应盖上作废印章,并加盖留用印章,方可留用。
3.7手册电子版管理
质量手册的电子版本应进行标识、编目,由资料员保存,更正或换版时及时修正。
3.8质量手册内容的解释权归技术负责人。
××安全阀校验站
质量手册
章节号
5.0
文件控制
修改状态
A/0
共64页
第21页
4、质量管理体系
4.1一般要求
4.1.1本安全阀校验站根据《特设法》、《条例》、《特种设备检测机构核准规则》TSGZ7002-2022及其附录D《特种设备检测机构质量管理体系要求》、《安全阀检验安全技术监察规程》等,参照GB/T19001-2016等标准,结合本安全阀校验站的实际情况建立、实施、保持并且持续改进的质量管理体系。
4.1.2质量体系文件应文件化,且满足安全阀校验质量控制要求,体系文件应传达到有关人员,并被其获取、理解和执行。
4.1.3本站安全阀校验质量体系中各级管理人员,严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动,确保安全阀校验质量体系的有效实施,使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施,实现我安全阀校验站的质量方针和质量目标。
4.1.4我安全阀校验站制定并实施必要的措施,保证管理层和安全阀维修人员,不受任何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。
4.2质量体系文件
质量体系文件包括:
质量手册、程序文件(管理制度)、作业指导书、质量记录表格和与检测有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、政府文函及外来文件。
4.2.1质量手册
质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容:
1)质量方针;
2)质量目标;
3)术语和缩写;
4)体系的适用范围;
5)机构概况;
6)行政管理和质量管理的组织机构、职责和隶属关系描述;
7)对检测工作质量有影响的相关岗位的职责和权限;
8)支持性文件。
4.2.2程序文件(管理制度)
程序文件(管理制度)是对各质量要素的具体描述,其种类和内容应当满足质量管理和控制的需求,满足质量手册质量要素要求,并且符合本单位的实际情况,具有可操作性。
4.2.3作业(工艺)文件
作业指导书是对检测过程及相关质量活动的描述,是针对特定的检测过程及相关质量活动的具体规定,以及完成此项工作或者活动必须使用的方法和达到的要求。
通常包括检测工艺规程、操作指导书(工艺卡)、检测仪器设备操作规程、内部校准规程、安全措施、应急措施等,其种类和内容应当满足检测工作开展的需要。
检测机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,结合检测对象特点制定检测作业指导书。
4.2.4质量记录
应满足质量体系实施过程的控制需要,文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
4.2.5质量体系文件层次如下:
质量手册
质量体系程序文件、制度
作业文件、记录、报告和表格
5、文件控制
本安全阀校验站为了对质量体系文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的管理。
并应当建立和实施文件控制程序,并达到以下要求:
(1)明确受控文件的类别;
(2)对于文件的编制和审批进行控制;
(3)明确文件的标识要求,对文件进行唯一性标识;
(4)明确文件的发放范围,对发放过程进行控制,确保在检测机构的运作中有重要的使用场所,都能够得到相关文件的有效的版本。
(5)明确文件的归档和保管;
(6)定期和不定期地对文件进行评审;
(7)对文件更改进行控制;
(8)明确作废文件的管理、控制和处置方式,及时从使用场所撤出作废的文件;
(9)明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定。
文件可以以任何形式的媒介呈现。
5.1文件控制的职责和权限
a)资料员负责文件的控制和管理;
b)各责任人负责对文件的识别和保管。
5.2文件控制的内容
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
e)确保文件保持清晰,易于识别;
f)确保外来文件(组织确定的质量管理体系策划和运行所需的)得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,由于法律或其他原因而保留作废文件时,应对这些文件进行适当的标识。
5.3支持性文件
文件控制程序
××安全阀校验站
质量手册
章节号
6.0
记录和信息控制
修改状态
A/0
共64页
第23页
6、记录和信息控制
应当建立和实施记录和信息控制程序,对质量管理体系建立及实施过程、检测过程中形成的记录进行控制,并且符合本条要求。
6.1记录
6.1.1一般要求
记录的一半要求如下:
(1)记录应当形成规定格式,并且包含足够的数据,以满足质量管理控制的需要;
(2)收集的数据应当齐全、完整、准确、规范;
(3)记录的填写应当齐全、清晰、规范;
(4)记录应当在质量活动和检测实施的过程中及时收集,不得追记;
(5)明确记录标识、收集、存档、保存期限和处置的规定;
(6)使用法定计量单位,定量、定位准确,定性正确,表达无歧义等;
6.1.2检测记录
检测记录应当满足以下要求:
(1)符合有关安全技术规范及相关标准的要求,包含足够的数据以保证该检测过程在尽可能接近原条件的情况下能够复现,通常包括抽样人员、检测人员、校核(审核、复评)人员,被检测设备的标识、技术参数、状态和环境条件,所使用的检测仪器设备标识,检测依据、检测项目及内容、结果及日期,记录编号等;
(2)更正过程可以追溯;
(3)制定填写规定等。
6.2信息
信息是指依托信息化管理系统收集的质量管理体系建立及实施、检测过程中的相关数据,除满足本TSGZ7002-2022《核准规则》的D2.6.1的有关要求外,还应当满足以下要求:
(1)检测记录采用电子方式的,电子记录,能够在检测过程中完成信息记录;
(2)信息更改能够自动形成更改记录,确保可以追溯到前一个版本或者原始结果,能够保存原始的以及修改后的信息,包括修改日期、标识修改的内容、修改人员等;
(3)信息收集、更改、使用和管理的人员,均取得相应授权。
6.3记录管理
本站对记录(含检测记录)的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限(不少于6年)和处置进行控制,以提供本站的符合性和质量管理体系运行的有效性证据。
记录和报告的控制由资料员负责。
6.4所有记录应当清晰明了,保存在合适的环境中,以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理,并且易于检索。
6.5相关文件
《记录控制程序》
××安全阀校验站
质量手册
章节号
7.0
管理职责
修改状态
A/0
共64页
第31页
7、管理职责
7.1质量方针
站长(经理)应确保质量方针达到以下要求:
a)与我公司校验站的宗旨和性质相适应;
b)承诺满足政府和顾客的要求,持续改进质量管理体系;
c)本安全阀校验站内部得到沟通和理解;
d)在持续适宜性方面得到评审。
为此,制定以下质量方针:
1)贯彻法规、精心校验、优质服务;
2)诚实守信、持续改进、顾客满意。
7.2质量目标
1)法规、标准贯彻率100%;
2)安全阀校验准确率100%;
3)顾客满意度不低于95%;
4)报告及时率98%;
5)安全事故为0;
6)报告证书A级差错率为0,B级差错率1.5%,C级差错率2.0%。
7.2.1质量目标的分解与考核
7.2.1.1办公室
7.2.1.1.1质量目标:
(1)员工培训率:
100%。
(2)上岗持证率:
100%。
7.2.1.1.2考核办法:
(1)员工培训率=已经参与培训员工数÷员工总数×100%;
(2)上岗
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- 关 键 词:
- 安全阀 校验 质量管理 手册 2023