CQI-12特殊过程:涂装系统评估表(中文第三版).xlsx
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特特殊殊过过程程:
涂涂装装系系统统评评估估封封面面表表第第三三版版工厂名称:
地址:
电话号码:
现有质量认证:
工厂涂装员工数:
自有涂装厂(是/否):
商业涂装厂(是/否):
评估日期:
上次评估日期:
重新评估日期(如有必要):
工工厂厂涂涂装装工工艺艺类类型型:
过过程程表表A:
过过程程表表G:
预处理(水洗)浸旋涂和锌片涂覆过过程程表表B:
过过程程表表H:
预处理(机械)自泳过过程程表表C:
过过程程表表I:
转化膜固化过过程程表表D:
过过程程表表J:
喷粉阳极氧化和硬质阳极氧化过过程程表表E:
过过程程表表K:
喷漆设备过过程程表表F:
电泳联系人员:
姓名:
电话:
评审人员:
姓名:
电话:
第一、二部分中的不符合项目数:
作业审核中的不符合项目数:
过程表中的不符合项目数:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.1现场必须有专职的、具有相关资质的表面处理人员。
为确保现场随时得到专业指导,必须有专职的、具有相关资质的表面处理人员。
此人必须是全职员工,其职位必须在组织结构图中有所反映。
岗位描述中必须确认该岗位的所需资质,包括涂装及表面处理知识。
职位资质必须包括至少5年的表面处理操作经验,或者相关正规教育与表面处理经验的总年限不少于5年。
指指南南客客观观证证据据此人的职位是什么?
该职位是否反映在组织结构图中?
是否有文件化的职责描述,列出该岗位所需的全部资质和职责?
详细描述此人的教育背景和工作经验。
此人在涂装工厂有多少年的工艺经验?
此人是被审核厂区的全职员工吗?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.2工厂必须执行先期质量策划。
组织必须制定一份文件化的先期质量策划程序。
必须对每种新零件或工艺进行可行性研究和内部批准。
组织可将此类似零件组成零件族。
在PPAP得到顾客批准后,除非顾客批准,否则不得对过程进行更改。
当需要过程变更时,组织必须联系顾客,变更过程必须记录。
指指南南客客观观证证据据工厂是否执行文件化的先期质量策划程序?
在零件加工前,是否有记录证明工厂内部对每个零件进行了可行性研究?
如果没有,是否有文件证明工厂内部对类似零件或零件族进行了可行性研究?
PPAP后的过程变更程序是怎样的?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.3工厂的FMEA必须是最新状态并反映了当前过程。
组织必须采用文件化的失效模式及后果分析(FMEA)程序,并确保FMEA及时得到更新以反映当前零件质量状态。
必须对每种零件或零件族编写FMEA,或者是针对特定过程为每个过程编写。
FMEA必须涵盖从来料接收到零件发运的每个过程步骤。
FMEA必须由跨职能小组开发。
由组织及其顾客确定的所有特殊特性必须在FMEA中得到识别、定义和处理。
指指南南客客观观证证据据工厂是否有文件化的失效模式及后果分析(FMEA)程序?
确定FMEA开发团队成员的姓名和工作职能。
确定是否为每种零件、零件族或特定过程编写了FMEA。
所有的FMEA是否与所有相关文件(诸如:
控制计划、作业指导书和工艺流转卡)一致?
所有的FMEA是否包括从来料接收到零件发运的每个过程步骤?
由组织及其顾客确定的特殊特性是否在FMEA中得到识别、定义和处理?
提供证据证明FMEA已经针对质量问题进行了更新。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.4工厂的过程控制计划必须是最新状态并反映了当前过程。
组织必须采用文件化的控制计划,并确保及时更新以反映当前的控制。
必须对每种零件或零件族编写控制计划,或者是针对特定过程编写。
控制计划必须涵盖从来料接收到零件装运的全部过程步骤,并确定一切所用设备和组织所定义的所有关键表面处理工艺参数控制计划必须由跨职能小组开发,并与所有相关文件(诸如:
作业指导书、工艺流转卡和FMEA)保持一致。
由组织及其顾客确定的所有特殊特性必须在控制计划中得到识别、定义和处理。
控制计划应详细说明产品和工艺特性以及控制措施,包括测试频率和样本量。
指指南南客客观观证证据据工厂是否有最新版本的控制计划?
