第五部资料管制制度1.docx
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第五部资料管制制度1.docx
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第五部资料管制制度1
第五部、资料管理制度1
第六部分:
工程技术资料管理制度
第一条、为了健全和提高集团工程技术资料管理工作,也为了单位工程的竣工资料,按照业主的规定能够准确、齐全、工整、及时地移交,并最终达到符合业主、监理、档案馆规定、项目工程移交达标要求和评选国家优质工程奖的要求。
依照有关文件和规定,制定本集团工程技术资料管理制度。
第二条、适用范围
适用于本集团公司承建的项目工程施工、竣工资料管理。
第三条、定义
工程技术资料:
包括施工记录、隐蔽验收记录、检验评定记录、检验记录(试验报告)、原材料出厂质量保证书(产品合格证)、设计变更、图纸、施工组织设计、开竣工及验收资料、声像资料等其他相关质量记录、施工记录和外来文件等。
第四条、引用标准和编制依据
4.1、集团公司程序文件。
4.2、集团公司《技术质量管理办法》。
4.3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)
第五条、管理体制
5.1、集团质量安全部成立工程资料管理领导小组,主管工程资料管理工作。
5.2、各项目部成立工程资料管理小组,由项目技术负责人任组长,负责工程资料管理工作。
5.3、资料员负责工程技术资料的收集、整理、装订。
5.4、资料员应相对稳定,不宜经常调动和更换。
第六条、职责
6.1、集团总工(或集团技术负责人)负责本制度的批准。
6.2、项目经理(项目技术负责人)负责本制度的审核。
6.3、工程技术资料由项目资料员归口管理,并且提供行业有效的纸张表格和电子文本表格。
6.4、项目质检员提供工程编号、单位工程名称、分部分项工程名称(质量检验评定划分表),并负责检验评定资料的记录、编辑、收集、整理、装订、移交。
6.5、项目技术负责人和资料员对上交资料进行审核,对不合格资料拒绝接收,并要提出整改意见,下发整改通知单返回各部门,直到收到合格资料为止。
6.6、质检员负责照片资料(包括底片)和声像资料的记录、收集、编辑和汇总。
6.7、由资料员负责材料的报审工作,材料员提供真实和原始的材料合格证、说明书。
6.8、项目资料员负责开工、停工、复工、竣工验收报告、中间交接验收等资料的办理。
6.9、质检员负责检验评定资料的记录、编辑、收集、整理汇总、装订、移交。
6.10工长负责原始资料的记录、编辑、验收、签字工作(包括各种施工记录、隐蔽记录、测量记录、工程隐蔽报审表等其它与质量相关的记录)。
6.11、试验员负责对水泥、砂、石的跟踪、钢筋车间负责对钢材总量的跟踪、钢筋工长负责单位工程钢筋跟踪记录。
6.12、由技术负责人牵头,会同施工员、质检员、资料员共同负责竣工图的更改工作。
6.1、3项目资料员负责施工组织设计、图纸、设计变更的收集、整理、汇总。
6.14、项目资料员负责纸张资料、电子文本资料和光盘资料的收集、编辑、汇总、刻录和移交。
6.15、试验员负责提供真实和原始的试验报告,必须健全和保存各种完整的台帐、原始记录和试验报告。
第七条、程序
7.1、原始资料由施工员及相关人员填写,交给资料员,由资料员用计算机打印交给施工员及相关人员。
7.2、施工员及时签字,并将完整的资料交资料员。
7.3、钢筋班长或试验员对每批进场的材料进行取样,试验样品与合格证一同交中心试验室试验员,并填写试验委托单,试验委托单内容必须完整(包括时间、取样地点、供货单位、材料生产厂家、合格证编号、批号、型号、规格、数量、出厂日期、取样人、见证人、出厂检验标准、合格证等)由试验室进行试验并出正式的试验报告,对试验室没有能力试验的材料及时通知总工程师进行解决。
