监理业务工作手册.docx
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监理业务工作手册
第一章准备阶段的监理工作
第一节监理准备阶段
监理准备阶段是指从收到业务通知单开始到工程开工前的一段时间。
一、组建项目监理组织机构
项目监理部的规模应由监理合同所确定的监理工程的电压等级、规模、工期、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
一般情况下,500kV电压等级的工程不少于5人,220kV电压等级的工程部少于4人,110kV电压等级的工程不少于3人,并满足土建、电气专业的需要。
1、任命总监理工程师
项目监理部总监理工程师由法人代表任命并书面授权。
地区监理部接到业务通知单7天内,向监理管理部提出总监理工程师人选,经监理管理部确认或协调后,交公司法人代表批准并出具总监理工程师授权书。
授权书在加盖公章后生效。
(见表1-1)
表1-1
总监理工程师任命步骤
实施
说明
提名总监理工程师,上报监理管理部
地区监理部
邮箱、OA、书面上报
确认或协调人选
监理管理部
签署意见
法人代表
同意则由监理管理部出具授权书,一式四份;不同意则要重新上报
出具书面授权后,三份交地区监理部,一份交公司备案
监理管理部
盖公章
2、任命总监理工程师代表
总监理工程师代表可根据工程项目需要配置,由总监理工程师提名后报监理管理部,经公司主管副总经理批准后由总监理工程师书面授权,并在加盖公章后生效。
(见表1-2)
表1-2
总监理工程师代表任命步骤
实施
说明
提名总监理工程师代表
总监理工程师
确认后上报监理管理部
地区监理部
地区内部统筹
确认或协调人选
监理管理部
签署意见
主管副总经理
同意则由总监理工程师出具授权书,不同意则要求重新上报
出具书面授权后,交地区监理部
总监理工程师
盖公章
交公司备案
地区监理部
总监理工程师必须要以书面授权的形式明确总监理工程师代表的职责和权限。
3、任命项目监理组织机构其他成员
项目监理部由总监理工程师、总监理工程师代表(必要时)、专业监理工程师(含安全监理工程师)、监理员及其他辅助人员组成。
专业监理工程师、监理员由总监理工程师提名,各地区监理部统筹安排,审查同意后确定。
(具体步骤参见表1-3)
项目监理部人员组成及职责、分工等事项应于工程开工前书面通知建设单位和承包单位。
总监理工程师在项目监理过程中应保持稳定,必须调整时应征得建设单位的同意;项目监理部的其他人员也宜保持稳定,但可根据工程进展的需要进行调整,调整时应书面通知建设单位和承包单位。
项目部内部人员分工和职责由总监理工程师在人员进场前明确,并向全体监理人员交底。
从事现场监理工作的监理人员(不含辅助人员)均应培训考核合格持证上岗。
总监理工程师负责项目内事务与地区监理部的沟通与协调。
表1-3
总监理工程师代表任命步骤
实施
说明
确定人选后上报地区监理部
总监理工程师
确认或协调人选
地区监理部
地区内部统筹,不需协调则由总监理工程师直接任命
出具授权书
总监理工程师
授权书一式三份,二份存档,一份交本人
4、通知建设单位
在委托监理合同签订后十天内,项目监理部应将监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。
5、监理人员的调整
总监理工程师、专业监理工程师的变更步骤按照上述1、2的内容进行。
而且当总监理工程师需要调整时,应征得建设单位同意并书面通知建设单位和承包单位,当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。
二、召开监理工作预备会
在项目监理部组建后总监理工程师要及时召开监理工作预备会,就总监理工程师自己掌握的情况向监理人员交底,介绍工程概况和建设单位对本工程的要求;明确各成员的分工和岗位职责;组织全体监理人员有重点地学习国家、行业和企业标准,关于监理工作的规定以及委托监理合同、施工合同,就监理规划、监理实施细则、旁站监理方案等文件编写进行说明或分工等(见表1-4)。
会议内容
实施
说明
监理人员的分工、职责
总监理工程师
必须向各位成员说明清楚
监理设施的需求
总监理工程师
会议应确定物资需求
工程情况的介绍、学习
总监理工程师
工程概况、合同、法律法规的介绍等
监理审图工作
总监理工程师
专业监理工程师审图并出具意见
监理规划的编写
总监理工程师
总监理工程师主持编写,书面版报公司技术负责人(主管副总经理)审批,审批后三天内电子版报监理管理部备案
旁站监理方案的编写
专业监理工程师
按建设行政主管部门要求编写
监理细则的编写
专业监理工程师
分阶段分专业编写
监理资料档案准备工作
总监理工程师指定的人员
其他
意见建议等