确定是否为每种零件、零件族或特定过程编写了控制计划。
所有的控制计划是否包括从来料接收到零件发运的每一个过程步骤?
控制计划是否识别了所有的表面处理关键工艺参数?
确定控制计划开发团队成员和工作职能。
控制计划是否与所有相关文件(诸如:
作业指导书、工艺流转卡、规范和FMEA)一致?
提供证据证明讨论了用于过程和产品特性评估的样本量和频率,并且都符合最低要求。
由组织及其顾客确定的特殊特性是否在控制计划中得到识别、定义和处理?
提供证据证明控制计划已经根据质量问题、顾客要求和过程变更进行了更新。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.5所有与表面处理相关的和引用的规范必须为最新版本并可获得。
例如:
SAE、ALAG、ASTM、通用汽车、福特汽车、FCA、丰田、沃尔沃卡车等。
.文件控制系统适用于处理和内部分发收到的顾客规范,并与表面处理过程相关的国家或全球标准保持同步。
为确保所有顾客要求都被理解并满足,组织必须有顾客引用的、与表面处理相关的一切标准与规范可供使用,并有办法保证这些规范均为现行版本。
组织必须建立一个程序,以确保根据顾客要求的进度计划,及时地评审、分发和执行所有来自顾客及行业的工程标准和规范以及变更。
这一程序必须尽快执行,且不得超过两周。
组织必须将评审和实施的程序文件化,此程序须包括如何获取顾客和行业文件,如何在组织内维护这些文件,如何建立当前状态,以及如何将相关信息在两周内传达到生产场所。
组织还必须确定负责执行这些任务的人员。
指指南南客客观观证证据据组织是否有一切与表面处理相关的以及顾客引用的标准与规范可供使用?
标准和规范如何获得?
描述用于维护标准和规范以确保其为最新版本的系统和时间。
明确在两周内评审并在整个组织内传达已更新标准与规范的程序。
包括负责人员的姓名和工作职能。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.6必须形成文件化的作业指导。
组织必须对所有现用零件或零件族有书面的作业指导,包括相关的零件特定要求。
零件特定要求包括生产线、涂装类型、装载量、整流器设置等等。
这些作业指导可采用作业指导书、作业卡、基于计算机的方法或其他类似文件的形式。
指指南南客客观观证证据据组织是否对所有现用零件或零件族有书面的作业指导,包括一切相关的操作参数?
工艺规范采用什么形式?
(可采用作业指导书、作业卡、基于计算机的方法或其他类似文件的形式。
)评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.7必须进行有效的产品过程能力研究。
为证明每个过程能够生产出合格的产品,组织必须在工艺设备重新布置以及工艺或设备重大变更之后进行过程能力研究,以对过程进行初始验证。
组织必须定义何谓重大变更。
初始过程能力研究必须针对工作范围内定义的每一条生产线的所有表面处理工艺并符合顾客要求。
能力研究技术必须适合于表面处理产品特性(如:
表面处理厚度、耐蚀性等等)。
一旦能力指标不能满足顾客要求或已确定的范围时,必须按步骤执行行动计划。
指指南南客客观观证证据据是否进行了初始过程能力研究?
是否对工厂内每条生产线的每一道表面处理工艺都进行了研究?
在任何工艺设备重新布置、任何设备大修或化学过程发生重大变更之后,是否进行了新的研究?
组织如何定义什么是重大变更?
当能力指数不能满足特定要求时,要遵循什么步骤?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.8组织必须定期收集并分析产品和过程数据,并对这些数据做出反应。
定期分析产品特性和过程参数能提供对缺陷预防至关重要的信息。
分析方法包括对特殊产品和过程参数的历史趋势的分析。
.组织必须确定哪些参数需要分析。
指指南南客客观观证证据据使用哪些产品特性和过程参数?
历史趋势数据是如何评审并分析的?