7.4、材料员或钢筋班长根据试验室提供的合格材料的试验报告和原材料合格证填写材料报审表,并经监理审核签字后,立即交相关负责人。
7.5、材料员将原材料合格证(合格证必须为原件、要求厂家提供
A4标准、内容要清晰完整)和报验单及时交资料员和相关负责人。
7.6、焊接试验分焊前模拟试验、现场取样试验和见证试验,各施工员提前通知班组制作焊前模拟试件,现场必须做现场取样试验和现场见证试验,并详细填写焊接试验委托单(包括焊接种类、焊接方法、接头型式、母材规格、试件代表接头数量、焊条型号、焊工姓名、焊工合格证号、钢筋原材料试验报告编号、单位工程名称、结构部位、取样人、见证人、委托日期等),将委托单和试件交试验室,并按试验报告填写钢筋隐蔽和检验评定资料,钢筋隐蔽资料需要填写现场焊接取样试验编号,检验评定资料需要填写所有焊接报告编号。
7.7、钢筋班长按照钢筋下料单对钢材进行总量跟踪,并填写钢筋半成品出厂证明和钢材跟踪记录(包括单位工程名称、结构部位、钢筋种类、数量、焊接报告、检验质量等),钢筋半成品出厂证明随半成品交班组。
钢筋跟踪记录钢筋班长填写,每周星期一交资料员输入计算机。
试化验员根据钢筋跟踪记录通知中心试验室打印单位工程钢筋试验报告和焊接试验报告。
7.8水泥、砂、石原材料进场记录、砼搅拌记录、砼质量控制记录由工地试验员填写,每及时交资料员输入计算机并打印。
试化验员跟踪试验室水泥试验报告、砂子试验报告和石子试验报告。
7.9、工程隐蔽质量报验单和隐蔽资料由施工员填写,并将焊接报告、自检记录一同交质检员,经质检员现场检查和审核签字后交监理工程师,监理工程师检查认可签字后返回施工员。
分项工程质量验收通知单由施工员填写,经自检合格后与自检资料一同交质检员,质检员检查合格后,由技术负责人通知监理进行验收并在检验评定资料上签字。
7.10、施工员填写混凝土浇灌通知单后经各部门检查验收合格和签
字后才能浇筑混凝土(商砼)。
浇筑混凝土前必须提前将混凝土浇灌通知单交工地试验员,保证提前配料和混凝土搅拌记录、混凝土质量控制记录、水泥、砂、石(商砼车车)跟踪记录的及时填写,对每次浇筑混凝土的数量必须计算准确、单位工程名称和施工部位填写清楚、配合比编号准确。
7.11、施工员对每层墙体砌筑必须通知现场试验员做砂浆试块,对每层墙体砌筑体积超过250M3时,必须按250M3为1个批次制做砂浆试块。
7.12、质量检查员根据现场实测实量和隐蔽资料、试验报告等资料填写检验评定表,交专职资料员用计算机打印后交给质量检查员,质量检查员负责资料签字完整、及时,并按单位工程进行整理和汇总。
7.13、照片、声像资料由质检员按照单位工程、工程进度和施工现场的实际情况进行记录和编辑,施工进度由质检员负责拍摄,工程隐蔽、突发事件、新工艺由技术负责人通知质检员进行拍摄记录,每月30日按单位工程的施工进度向资料员交3套照片资料和1套底片资料由资料员扫描制作电子版本。
7.14、资料员对每月上交的合格的工程资料用及时编辑,按单位工程和资料种类建好文件夹分类保存,保证电子文本资料能够及时制作,待工程结束后按单位工程编辑并刻录光盘备份。
7.15、资料员对上交资料进行审核,对不合格的资料提出整改意见并下发整改通知单,由相关负责人进行整改后,在下月1日交资料员。
第八条、编制要求
8.1、所有资料纸张必须为A4版面,个别情况允许用A3(如图纸)。
对交建设单位的2套竣工资料和自存1套竣工资料(共3套),必须为A470g复印纸用激光打印机打印,严禁出现压感打印纸、传真纸、普通
第五部分材料、配件及其他管理制度1
第五部分
机电配件、材料及其它
管理制度
1.机电配件管理制度
2.油脂管理制度
3.阻燃胶带使用管理制度
4.机电干部上岗检查制度
5.机电事故分析追查制度
6.要害场所管理制度
7.安全活动制度
8.杂散电流管理制度
配件管理制度