1、监理人员的分工、职责
总监理工程师向项目监理部全体成员宣布各人分工和相应职责。
2、监理物资的需求
总监理工程师应按照公司规定配置监理设施,并在监理人员提出申请后跟踪处理。
监理工作所需的办公设备、生活设施、设备、书籍等,由总监理工程师按办公设备标准化配置办法的相关规定,结合本工程的实际情况提出申请,并按批复购买或领用或借用至项目监理部。
对于为项目监理部配备的所有办公设备,总监理工程师应指定专人负责管理,并按监理公司的设备管理办法中的相关规定造册登记,记录变动情况并在工作结束后交还公司(或地区监理部)(见表1-5)。
表1-5
物资申请步骤
实施
说明
需求调查
项目监理部成员
应及时将需求反馈
向地区监理部提出需求申请
总监理工程师
汇总后向地区申请
调配签收
地区监理部
如需向公司申请配置,应由地区监理部统一处理,总监只需向地区监理部提出即可
3、工程情况的介绍、学习
总监理工程师应组织监理部成员进行工程概况、合同、安全、使用的规范标准制度等的学习。
4、监理审图工作
(1)施工图是监理工作的重要依据之一,为预先了解工程情况,掌握工程特点,及早发现和解决图纸中的矛盾和缺陷,研究监理工作的重点和针对本工程特点的相应对策,监理人员必须全面、系统、细致地阅读施工图纸和其他设计文件,为监理工作的开展做好充分的准备,原则上应有一周左右的时间。
(2)总监理工程师应及时组织各专业监理工程师熟悉图纸,了解工程特点、所用材料、设备、质量要求等,同时对比初设图纸(在有条件时),并做好记录。
(3)将施工图中所发现的问题整理汇总,将施工图设计交底及会审会议中提出。
如果项目监理部的意见或建议已涉及工程重大的更改,应及时将书面意见通过建设单位提交设计单位,以便尽快开始相关单位间的协商和研究。
(4)在熟悉施工图纸中应重点核查的内容如下:
1)施工图是否与初设图审查确定的原则相一致,是否有重大变化。
2)施工图是否已经设计单位的批准,并签字、盖章。
3)图纸和设计文件是否完整,是否与图纸目录相符,是否满足现阶段施工的需求。
4)图纸中所用的材料、设备、构配件等是否符合规范、规程的要求。
5)对所采用的新材料、新技术、新工艺,有无主管部门鉴定和确认的批准文件。
6)施工图中规定的施工工艺是否符合规范的要求,是否符合实际,是否存在不易施工或不易保证质量或不易保证工期的问题。
7)施工图中有无遗漏、差错或相互矛盾之处。
8)各专业间的设计图是否矛盾。
9)图纸的设计深度是否满足施工的需要。
三、监理规划的编写
1、监理规划编制说明
监理规划是指导项目监理部全面开展监理业务的指导性文件,应针对项目的实际情况编写,并具有指导性和可操作性,做到控制目标明确,程序合理,工作制度健全,职责分工清晰,控制措施有效,使之能真正对监理工作的开展起到指导作用。
项目监理部组建并收到工程项目的设计文件后,在总监理工程师的主持下进行编制;若分阶段提供施工设计图纸,可分阶段编制监理规划;监理规划在编制完成后由总监理工程师报审,书面版经公司技术负责人(主管副总经理)审核批准;监理规划经批准后三天内,电子版报监管部备案。
(见表1-6)
表1-6
监理规划
实施
说明
内容编写
总监理工程师及专业监理工程师
具体见下表
提交审核标准
总监理工程师
交给公司技术负责人
(主管副总经理)
签署意见
公司技术负责人
盖公司公章后生效
在工程建设过程中,总监理工程师应组织项目监理部各成员认真编写本工程的监理规划,并根据工程的实际情况,在必要时对监理规划进行修订。
修订后的监理规划需按原报审程序经批准后报建设单位。
监理规划应于工程项目建设现场召开第一次工地会议前报送建设单位(如委托监理合同中注明监理规划应经建设单位认可,项目部应在第一次工地会议召开前征得建设单位的书面认可)。
在监理工作实施过程中,如遇设计方案重大修改,承包方式发生变化,建设单位的出资方式发生变化,工期、质量等要求发生重大变化或原监理规划所确定的方法、措施、程序和制度不能有效地发挥控制作用时,总监理工程师应按程序重新修订和报审。
监理规划应保存两份,一份用于建设单位资料归档,一份保存在现场监理部。
2、监理规划的内容(见表1-7)
表1-7
监理规划的内容
实施
说明
编写项目概况
总监理工程师委派的人员
参考施工图等资料编写
确定监理工作范围
总监理工程师编写
参考招标书、合同
确定监理工作内容
总监理工程师编写
参考招标书、合同
确定监理工作目标
总监理工程师编写
参考招标书、合同
确定工作依据
专业监理工程师编写
总监理工程师审查
确定项目监理部的组织形式
总监理工程师委派的人员
确定项目监理部的人员配备计划
总监理工程师编写
确定项目监理部的人员岗位职责
总监理工程师编写
监理工作程序
专业监理工程师编写
总监理工程师审查
监理工作方法及措施
专业监理工程师编写