组织如何使用这些数据来预防缺陷并改进质量系统?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.9所有过程控制和测试记录必须要在其创建之后至少保留一个日历年。
指指南南客客观观证证据据保存这些记录的程序是怎样的?
如果顾客要求更长的保存时间,文件的保存程序是怎样的?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.10必须有一个过程按指定的时间间隔对监视系统/日志进行评审。
管理人员或其指定人员必须按规定的时间间隔评审监视系统/日志。
组织必须制定反应计划以应对过程的不符合。
指指南南客客观观证证据据明确收集并评审这些信息的过程。
确定经理或其指定人员来评审监视系统/日志中的过程记录。
描述不符合过程文件要求的反应计划。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.11必须至少每12个月使用最新版本的AIAGCSA完成成一次内部评估。
指指南南客客观观证证据据上次进行AIAGCSA是什么时候?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.12必须有一个文件化的系统用于返工授权。
质量管理体系必须有一个文件化的返工程序,包括获得质量经理或指定人员的书面授权。
返工程序必须描述对哪些产品特性允许返工而对哪些不允许。
对于任何一个返工活动,都必须由有资质的技术人员出具一份返工过程控制单或者有其他的识别方法,说明必要的过程修改。
必须清楚地记录产品是何时以及怎样进行返工的。
产品返工必须符合顾客规范和/或要求。
指指南南客客观观证证据据描述不合格产品返工的授权程序。
返工程序是否描述了允许或不允许返工的产品特性?
质量经理或其指定人员是否授权返工并确定返工程序?
如何确定产品已被返工?
是否清楚记录材料返工的时间和方法,包括质量经理的放行批准?
提供证据证明返工符合顾客规范和/或要求。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.13质量部门必须评审、处理来自顾客和内部的问题并将其文件化。
质量管理体系须包含一个对顾客问题及组织内部问题进行评审、处理并文件化的程序。
指指南南客客观观证证据据描述评审并处理外部顾客问题和内部问题的程序。
描述所使用的解决问题的方法。
描述用于响应发起者的沟通过程。
请提供此在用程序的最近一次实例。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.14组织必须有一个持续改进过程。
持续改进过程的设计必须实现质量和生产率的改进。
必须确定行动的优先级,并给出时间安排(计划完成日期)。
组织必须给出方案有效性的证据。
指指南南客客观观证证据据描述用于实现质量和生产率改进的持续改进过程。
提供一个最近的实例,说明如何确定行动的优先级,以及如何分配完成日期。
描述组织如何测量有效性。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.15必须有指定人员负责隔离区材料的管理。
只有质量经理或指定人员能够对隔离状态的材料进行处置。
指指南南客客观观证证据据明确隔离材料的放行程序。
列出被授权人员及其职位。
评审只有这些人员从隔离区放行材料的证据。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.16所有过程必须有文件化的程序和/或作业指导书,组织的所有人员方便获取这些文件。
员工必须使用涵盖其职责的程序或作业指导书。
此类文件必须包括处理潜在紧急情况(诸如:
断电)、设备启动、设备停机、产品隔离(见第2.3、2.8项)、产品检验等情况的指导以及通用操作程序。
指指南南客客观观证证据据评审工艺启动和关闭的程序/工作指导书。
评审操作期间过程控制的程序/工作指导书。
处理潜在紧急情况的程序是怎样的?
