中共哈尔滨市平房区委员会办公室度部门预算说明.docx
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中共哈尔滨市平房区委员会办公室度部门预算说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度部门预算说明
第一部分部门概况
一、基本情况
(一)机构设置情况
(二)基本职能.....................................................................
二、人员构成情况
第二部分预算编报范围...............................................................
第三部分预算说明...................................................................
一、关于《部门收支总表》(附件)的说明...........................................
(一)收入总计....................................................................
(二)支出总计....................................................................
二、关于《部门收入总表》(附件)的说明...........................................
三、关于《部门支出总表》(附件)的说明
四、关于《财政拨款收支总表》(附件)的说明
五、关于《一般公共预算支出情况表》(附件)的说明
六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附件)的说明
七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附件)的说明
八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附件)的说明
九、关于《政府性基金经济分类支出表》(附件)的说明..................................十、关于《三公经费支出表》(附件)的说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、国有资产情况说明..............................................................
十三、政府采购情况说明
十四、预算绩效管理工作开展情况
第四部分名词解释................................................................
第一部分部门概况
一、基本情况
(一)机构设置情况
区委办不设内设机构,实行岗位化管理。
其中包括区委办代管户预算单位。
(二)基本职能
、中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室
()负责综合协调哈经开区党工委、平房区委机关工作,协助哈经开区党工委领导、平房区委领导处理日常事务。
()负责哈经开区党工委、平房区委重要会议材料、领导讲话稿的撰写和把关,撰写哈经开区党工委领导、平房区委领导交办的其它文字材料。
()负责收集、筛选、整理社会、经济、政务等方面信息,及时呈报区领导和市委有关部门。
()负责哈经开区党工委、平房区委及办公室的文电处理,印鉴(信)管理,机要通信工作,对区委各部门文秘工作进行业务指导。
()围绕哈经开区党工委、平房区委中心工作,开展调查研究、情况综合、信息反馈,为党委领导科学决策提供依据。
()负责哈经开区党工委、平房区委召开的各种会议的组织、会务、秘书及全区性大型活动的组织协调工作,负责领导重要活动的协调安排。
()负责哈经开区党工委、平房区委重大决策、工作部署的督促和检查以及区委领导交办事项的办理工作。
()组织指导全区保密工作,负责保密、机要、密码等工作的规划、实施、检查、总结等工作。
()负责平房区委车辆使用管理。
()负责出国人员审批管理工作。
()负责综合协调、指导平房区委各部门工作。
()负责完成哈经开区党工委、平房区委交办的其它工作。
、中共哈尔滨市平房区委统战部
()调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向区委及上级统战部门全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
()负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
()调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
、
()调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
()调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
()开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。
()负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
()指导街、镇党委和区直属单位统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
()负责街、镇、部机关和区直属单位专兼职统战干部培训工作,搞好统战部的自身建设。
()负责开展统一战线宣传工作。
()负责哈经开区统一战线、民族宗教等相关工作。
()负责完成哈经开区党工委、平房区委交办的其它工作。
、哈尔滨市平房区总工会
()坚持以邓小平建设有中国特色社会主义理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想为指导,以宪法为根本活动准则,以经济建设为中心,根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会工作的方针任务,向广大职工宣传党的方针政策和法律、法规。
()全面贯彻落实党的“全心全意依靠工人阶级”的指导方针,依法维护职工的合法权益,组织职工参与企业的民主决策、民主管理和民主监督。
()全同企(事)业单位教育职工以国家主人翁态度对待劳动,爱护国家和企业的财产;组织职工开展群众性的全理化建议、技术革新活动;进行业余文化技术学习和职工培训;组织职工开展文娱、体育活动,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
()帮助、指导职工与企业签订劳动合同,代表职工与企业签订集体合同。
()对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益、重大决策的讨论制定;加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
()负责全区工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全区各级工会的组织建设,做好会员的发展教育、管理和工会干部的培训;坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度。
()根据政府委托,与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、培训及管理工作。
()做好困难职工扶贫解困工作,认真实施“送温暖”工程及“再就业”工程;督促和协助企业办好职工集体福利事业,做好工资、劳动安全和社会保险工作;维护女职工的特殊权益。
()组织职工学好《工会法》和《劳动法》,为基层工会和职工提供法律宣传、法律咨询、法律援助及职工信访等法律服务。
()收好、管好、用好工会经费,管理好工会的财产、经费,做好工会统计工作。
()完成区委和市总工会交办的其它工作。
、平房区工商业联合会
()认真贯彻党的基本路线、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,积极探索和开展适应新时期形势需要的思想政治工作,提高会员素质,提倡爱国、敬业、守法,使其积极投身社会主义建设事业和改革中去。
()做工商业代表人士政治安排的推荐工作。
参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的使用,参政议政。
()拓展服务职能,为会员提供信息和科技,管理,法律,会计,审计,融资,咨询等服务;为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
()代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见,要求和建议。
()开展工商业培训,帮助会员改进经营和推进科技进步。
()组织会员举办和参加各种展销,交易会,帮助会员办理出国,出境考察,访问,经商,帮助会员开拓市场。
()增进与境内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进本地区经济,技术和贸易合作的发展,协助引进资金,技术,人才。
()办好会办企业,事业。