总监理工程师审查
监理工作制度
总监理工程师编写
主要参考公司制度
监理设施
总监理工程师委派的人员
3、监理规划的编写办法及要求
(1)监理规划的编写办法
根据工程项目的具体内容及特点,依据GB50319-2000《建设工程监理规范》的相关要求以及公司的相关规定,编制该工程的监理规划。
鉴于每个电网工程的基本构成是大体一致的,故各工程的监理规划中必须包含本工程的特殊性,以及项目监理部计划对此特殊性所采取的应对措施,指导原则等内容。
(2)监理规划的编写要求
监理规划的格式应基本统一,符合公司监理规划样板要求。
监理规划应用A4复印纸打印,所有的图表插页为A4或A3复印纸。
监理规划中使用规范的简体汉字,应使用国家标准规定的计量单位,如m、km、cm、mm、t、L、V、A、kV等。
文中出现的数字一律使用阿拉伯数字。
监理规划中工程参建单位的名称作如下统一规定:
1)建设单位:
不应使用“甲方”、“发包方”、“建设方”等字样。
2)承包单位:
不应使用“乙方”、“承包方”、“承包方”等字样。
3)设计单位:
不应使用“设计院”、“设计方”、“设计人员”等字样。
4)运行单位:
不应使用“运行方”、“供电局”等字样。
5)物资设备供应单位:
指负责为工程施工提供物资设备的单位。
监理规划中各章节的编写,一律按一下规定的层次标号顺序:
一、
(一)、1、
(1)、1)、A、a等。
监理规划的格式应符合公司编制的监理规划样本(附后)的要求。
封面:
上边字体为1号宋体字;下边字体为3号宋体字。
页眉页脚的字体为5号宋体字。
监理规划内容的字体为小4号宋体字。
(3)监理规划各章节的编写要点
1)工程项目概况编写要点
本部分应包括:
工程名称、工程建设地点、工程建设规模、工程各参见单位简介等(参考招标书)
举例如下:
2)监理工作范围编写要点
监理工作范围一般可写为:
按照合同的要求(参考招标书),本项目监理部实施对********工程的施工、保修阶段的全过程监理。
3)监理工作内容编写要点
从施工准备阶段、施工实施阶段、竣工阶段、保修阶段四部分出发,对监理需做的工作进行简述,可参照公司编制的监理规划样本。
4)监理工作目标编写要点
对合同约定的工程建设目标进行汇总。
5)根据工程建设目标进行分解,确定监理工作目标
应按安全控制目标、环境管理目标、质量控制目标、进度控制目标和投资控制目标、信息管理目标、协调工作目标分别书写。
6)质量控制监理目标
工程质量的控制管理,实际上是监理单位组织参加项目施工的承包单位按照标准和国家有关规定进行建设,并对形成质量因素进行检测、检验,对差异提出调整纠正措施的监督管理过程,这是监理单位的主要职责。
根据各专业进行细分,确保目标分解到位,可参照公司编制的监理规划样本。
7)进度控制监理目标
根据建设单位与承包单位施工合同中签订的总工期为工期控制总目标,力争工期有所缩短;协调管理施工各阶段实施过程中的施工、材料设备各供应单位的分项进度,使实际进度严格控制在阶段工期控制目标范围内。
8)投资控制监理目标
控制在批准的概算范围内。
9)安全控制、健康与环境监理目标
督促承包单位按照建筑施工安全生产法规、电力建设安全施工管理规定及有关标准施工,不发生人身伤亡事故(含轻伤)和设备损坏事故。
10)合同管理监理目标
监督施工合同签订,双方执行合同的情况进行动态管理,使双方的义务和职责得以兑现。
11)信息管理监理目标
实施与施工条件相配套信息控制和传递。
12)协调监理目标
协调各相关单位的分工合作关系,及时处理施工中出现的问题,促进工程顺利进展。
举例如下:
4、监理工作依据编写要点
监理依据中的有关法律法规文件应跟随公司ISO体系文件及时进行更新及调整,注意规范类文件应及时更新为最新版本。
(1)《中华人民共和国建筑法》
(2)《中华人民共和国安全生产法》
(3)《建设工程质量管理条例》
(4)《建设工程安全生产管理条例》
(5)本工程《建设工程委托监理合同》
(6)本工程项目法人及其它承包商、供应商(包括设计、施工、材料设备供应商等)鉴定的工程施工合同和供货合同
(7)本工程批准的设计文件及政府批准的工程建设文件
(8)国家和地方政府有关工程建设方面的法律、法规及政策规定等
(9)《建设工程监理规范》国家标准GB50319-2000
(10)《建设工程文件归档整立规范》国家标准GB/T50328-2001
(11)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准GB50194-93
(12)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》国家标准GB50168-2006
(13)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》国家标准GBJ147-90
