安全生产部风险与机遇评估分析表.docx
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安全生产部风险与机遇评估分析表.docx
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风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及
相关方描述
风险和机遇
风险等级*风险频度
等级
执行部门
时限
外部
因素
法规要求
体系标准要求
法律、法规
内容的变化
风险:
公司未对国家的法律法规充分收集
评估,未转化为公司制度执行,公司的安
全管理不符合新法规要求
机遇:
公司对国家的法律法规充分收集评
估,转化为公司制度执行,公司安全管理
超出顾客预期,将公司安全管理水平提高
至行业标杆水平
2×2=4
低
职能部门密切关注国家法律
法规的更新修订情况,及时调
整公司安全管理制度
安全生产部
全年
职能部门加强制度落实情况的检查和反馈
安全生产部
全年
行业标准的变化
风险:
公司的行为和管理制度,不符合新行业标准的要求
机遇:
公司的行为和管理制度,符合新行业标准的要求
1×2=2
低
职能部门按要求加强行业标
准的收集评价
安全生产部
全年
职能部门提高制度落实情况的检查反馈
安全生产部
全年
相关
方要求
监管部门的监管力度
风险:
安全监管部门监管力度的加大,如
公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇:
随着安全监管越来越严格,公司管
理水平超过监管要求,给公司带来新的发展机遇
1×2=2
低
职能部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
安全生产部
全年
职能部门加大公司内部制度
执行情况的检查
安全生产部
全年
供应商的要求
风险:
供应商进入公司项目现场时,人身
安全无法得到保障,可导致供应商流失
机遇:
良好的环境和人文关怀,可提高供
应商的热情和积极性
2×2=4
低
发放风险告知书,强化现场管
理,保障相关方人身安全
安全生产部
全年
客户的需求
风险:
客户对安全管理标准提高,不能达
到要求将失去客户
机遇:
超出预期可获得新客户
3×2=6
一般
职能部门应了解客户合同中
的相关要求,并检查是否达标
安全生产部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及
相关方描述
风险和机遇
风险等级*风险频度
等级
执行部门
时限
内部
因素
技术
新技术、新
工艺、新材
料、新设备
风险:
公司现有的工艺、设备如果比较落
后,存在安全隐患,缺少市场竞争力
机遇:
通过引进新的设备、工艺,提高公
司的工艺水平和安全生产水平,提高公司的市场竞争力
1×2=2
低
公司根据目前的技术水平,制定的设备采购和设备改造计划,相关职能部门予以有效落实
质量技术
部、安全生产部
全年
日常
管理
分公司、项
目的安全管
理流程
风险:
项目未严格落实安全管理流程,造
成安全管理中的管理缺陷风险
机遇:
严格落实管理流程,带来整体安全
管理水平的逐步提升
1×2=2
低
相关部室月度检查中关注安
全管理流程的落实情况
安全生产部
全年
财务
安全文明施工费用
风险:
如不能及时、足额拨付费用,导致
现场管理困难,带来安全隐患的增加
机遇:
费用的保障可有效提升管理的效率和管理水平
2×2=4
低
相关职能部门必须监控费用
的拨付和支出情况,听取现场人员的反馈
安全生产部
全年
人力
资源
人才流失
风险:
具备相关安全管理能力的人员离职
或者调岗,会导致组织内部安全管理能力
下降,增加了事故发生的可能性
机遇:
迅速培养新员工,增强组织发展后劲儿
1×2=3
低
职能部门应预防人才流失带
来的管理空档,培养后备人才
安全生产部
人力资源部
全年
人员能力不足
风险:
安全管理人员能力不足导致隐患增多,风险增大
机遇:
及时将安全管理能力不足的人员调
整至合适的岗位,减少隐患的出现,优化人才配置
2×3=6
一般
职能部门应定期评估安全管
理人员的工作能力
安全生产部
人力资源部
全年
内部
因素
现场
管理
土方运输车
辆失控或司
机疲劳作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
搭改两层结
构型办公室
吊车吊物绳
索脱落
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
职工宿舍乱
拉乱接触电
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
砍伐树木无安全带
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
开挖土方没
有进行安全技术交底
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
开挖土方没
有采取有效
的安全防护
措施
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
沟槽作业沟
槽支撑木料折断
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
边坡作业架子不牢
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
悬崖陡坡作业登空
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
钢丝绳断股吊件失控
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
电气调试不符合标准
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
运输车辆失控
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
挖掘机作业机斗回转
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
推土机作业周边站人
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
土石水泥试
验化学物品
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
人机作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
人工作业开
挖深度超过
2米边缘作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
挖沟作业开
挖沟槽,土
质变化、施
工区域狭窄
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
人工挖掘突
发性坍陷、
泥石流
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
人工挖掘爆
破器材管理
不善、不符
合技术要求
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
人工挖掘违
章爆破作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
人工挖掘人工打眼
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