(诸如:
断电和/或设备故障)。
评审在制品或成品的检验程序。
验证执行工作的人员随时都可获得这些程序/作业指导书。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.17组织和管理层必须提供员工培训。
组织必须为员工提供所有操作的培训。
所有员工,包括后备的和临时的,都必须接受培训。
必须保留员工培训记录,包括员工评估记录。
管理层必须明确每个职能的资质要求,还须解决好正在进行中的或后续培训。
指指南南客客观观证证据据评审所有员工(包括后备的和临时的)的初始培训流程。
评审正在进行中的和/或后续培训的流程。
提供一份最近的培训矩阵表副本。
提供文件化证据证明组织如何验证培训的有效性。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.18必须由有资质的人员随时履行主要的管理和监督职能,并且要有一份主要职责矩阵表以备评审。
组织必须备有一份职责矩阵表,识别所有主要的管理和监督职能,列出履行这些职能的有资质的人员。
对于(由组织定义的)主要职能,必须指明主要和次要(后备)人员。
该矩阵表必须随时可供管理层使用。
指指南南客客观观证证据据评审并提供一个最近矩阵表的实例。
确认矩阵表包括主要人员和次要人员。
描述这些信息如何以及在何处提供。
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.19必须有一个预防性维护方案,并且要利用维护数据来形成预见性/预知性维护方案。
组织必须对关键工艺设备(由组织定义)建立一个文件化的预防性维护方案。
该方案必须是一个闭环过程,跟踪从申请直到完成有效性评估的维保结果。
设备操作员必须有机会报告问题,问题也必须在闭环中得到处理。
必须利用公司数据来改善预防性维护方案,如:
停机时间、质量拒收、首次通过率、重复维修工单、操作者报告的问题等。
必须对维护数据进行收集和分析,将其作为预知性维护方案的一部分。
指指南南客客观观证证据据出示证据证明有一份文件化的预防性维护方案。
描述问题报告流程。
提供一个最近的实例,显示问题报告人在问题解决后收到了反馈。
给出一个最近的实例,说明该方案是如何用于预见/预知潜在设备故障的。
数据如何产生,管理层如何评审,如何改进质量管理体系?
评注:
第第一一部部分分管管理理职职责责和和质质量量策策划划1.20组织必须制定一份关键备件清单,这些备件必须是可获得的,以最大程度地减少生产中断。
必须对备件供应商、最低数量和采购周期形成文件。
指指南南客客观观证证据据提供关键备件清单。
关键备件清单是否包括库存、采购周期和供应商?
描述组织如何以及何时更新该清单。
使用什么标准来确定关键备件是厂内备库还是随时厂外采购?
描述维持安全库存的过程。
评注:
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA组织必须采用文件化的控制计划,并确保及时更新以反映当前的控制。
必须对每种零件或零件族编写控制计划,或者是针对特定过程编写。
控制计划必须涵盖从来料接收到零件装运的全部过程步骤,并确定一切所用设备和组织所定义的所有关键表面处理工艺参数控制计划必须由跨职能小组开发,并与所有相关文件(诸如:
作业指导书、工艺流转卡和FMEA)保持一致。
由组织及其顾客确定的所有特殊特性必须在控制计划中得到识别、定义和处理。
控制计划应详细说明产品和工艺特性以及控制措施,包括测试频率和样本量。
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA文件控制系统适用于处理和内部分发收到的顾客规范,并与表面处理过程相关的国家或全球标准保持同步。
为确保所有顾客要求都被理解并满足,组织必须有顾客引用的、与表面处理相关的一切标准与规范可供使用,并有办法保证这些规范均为现行版本。
组织必须建立一个程序,以确保根据顾客要求的进度计划,及时地评审、分发和执行所有来自顾客及行业的工程标准和规范以及变更。
这一程序必须尽快执行,且不得超过两周。
组织必须将评审和实施的程序文件化,此程序须包括如何获取顾客和行业文件,如何在组织内维护这些文件,如何建立当前状态,以及如何将相关信息在两周内传达到生产场所。
组织还必须确定负责执行这些任务的人员。
组织必须对所有现用零件或零件族有书面的作业指导,包括相关的零件特定要求。
零件特定要求包括生产线、涂装类型、装载量、整流器设置等等。
这些作业指导可采用作业指导书、作业卡、基于计算机的方法或其他类似文件的形式。
为证明每个过程能够生产出合格的产品,组织必须在工艺设备重新布置以及工艺或设备重大变更之后进行过程能力研究,以对过程进行初始验证。
组织必须定义何谓重大变更。
