1、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险等级* 风险频度等级执行部门时限外部因素法规 要求体系 标准 要求法律、法规内容的变化风险：公司未对国家的法律法规充分收集评估，未转化为公司制度执行，公司的安全管理不符合新法规要求机遇：公司对国家的法律法规充分收集评估，转化为公司制度执行，公司安全管理超出顾客预期，将公司安全管理水平提高至行业标杆水平22=4低职能部门密切关注国家法律法规的更新修订情况，及时调整公司安全管理制度安全生产部全年职能部门加强制度落实情况 的检查和反馈安全生产部全年行业标准的 变化风险：公司的行为和
2、管理制度，不符合新 行业标准的要求机遇：公司的行为和管理制度，符合新行 业标准的要求12=2低职能部门按要求加强行业标准的收集评价安全生产部全年职能部门提高制度落实情况 的检查反馈安全生产部全年相关方要 求监管部门的 监管力度风险：安全监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：随着安全监管越来越严格，公司管理水平超过监管要求，给公司带来新的发 展机遇12=2低职能部门严格按照公司的规 章制度开展相关工作安全生产部全年职能部门加大公司内部制度执行情况的检查安全生产部全年供应商的要 求风险：供应商进入公司项目现场时，人身安全无法得到保障，可导致供应商流失机遇：良好的环境和
3、人文关怀，可提高供应商的热情和积极性22=4低发放风险告知书，强化现场管理，保障相关方人身安全安全生产部全年客户的需求风险：客户对安全管理标准提高，不能达到要求将失去客户机遇：超出预期可获得新客户32=6一般职能部门应了解客户合同中的相关要求，并检查是否达标安全生产部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险等级* 风险频度等级执行部门时限内部因素技术新技术、新工艺、新材料、新设备风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，存在安全隐患，缺少市场竞争力机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平和安全生产水平，提高公司 的市场竞争力
4、12=2低公司根据目前的技术水平，制 定的设备采购和设备改造计 划，相关职能部门予以有效落 实质量技术部、安全生 产部全年日常管理分公司、项目的安全管理流程风险：项目未严格落实安全管理流程，造成安全管理中的管理缺陷风险机遇：严格落实管理流程，带来整体安全管理水平的逐步提升12=2低相关部室月度检查中关注安全管理流程的落实情况安全生产部全年财务安全文明施 工费用风险：如不能及时、足额拨付费用，导致现场管理困难，带来安全隐患的增加机遇：费用的保障可有效提升管理的效率 和管理水平22=4低相关职能部门必须监控费用的拨付和支出情况，听取现场 人员的反馈安全生产部全年人力资源人才流失风险：具备相关安全管
5、理能力的人员离职或者调岗，会导致组织内部安全管理能力下降，增加了事故发生的可能性机遇：迅速培养新员工，增强组织发展后 劲儿12=3低职能部门应预防人才流失带来的管理空档，培养后备人才安全生产部人力资源部全年人员能力不 足风险：安全管理人员能力不足导致隐患增 多，风险增大机遇：及时将安全管理能力不足的人员调整至合适的岗位，减少隐患的出现，优化 人才配置23=6一般职能部门应定期评估安全管理人员的工作能力安全生产部人力资源部全年内部因素现场管理土方运输车辆失控或司机疲劳作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措
6、施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年搭改两层结构型办公室吊车吊物绳索脱落风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年职工宿舍乱拉乱接触电风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年砍伐树木无 安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项
7、目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年开挖土方没有进行安全 技术交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年开挖土方没有采取有效的安全防护措施风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年沟槽作业沟槽支撑木料 折断风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐
8、患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年内部因素现场管理边坡作业架 子不牢风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年悬崖陡坡作 业登空风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年钢丝绳断股 吊件失控风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可
9、证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年电气调试不 符合标准风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年运输车辆失 控风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年挖掘机作业 机斗回转风险：造成安全事故，导致集团安全生产
10、许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年推土机作业 周边站人风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年内部因素现场管理土石水泥试验化学物品风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年人机作业风险：造成安全事故，导致
11、集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工作业开挖深度超过2米边缘作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年挖沟作业开挖沟槽，土质变化、施工区域狭窄风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年
12、人工挖掘突发性坍陷、泥石流风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘爆破器材管理不善、不符合技术要求风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年人工挖掘违章爆破作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定
13、期抽查相关记录分公司安全生产部全年内部因素现场管理人工挖掘人 工打眼风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年人工挖掘开挖深度超过2米边缘作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘开挖沟槽，土质变化、施工区域狭窄风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平2
14、1=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年沟槽开挖高 陡边坡处施 工，多层作 业、弃土滚 石风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年高边坡作业 高陡边坡处 施工，多层 作业、弃土 滚石风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年高边坡作业 突发性坍陷、泥石流风险：造
15、成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年防护工程边坡作业不规范风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年6内部因素现场管理灌注桩、支撑梁、承台作业没有按操作规程进行作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽
16、 查相关记录分公司安全生产部全年灌注桩、支 撑梁、承台 作业没有使 用标准的劳动保护产品风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年灌注桩、支撑梁、承台作业起重设备的安全装置不符合安全规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年灌注桩、支撑梁、承台作业夜间施工照明设备不符合规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可
17、证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年灌注桩、支 撑梁、承台 作业所使用 的电器设备 不符合安全 规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年内部因素现场管理灌注桩、支撑梁、承台作业扶手、爬梯、脚踏板不符合规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部
18、室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年灌注桩、支 撑梁、承台 作业没有设 置安全防护 栏、标志灯 等风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年基础施工作业人员违章指挥、违章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年基础施工搅拌设备安全装置失效、不全风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患
19、，提升集团公司安全管理 水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年基础施工没有设置专、兼职安全管理人员风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年墩台、台身、 盖梁、台帽 没有按照操 作规程进行 作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年内部因素现场管理墩
20、台、台身、 盖梁、台帽 起重设备的 安全装置不 符合安全规 定风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年墩台、台身、 盖梁、台帽 作业人员“三违”现 象风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年墩台、台身、 盖梁、台帽 没有设置安 全防护栏、标志灯等风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升
21、集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年墩台、台身、 盖梁、台帽 高空作业不 系安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年墩台、台身、 盖梁、台帽 没有设置专、兼职安 全管理人员风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年T梁吊装没 有特种作业
22、 岗位培训及 资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年内部因素现场管理T梁吊装没 有使用标准 的劳动保护 用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年T梁吊装作业人员违章指挥、违章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险
23、，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年T梁吊装高空作业不系安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年T梁吊装没有按规定进行支架安装风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝起重、升降设备不符合安全规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司
24、安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有配备标准化的电闸箱风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平22=4低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年接缝没有进行安全技术 交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年10内部因素现场管理接缝没有特种作业岗位培训及资格证书风险：造成安全事故，导致
25、集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年接缝没有使用标准的劳动保护用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝高空作业不系安全 带风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平13=3低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司 安全生产部全年接缝运输车辆安全装
26、置不全、失效风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有设置专、兼职安全管理人员风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏没有进行安全技术交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平12=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司 安全生产部全年搭板、护栏没有特种作业岗位培训及资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理水平21=2低项目应关注此风险，做好预防措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年11内部因素现场管理搭板、护栏没有按照操作规程进行作业风险：造成安全事故，导致集团安全
