1、食品质量安全管理体系内审不符合报告及其不符合项分布统计表8目录食品质量安全管理体系不符合项报告（1）3食品质量安全管理体系不符合项报告（2）4食品质量安全管理体系不符合项报告（3）5食品质量安全管理体系不符合项报告（4）6食品质量安全管理体系不符合项分布表7食品质量安全管理体系不符合项报告（1）文件编号：HSHSP /JL12-2023被审核部门：生产科审核日期：2023年7月24日1、 ISO22000:2018;2、 HACCP实施指南；3、公司HACCP计划。不符合项描述：查阅生产科的人员教育、培训、技能、经验的相关记录，在生产科未见到相关资料留存。不符合ISO22000:2018标注7
2、.2能力的规定。审核员签名： 审核组长签名： 被审核方代表签名：不符合项种类： 严重 一般原因分析：对于培训、教育的记录没有留存的意识。纠正措施： 预计完成时间：2023年8月1日对员工进行培训教育，加强文件和记录控制程序的学习，提高质量意识。 被审核方代表： 日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：1、 纠正措施有效；2、 纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；3、 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；4、 签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（2）文件编号：HSHSP /JL12-2023被审核部门：检验科审核日期：2
3、023年7月24日1、 ISO22000:2018;2、 HACCP实施指南；3、公司HACCP计划。不符合项描述：检查检验科的原辅料和产品检验状态标识，有的模糊不清，不具备检验状态的标识具有可追溯性。不符合ISO22000:2018 标准中 8.3条的规定。审核员签名： 审核组长签名： 被审核方代表签名：不符合项种类： 严重 一般原因分析：检验员的食品质量安全意识不到位，对检验标识认识有偏差。纠正措施： 预计完成时间：2023年8月8日对该台面负责人进行培训，并要求立即改正。 被审核方代表： 日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：1、 纠正措施有效；2、 纠正措施可以接受，在下次监督审
4、核中验证；3、 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；4、 签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（3）文件编号：HSHSP /JL12-2023被审核部门：销售科审核日期：2023年7月24日1、 ISO22000:2018;2、 HACCP实施指南；3、公司HACCP计划 。不符合项描述： 审查销售科发现，无关人员串岗、闲聊在销售科里逗留玩耍，该工作环境没有得到很好的控制和管理。不符合ISO22000:2018标准中7.1.4条的规定。审核员签名： 审核组长签名： 被审核方代表签名：不符合项种类： 严重 一般原因分析：串岗闲聊的
5、集中在销售科，环境乱糟糟成一团，没有树立销售部门的良好工作氛围。纠正措施： 预计完成时间：2023年8月8日 对相关责任人进行批评教育，加强办公环境和人员管理。被审核方代表： 日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：1、 纠正措施有效；2、 纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；3、 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料；4、 签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项报告（4）文件编号：HSHSP /JL12-2023被审核部门：综合部审核日期：2023年7月24日1、 ISO22000:2018;2、 HACCP实施指南；3、公司
6、HACCP计划。不符合项描述：本公司的食品安全目标多年没有考核，也没有适时更新，不符合ISO22000:2018标准中6.2条的规定。审核员签名： 审核组长签名： 被审核方代表签名：不符合项种类： 严重 一般原因分析：综合部忽略了对食品安全目标每年进行考核，并没有根据实际情况适时调整。纠正措施： 预计完成时间：2023年8月10日 定期组织人员对食品安全目标进行考核，看看是否满足食品安全方针的要求，经过考核后对目标进行评价并适时更新。被审核方代表： 日期：2023年7月24日纠正措施跟踪情况：1. 纠正措施有效；2. 纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证；3. 纠正措施可以接受，需进一步提交
7、见证性材料；4. 签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期：2023年7月24日食品质量安全管理体系不符合项分布表文件编号：HSHSP /JL13-2023部门体系条款 检验科综合部生产科供销科食品安全小组合计严重项数总项数ISO22000条款条款内容0.1总则0.2食品安全体系原则0.3过程方法0.4与其他管理体系标准的关系1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定食品安全管理体系的范围4.4食品安全管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2食品安全管理体系
8、目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4工作环境7.1.5食品安全管理体系的外部发展要素7.1.6外部提供过程、产品或服务的控制7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息8运行8.1运行策划和控制8.2前提方案（PRPs）8.3可追溯性系统8.4应急准备和响应8.5危害控制8.6前提方案和危害控制计划相关的验证8.7与前提方案和危害控制计划相关的验证8.8可追溯性系统8.9产品和过程不符合控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1不合格和纠正措施10.2持续改进10.3食品安全管理体系更新合计111104注：不合格项打符合