初始过程能力研究必须针对工作范围内定义的每一条生产线的所有表面处理工艺并符合顾客要求。
能力研究技术必须适合于表面处理产品特性(如:
表面处理厚度、耐蚀性等等)。
一旦能力指标不能满足顾客要求或已确定的范围时,必须按步骤执行行动计划。
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA质量管理体系必须有一个文件化的返工程序,包括获得质量经理或指定人员的书面授权。
返工程序必须描述对哪些产品特性允许返工而对哪些不允许。
对于任何一个返工活动,都必须由有资质的技术人员出具一份返工过程控制单或者有其他的识别方法,说明必要的过程修改。
必须清楚地记录产品是何时以及怎样进行返工的。
产品返工必须符合顾客规范和/或要求。
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA员工必须使用涵盖其职责的程序或作业指导书。
此类文件必须包括处理潜在紧急情况(诸如:
断电)、设备启动、设备停机、产品隔离(见第2.3、2.8项)、产品检验等情况的指导以及通用操作程序。
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA必须由有资质的人员随时履行主要的管理和监督职能,并且要有一份主要职责矩阵表以备评审。
组织必须对关键工艺设备(由组织定义)建立一个文件化的预防性维护方案。
该方案必须是一个闭环过程,跟踪从申请直到完成有效性评估的维保结果。
设备操作员必须有机会报告问题,问题也必须在闭环中得到处理。
必须利用公司数据来改善预防性维护方案,如:
停机时间、质量拒收、首次通过率、重复维修工单、操作者报告的问题等。
必须对维护数据进行收集和分析,将其作为预知性维护方案的一部分。
第二部分现场和物料处理职责2.1组织必须确保输入顾客来料接收系统的数据与顾客发运文件保持一致。
所有顾客要求和批次标识必须正确地转入内部文件,这一点至关重要。
工厂必须确保输入收货系统的数据与顾客发运文件上的信息相一致。
必须有文件化的流程和符合性证据,如:
工艺流转卡、工单等。
有时,收到的材料与顾客的发运文件并不完全一致。
工厂必须有一个详细的程序来解决收货差异。
上述要求适用于自有、内部、商业及所有涉及的部门。
指指南南客客观观证证据据描述收货流程,包括列出所用文件。
描述确定涂装要求的过程。
描述当收到的材料与顾客文件要求不符时的反应过程。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.2在整个表面处理过程中,产品是否清楚标识并存放?
是否保持了批次的可追溯性和完整性?
要对零件和容器有标识程序,以避免不正确加工或批次混淆。
收到的、正在加工的和制成的产品或材料必须妥善隔离、标识,并存放在专用的、明确界定的区域。
必须能够通过出货批次溯到进货批次。
精确识别批次并将所有相关信息与之关联能提高根本原因分析和持续改进的能力。
指指南南客客观观证证据据描述确保在整个生产过程中正确标识和维护零件和批号的方法。
验证收到的、正在加工的和制成的产品或材料得到妥善隔离、标识,并存放在专用的、明确界定的区域。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.3必须有程序充分防止不合格品流入或流出生产系统。
必需对可疑品或不合格品进行控制,以防止错误装运或污染其他批次的产品。
程序必须充分防止不合格品流入生产系统。
必须有程序文件规定被授权人员、适当的处置、产品标识,并对进出存放区的材料流进行跟踪。
必须清楚指定不合格存放区,以保持这些材料的隔离。
指指南南客客观观证证据据不合格存放区在哪里?
如何识别?
描述防止未经授权移动不合格品的程序。
提供证据证明材料进出该区域有文件记录。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.4对于批量加工,必须有一个程序来识别整个过程中死角区,以减少零件未完成、涂层不当及混淆的风险。
组织必须建立文件化的程序,用来识别并监控每个过程/设备的所有死角区。
每当零件换产时,必须监控潜在的死角区。
死角区可能包括:
料篮、滚筒、料箱、零件容器、装卸设备、烘炉皮带、装料漏斗、传送带。
指指南南客客观观证证据据描述识别和监控每个过程和/或设备的所有死角区的程序。
提供死角区清单。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.5搬运、储存和包装必须能在整个生产过程中充分确保产品的质量。
搬运、储存和包装必须能充分确保产品质量。
在整个生产过程中必须保持零件清洁。
所有零件必须存放在受控环境中。
指指南南客客观观证证据据哪些过程步骤有专门的厂内周转容器?