(14)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》国家标准GBJ148-90
(15)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》国家标准GBJ149-90
(16)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》国家标准GB50171-92
(17)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》国家标准GB50169-2006
(18)《建筑工程施工质量验收统一标准》国家标准GB50300-2001
(19)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》国家标准GB50202-2002
(20)《混凝土结构工程施工质量验收规范》国家标准GB50204-2002
(21)《100~500kV架空送电线路施工及验收规范》国家标准GB50233-2005
(22)《100~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》电力行业标准DL/T5168-2002
(23)《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准JGJ46-2005
(24)《电力建设安全工作规程》电力行业标准DL5009.3-1997
(25)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002
(26)《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》中国南方电网
(27)《100~500kV送变电工程质量检验及评定标准》中国南方电网
(28)国家、电力行业等的施工验收规范、技术规程和质量验评标准等
(29)制造厂提供的产品说明书及工作指导书
(30)施工过程中设计单位、项目法人及上级单位对本工程所发有关文件(包括设计修改通知单、施工图会审、交底纪要及项目法人对工程提出的要求)
5、项目监理部的组织形式编写要点
(1)项目监理部组织机构图如(图1-1)
(2)项目监理部的人员配备计划编写要点
监理部人员配备计划用表格形式反映:
表1-8
序号
本工程监理任职
姓名
联系电话
总监理工程师
土建监理工程师
变电监理工程师
线路监理工程师
……
(3)项目监理部的人员岗位职责编写要点
岗位为公司考核评定,监理人员岗位职责应符合监理规范规定,举例如下:
总监理工程师的职责:
确定项目监理部人员如何分工和岗位职责:
主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理部的日常工作:
审查分包单位的资质,并提出审查意见:
检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作:
主持监理工作会议,签发项目监理部的文件和指令:
审核承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
审核签署承包单位的付款申请、支付证书和竣工结算;
审查和处理工程变更;
主持或参与工程质量事故的调查;
调解建设单位与承包单位的合同争议,处理索赔、审批工程延期;
组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;
审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收;
主持整理工程项目的监理资料;
协助项目法人监理工程建设安全管理委员会,监督和审查施工承包单位安全组织机构、安全管理制度、环保措施并监督执行。
6、监理工作程序
四控(三控)、两管、一协调的工作程序,以流程图的形式表述如下;
(1)监理工作流程图
(2)质量控制工作流程图
(3)隐蔽工程控制工作流程图
(4)进度控制工作流程图
(5)投资控制工作流程图
(6)安全控制工作流程图
(7)环境控制工作流程图
(8)合同管理流程图
7、监理工作方法及措施
监理控制目标的方法与措施应重点围绕质量控制、进度控制、投资控制、安全控制这四大控制任务展开。
举例如下;
1、开工前阶段监理
对工程项目的总体规划、设备选型和配置等进行复核;
对工程项目的总平面布置和交通运输、环境保护、消防、地质、污染等级等的设计质量进行复核;