人工挖掘开
挖深度超过
2米边缘作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
人工挖掘开
挖沟槽,土
质变化、施
工区域狭窄
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
沟槽开挖高陡边坡处施工,多层作业、弃土滚石
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
高边坡作业高陡边坡处施工,多层作业、弃土滚石
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
高边坡作业突发性坍
陷、泥石流
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
防护工程边
坡作业不规
范
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
6
内部
因素
现场
管理
灌注桩、支
撑梁、承台
作业没有按
操作规程进
行作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
灌注桩、支撑梁、承台作业没有使用标准的劳
动保护产品
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
灌注桩、支
撑梁、承台
作业起重设
备的安全装
置不符合安
全规定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
灌注桩、支
撑梁、承台
作业夜间施
工照明设备
不符合规定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
灌注桩、支撑梁、承台作业所使用的电器设备不符合安全规定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
灌注桩、支
撑梁、承台
作业扶手、
爬梯、脚踏
板不符合规
定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
灌注桩、支撑梁、承台作业没有设置安全防护栏、标志灯等
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
基础施工作
业人员违章
指挥、违章
作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
基础施工搅
拌设备安全
装置失效、
不全
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
基础施工没
有设置专、
兼职安全管
理人员
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
墩台、台身、盖梁、台帽没有按照操作规程进行作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
墩台、台身、盖梁、台帽起重设备的安全装置不符合安全规定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
墩台、台身、盖梁、台帽作业人员
“三违”现象
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
墩台、台身、盖梁、台帽没有设置安全防护栏、
标志灯等
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
墩台、台身、盖梁、台帽高空作业不系安全带
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
墩台、台身、盖梁、台帽没有设置
专、兼职安全管理人员
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
T梁吊装没有特种作业岗位培训及资格证书
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
内部
因素
现场
管理
T梁吊装没有使用标准的劳动保护用品
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
T梁吊装作
业人员违章
指挥、违章
作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
T梁吊装高
空作业不系
安全带
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
T梁吊装没
有按规定进
行支架安装
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
接缝起重、
升降设备不
符合安全规
定
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
接缝没有配
备标准化的
电闸箱
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×2=4
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
接缝没有进
行安全技术交底
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
10
内部
因素
现场
管理
接缝没有特
种作业岗位
培训及资格
证书
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
接缝没有使
用标准的劳
动保护用品
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
接缝高空作
业不系安全带
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×3=3
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司安全生产部
全年
接缝运输车
辆安全装置
不全、失效
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
接缝没有设
置专、兼职
安全管理人
员
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽查相关记录
分公司
安全生产部
全年
搭板、护栏
没有进行安
全技术交底
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产
许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
1×2=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司安全生产部
全年
搭板、护栏
没有特种作
业岗位培训
及资格证书
风险:
造成安全事故,导致集团安全生产许可证被吊销
机遇:
消除隐患,提升集团公司安全管理
水平
2×1=2
低
项目应关注此风险,做好预防
措施的落实,职能部室定期抽
查相关记录
分公司
安全生产部
全年
11
内部
因素
现场
管理
搭板、护栏
没有按照操
作规程进行
作业
风险:
造成安全事故,导致集团安全
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全生产 风险 机遇 评估 分析