为进一步加强全矿机电配件管理,切实供好、管好、用好配件,搞好设备维修,缩短事故影响时间,最大限度地减少配件积压,减少储备资金提高矿井总体经济效益,制定本制度。
一、机电配件管理职责
1、机电科负责全矿配件计划汇总、编制及管理工作。
2、供应科负责配件购置,质量验收及配件库房管理工作。
3、各单位应配备兼职配件管理员,负责本单位月配件计划的编制及一般零配件的图纸测绘工作。
二、配件管理的运行方式
1、每月20日各单位配件管理员将下月配件计划经单位主管队长审核、盖章、签字后,报机电科技术组。
配件计划应注明:
设备主机名称、设备型号、生产厂家、配件名称、配件规格型号(或图号)、数量、到货时间等内容。
2、机电科根据各单位配件计划,按配件类型、库存情况统一汇总编制全矿下月配件计划报供应科安排购置或加工。
3、供应科按配件计划督促落实,安排购置,应在规定期限内将配件供应到位。
否则,影响生产由供应科负责。
4、供应科每月20日应将库存配件明细表报机电科,以利于机电科对配件计划的平衡。
5、非标准配件加工,由各单位与配件计划分开报送,经主管队长签字盖章后同有关资料、图纸一起于当月20日前报机电科(加工周期为一个月),由机电科整理汇总,经机电矿长签字后安排外委加工。
6、配件计划逾期不报者,每超一天对单位配件管理员罚款10元,截止23日以后,配件计划仍未上报,对单位罚款100元,月底由机电科根据生产情况编制该单位配件计划,如因配件影响生产由该单位负责。
7、各单位对配件计划编制工作应认真对待,编制计划时应与机电队长、班长协商,队长必须审核、签字,不得敷衍了事。
凡因各单位计划不周或月底未上报而影响生产的由本单位负责。
8、凡因有计划而配件供应不及时影响生产的对供应科罚款100元,科长生产抵押金扣除10%,凡因有加工计划而加工配件供应不及时影响生产的对机电科罚款100元,科长抵押金扣除10%。
因没报配件计划影响生产的对单位罚款100
元,扣除队长生产抵押金10%。
三、机电配件的领取
1、各单位领取配件时,须用矿专用领料单,经主管队长签字、领料员签字加盖本单位公章后,到市场办办理审批手续后,方可到供应科领取。
2、任何单位不得不经审批擅自从供应科直接领取配件,否则,对使用单位、供应科各罚款50元(生产急需除外,但第二天必须到机电科补办审批手续,不办手续对单位领取人员按20元/天进行处罚,直到手续补办齐备为止)。
对没有经审批的配件,不进行结算。
3、各单位领取配件均到供应科领取,如供应科无配件影响生产,需拆卸整机设备部件时,必须由供应科向值班矿领导和调度室汇报并经批准后,方可拆卸设备部件。
拆卸部件时,应由供应科值班人员带领单位人员一同到机电科库房,办理拆借手续,签字后方可拆卸。
半个月内供应科将配件交回机电科库房,由拆卸单位负责装好。
超过半个月每超一天对供应科、拆卸单位打拆借条人员罚款20元,直到补齐为止。
4、各单位配件管理员要深入现场,熟练掌握本单位配件的状况,对各类配件的规格、型号、材质、生产厂家及消耗规律要全面掌握,对主要设备的易损配件,队库房应存放一件。
四、配件的发放
1、领取配件一律实行交旧领新制度(特殊件经机电科长批准可不交)。
旧件一律交设备库,由设备库管理员在领材料单上加盖废旧回收章后,到市场办办理审批手续。
2、确因生产或急需配件不能做到交旧领新的,可由单位出具借条,领料人员签字,方可审批。
但旧件应在三天内交库,逾期不交者,每超一天对单位领用签字人员罚款10元,直到交齐为止。
3、整体交旧时,应检查内部零部件是否齐全,不齐全者按缺件原值对领料单位处罚。
4、机电科设备库人员对回收配件要妥善分类保管,对有修复价值旧件要单独存放,由矿安排有关单位进行修复利用。
5、对机电科设备库管理员、配件审批员如弄虚作假,无交旧而盖回收章、无回收章而审批,发现一次罚款20元,发现三次以上调离工作岗位。
五、机电配件管理规定