审查施工图设计质量督促贯彻初步设计审批意见以及有关法规、规程、规范、定额和专业标准,对设备选型和各专业间配合的综合性技术问题进行复查,并按工程优化的要求提出监理意见;
复查设计远原始数据、设备资料、协议文件、计算方法及设计文件。
2、安全与环境控制措施
协助项目法人组建“现场安全委员会”,定期进行安全大检查;
监督检查《安全规程》的贯彻执行;
监理人员在现场发现重大不安全因素危及人身安全时,有权责令“停工”,按要求整改后,方可复工;
参与审查重大技术方案的安全措施,防止重大事故发生;
监督检查施工单位制定防止高考坠落和触电的安全措施,并监督实施;
监督检查现场文明施工情况;
针对施工过程中产生的污染气体、污水、废渣、粉尘、放射性物质及噪声、振动等,监督施工单位制定环境保护措施。
项目部每月对现场安全控制与管理进行自查、自评,公司对项目部进行安全管理考核评定;
开工前对施工现场的危险源和环境因素进行辨识和评价,并采取相应的措施对其进行控制;
公司与项目总监理工程师、项目总监理工程师与现场监理人员签定安全协议书,明确各级监理人员的安全职责;
严格执行《公司三级安全网管理制度》、《第一次工地会议安全监理工作交底制度》、《安全与环境现场检查作业指导书》、《安全文明施工管理制度》等制度和作业文件,来保证现场监理工作的顺利开展。
3.质量控制
●施工准备阶段
对承包单位的资质进行审核;
现场监理部自身的质量保证体系;
对承包单位选用的分包单位的资质进行审核确认。
未经监理进行资质审查确认的分包单位,不得进入施工现场。
加强对分包队伍的动态管理,对实际能力与申报的资质不符的,要通报项目法人,并责令承包单位将其清除现场;
复核工程上使用的原材料、半成品、预制件、加工件和外购件的合格证件和技术文件,对其质量有疑问的要进行抽样复试;
对工程中使用的新材料、新工艺、新结构、新技术,均需具备完整的技术鉴定证明和试验报告,经设计单位同意,监理工程师认可并报项目法人批准后方可在工程上使用;
检查承包单位在工程中使用的仪器设备和试验用仪器仪表的精度、配备情况和计量检定证明是否符合要求并满足工程的需要;
检查承包单位试验室、特殊工种、特种设备、防护用品及设施、提升机、脚手架工作人员的资质证件等是否符合相关的规定;
审查承包单位编制的施工组织设计、重要的施工方案和施工措施,并参加交底和监督实施;
未经会审的图纸不准在工程中使用;
对发现的设备缺陷要责成责任单位进行处理,带有缺陷的设备不准在工程中使用。
对存放于现场的设备保管情况进行检查,发现的问题要求保管部门及时改正;
检查开工的准备工作。
审查承包单位提出的开工申请报告,及时与项目法人及承包单位对开工各项准备工作进行检查,确认开工时间,经项目法人同意后批复开工报告。
●施工阶段
在施工进行过程中监理人员按照有关的规定进行巡视,收集工程质量信息,解决施工中有关问题;
根据需要设置W、H、S监控点,进行全过程跟踪监理和旁站监理。
未经监理人员检查、签证、不得进行下道工序施工;
现场重点检查承包单位是否按照规范标准、图纸、工艺进行施工;是否严格执行自检、互检、专检。
发现“三检”贯彻不利,通知承包单位整改。
情节严重的下停工通知单;
检查特殊工种持证上岗情况。
发现持证人员与其从事的作业资质不符的,要通知承包单位停止其作业,调换合格人员;
对发生有设计变更的部位,检查是否已按批准的变更文件进行施工。
如发现有异,通知施工单位整改。
否则令其停工;
监理定期质量分析会议制度。
会议由总监理工程师主持,项目法人、承包单位及有关单位代表参加。
会议主要内容是通报工程质量情况,研究解决存在的质量问题,预测质量发展的趋势,制定质量预控措施。
会议形成纪要,限期发放有关单位;
现场巡视检查发现工作环境影响工程质量等情况,监理人员立即通知施工单位停止施工。
按要求进行整改后方许复工;
监理人员发现和处理的问题要按信息分类进行归纳,记入监理工作日记;
配合工程质量监督中心站对工程质量进行检查验评并监督整改。
●施工验收阶段
对施工完成后的单位分部、分项工程、监理人员要按国家及行业制定的施工验收技术规范和验评标准,参加质量检查验评和评定;
审查承包单位提供的质量检验报告及有关文件和技术资料;
审查设计单位提供的竣工图纸及资料;
检查工程总体状况,参与鉴定工程质量;
●保修阶段
协助处理保修期内所出现的质量问题;
4、进度控制措施
审查承建单位编制的进度计划是否符合《合同》工期要求;
审查图纸、设备及施工材料的交付计划是否符合《合同》工期要求;
主持施工现场协调会议,检查工程计划执行情况,解决影响工程进度有关问题。
5、投资控制措施
主持施工图会审,审核施工组织设计及施工方案,防止索赔事件发生;
做好设计变更管理,在技术经济分析基础上签审设计变更,控制由于设计
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