如何对容器进行维护以保持零件清洁?
描述如何检查容器以确保其不含外来物质。
在成品包装发运之前,顾客容器的内衬材料是什么?
(应当避免使用报纸、用过的纸板和袋子之类的材料)。
提供一份避免接触污染和腐蚀的专用存放区域清单。
(应当避免存放在室外、靠近喷丸介质和酸槽等腐蚀性过程)。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.6每个工艺步骤都应形成文件并可追溯。
操作员如何验证所有的工艺步骤已经按照指定的顺序、在指定时限内完成?
指指南南客客观观证证据据是否有一份文件(工艺流转卡、工单等)详细说明每个零件/零件族的所有工艺?
明确确保所有工艺已按指定顺序完成的程序。
描述时间敏感的工艺是如何在指定时限内完成的(如:
驱氢)。
提供已遵循此程序的文件证明。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.7零件装载必须加以规定、文件化和控制。
装载数据必须加以规定、文件化和控制。
例如:
每个挂具上的零件数、零件位置和方向、每桶/篮的重量。
指指南南客客观观证证据据描述装载参数是如何传达给操作员的。
确定每次装载或每个挂具的装载重量或数量是如何记录的。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.8必须有一个程序用于计划外工艺中断情况下的物料处理、遏制行动和产品隔离。
计划外停机会大大增加不当加工的风险。
操作人员必须可以获得处理潜在计划外工艺中断的作业指导书。
具体的指导书必须覆盖每个工艺步骤的遏制/反应计划。
如果工艺时间是紧要的,则需要立即采取行动。
例如,将零件暴露于酸性溶液、电流、烘烤或固化的工艺步骤。
必须有证据证明受影响产品的处置和可追溯性。
指指南南客客观观证证据据处理每个工艺步骤的程序是怎样的?
提供处理计划外工艺中断的所有作业指导书。
受影响产品是如何跟踪、处置并形成文件的?
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.9工厂的清洁、环境及工作条件必须有益于确保产品质量。
工厂的清洁、内务、环境及工作条件必须足以保持产品质量。
必须清楚地规定并执行内务政策。
指指南南客客观观证证据据提供一份内务程序副本。
提供一份用于处理掉落或跌落零件的程序的副本。
描述工厂落地零件是如何处理的。
定义用于检查工厂设施是否存在不利于质量的条件(诸如:
化学品泄漏和通风不足)的过程。
评注:
第二部分现场和物料处理职责2.10工厂所有检验区域必须有充足照明。
零件和/或工艺检验区域的照明必须适合预定的操作。
指指南南客客观观证证据据如何确保零件和/或工艺检验区域(包括装卸区域)的照明适合预定操作?
对于零件检验,照明如何避免点光、眩光、阴影和分散注意力的反射?
评注:
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA对于批量加工,必须有一个程序来识别整个过程中死角区,以减少零件未完成、涂层不当及混淆的风险。
符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA符符合合不不符符合合NA计划外停机会大大增加不当加工的风险。
操作人员必须可以获得处理潜在计划外工艺中断的作业指导书。
具体的指导书必须覆盖每个工艺步骤的遏制/反应计划。
如果工艺时间是紧要的,则需要立即采取行动。
例如,将零件暴露于酸性溶液、电流、烘烤或固化的工艺步骤。
必须有证据证明受影响产品的处置和可追溯性。
符符合合不不符符合合NA第四部分-涂装系统评估作业审核-成品评审作作业业性性质质:
顾顾客客:
车车间间工工单单号号:
零零件件号号:
零零件件描描述述:
材材料料基基材材:
涂涂装装要要求求:
规规范范编编号号和和版版次次:
问问题题编编号号检检查查要要素素确确定定相相关关文文件件和和实实际际情情况况(提提供供数数据据或或数数值值并并嵌嵌入入或或附附上上文文档档)4.1附上证据证明特定零件的文件符合要求,包括:
先期质量策划过程FMEA过程控制计划4.2此零件使用什么顾客规范或要求
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