1、领取的配件在使用过程中,若发现质量问题应及时将信息反馈到机电科,
由机电科通知供应科共同分析落实责任,对属产品质量问题的由供应部门负责退回更换,更换的配件使用单位不出配件费用。
2、各单位要建立设备、配件技术档案,将所使用设备的配件型号、生产厂家、主要技术参数详细记入档案内,以备查用,若使用单位对设备配件不清楚要主动与机电科联系搜集补齐资料。
3、若使用单位对使用设备不清楚、配件不清楚,领用配件不符,影响生产的由本单位负责。
4、凡属工作面新安装的设备,需用备用配件时,必须在接收设备半个月内凭设备移交单到机电科办理配件备用手续,经机电科审批后,可发放备用配件,备用配件不需交旧领新,费用记入领用单位。
5、根据生产需要,工作面需移交或回收,使用单位必须将备用配件随设备一块移交或回收,如无回收和移交按丢失论处,原价罚款。
6、工作面需要移交或回收,必须保证设备零部件齐全,对在移交或回收中缺少和损坏的零部件由移交回收方负责在规定期限内配齐,超一天对其罚款100元。
超过规定期限未配齐,由接受方配齐,所需费用由机电科从移交方配件费用中划拨。
7、机电科负责制定各单位配件消耗定额,并根据生产计划完成情况对各单位配件使用情况进行考核,节超金额等同奖罚,纳入内部市场考核。
8、领用5000元以上的配件由机电科承担80%,使用单位承担20%,因使用维护不当,造成设备损坏领用5000元以上的配件费用均由使用单位负担。
9、为鼓励使用修复件,修复配件费用按配件原值20%计算配件费用。
10、严格控制单项工程费用的支出,属本单位维护范围内的均不列入单项工程范围。
单项工程的配件费节约均按零考核。
11、各单位要建立配件领用记录,定期统计配件费用,掌握配件费用情况。
队主要领导要同机电队长、班长每月进行一次分析,查找配件费节超原因。
12、配件审批人员应每十天汇总一次各单位及全矿配件费用消耗情况,使用单位配件费用剩余10%时,应及时向其进行通知,提醒其注意。
每月底根据全矿配件情况及各主要单位消耗情况,进行一次综合分析,查找配件费节超原因,提出下月配件管理建议。
油脂管理制度
为了保证油脂供应和设备正常运转,同时降低油脂消耗,根据三化管理的要求,制定本制度。
一、油脂供应
1.矿属各单位(包括机关科室)要根据本单位下一个月的施工项目、使用的设备类型和数量制定出下一个月油脂消耗计划。
油脂消耗计划应包括使用油脂的牌号、数量。
油脂消耗计划编制完后,经本单位主管领导审批签字后,在每月的22日前交机电科油脂审批员。
机电科油脂审批员将各单位所报油脂计划汇总后在25日前报供应科。
2.供应科根据机电科编制的油脂计划和油脂库存情况,核定油脂采购计划,并督促落实。
3.因有大的检修项目,用油量较大,超出月计划时,用油单位应提前五天编制补充计划报机电科和供应科。
4.供应科根据油脂采购计划,安排油脂的采购和库存。
供应科各种常用油脂的库存量不得少于正常情况下7天的消耗量。
5.供应科每次采购的各种牌号的油脂必须有合格证。
合格证应存档。
6.不同类型、牌号的油脂要分类存放。
库存油脂的外包装上应有清晰的标志,并与所盛油脂的牌号、数量相符。
7.地面存放的油脂应放在室内或棚下,防止日晒雨淋。
冬季室内温度不低于10度,以保证油液有足够的流动性。
8.乳化油的贮存期不得超过一年,早生产的乳化油应先用,防止超期变质。
凡超过贮存期的,必须经检验合格后才能使用。
9.油液是易燃品,贮存、运输应有防火设施和措施。
二、定额
各单位月油脂消耗定额按〈陈四楼矿年油脂消耗定额〉进行确定。
三、油脂的领取
1.油脂使用单位凭领料单,经机电科油脂审批员审批登记后到供应科领取。
2.任何单位不得不经审批擅自从供应科直接领取油脂,否则,对使用单位、供应科各罚款50元(生产急需除外)。
对没有经机电科审批而发放的油
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