()承办政府和有关部门委托事项。
、哈尔滨市平房区档案局
()贯彻执行、宣传党和国家及省、市有关档案事业的方针、政策、法规、制度,依法行政推进各项工作。
()负责全区档案的接收、鉴定和区档案馆馆藏档案的管理、开发利用,依法对全区专(兼)职档案员进行业务培训,对全区各立档单位的档案目标升级进行考评。
()负责组织实施完成市委、市政府和区委、区政府及其他区级机构交办的各项任务;负责协调涉及各有关驻区单位的档案方面工作。
、中国共产主义青年团哈尔滨市平房区委员会
()领导全区共青团工作,根据区委的中心工作和上级团委的要求,提出每个时期青年工作的原则和任务。
指导、检查、督促基层团组织的工作。
()按照团章规定,定期召开团的有关会议,定期召开全区共青团代表大会、全体委员会及常务委员会,研究决定全区共青团工作。
()加强青年的思想政治工作。
以“三个代表”、公民道德建议实施纲要、“十五届六中全会”的精神为指导,教育团员青年坚持四项基本原则,勇于投身改革实践,为社会主义现代化建设做贡献。
()加强团的基层组织建设,指导基层团组织做好吸收新团员、处理违纪团员和做好超龄团员的荣离工作。
()协调基层党组织,选拔、考核、培训团的干部,调整团组织的领导班子,积极为党组织推荐后备青年干部、推荐优秀青年团员入党。
()掌握和反映团员及青年的思想和要求,维护他们的利益,关心他们的学习、工作和生活。
、哈尔滨市平房区妇女联合会
(1)根据党的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。
(2)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
(3)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自理、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章制定,并进行宣传、推动和监督执行,维护妇女儿童的合法权益。
(5)为妇女儿童妇女。
加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(6)加强调查研究,及时向区委、区政府反映全区妇女、儿童的情况和问题,提出意见和建议。
(7)加强妇联组织建设,指导基层各级妇女组织开展妇女工作。
(8)完成区委交办的其它事宜。
、哈尔滨平房区科学技术协会
()建立健全区级科普网络,深入广泛普及科学知识,传播科学思想,科学方法,围绕树立科学态度弘扬科学精神,开展宣传教育活动,提高全民素质。
()协调、配合有关单位部门开展继续教育和先进实用技术培训工作。
开展学术交流,活跃学术思想,指导镇、村农民协会(研究会)工作,促进科学发展。
协调、指导有关部门开展青少科技活动。
()收集、传递科技信息和开展技术咨询、技术服务活动,促进科学成果的转化。
()反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,参与政治协商科学决策,民主监督工作。
对贫困村、贫困户提供科技服务。
推广普及先进科学技术。
()参与重要项目的科技鉴定、论证、评估和专业职务资格评审等。
奖励表彰优秀科技工作者、向有关部门举荐人才。
举办科技实体等社会公益事业。
二、人员构成情况
机构编制管理部门核定编制人,其中:
行政编制人员人,工勤人员人,截止年月日行政编制人员人,工勤人员人。
退休人员人。
第二部分预算编报范围
年财务预算编制范围包括:
所属一级预算单位一个。
年全部收入及支出。
第三部分预算说明
一、关于《部门收支总表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度收入总计万元,支出总计万元。
与上年相比,收入减少万元,下降。
支出减少万元,下降。
主要原因是人员调出、死亡。
(一)收入总计万元。
包括:
.财政拨款收入万元,为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少万元。
下降。
主要原因是人员调出。
(二)支出总计万元。
包括:
.一般公共服务(类)支出万元,主要用于人员经费、办公经费等支出。
与上年相比减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
.公共安全(类)支出万元。
.社会保障和就业支出万元,主要用于退休费支出。
与上年相比减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
.医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于社会保险缴费支出。
与上年相比减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
.住房保障支出万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。
与上年相比增加万元,上浮。
主要原因是公积金调整基数,人员级别调整。
二、关于《部门收入总表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室本年收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占;上级补助收入万元,占;事业收入万元,占;经营收入万元,占;附属单位上缴收入万元,占;其他收入万元,占。
三、关于《部门支出总表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室本年支出合计万元,其中:
基本支出万元,占;项目支出万元,占;经营支出万元,占;对附属单位补助支出万元,占。
四、关于《财政拨款收支总表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度财政拨款收入总额万元,财政拨款支出总额万元。
与上年相比,财政拨款收入总计减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
财政拨款支出总计减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
五、关于《一般公共预算支出情况表》(附件)的说明
一般公共预算财政拨款支出预算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年一般公共预算财政拨款支出万元,与上年相比,减少万元,下降。
主要原因是人员减少。
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年一般公共预算财政拨款支出万元,其中基本支出预算为万元,与上年相比减少万元,主要原因是人员减少。
项目支出预算为万元,与上年相比增加万元,主要原因是项目支出较大。
六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:
(1)人员经费万元。
主要包括:
基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、住房公积金万元。
(二)公用经费万元。
主要包括:
办公费万元、邮电费万元、差旅费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元。
七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度政府一般公共预算经济分类支出万元,主要用于工资奖金津补贴万元、社会保障缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出万元、办公经费万元、会议费万元、培训费万元、委托业务费万元、公务接待费万元、公务用车运行维护费万元、维修(护)费万元、其他商品和服务支出万元、离退休费万元。
八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度政府性基金预算功能分类支出万元。
九、关于《政府性基金经济分类支出表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度政府性基金经济分类支出万元。
十、关于《三公经费支出表》(附件)的说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的;公务接待费支出万元,占“三公”经费的。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出万元,完成预算的,比上年预算减少万元,主要原因为本年未发生出国费。
预算数小于预算数的主要原因未发生出国费。
全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组个,累计人次。
.公务用车购置及运行费支出万元。
其中:
()公务用车购置预算支出万元,比上年预算减少万元。
()公务用车运行维护费预算支出万元,比上年决算减少万元,主要原因为车辆改革,压缩三公经费。
公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、车辆保险、车辆保养、车辆加油费等。
年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
.公务接待费万元。
其中:
()外事接待支出万元,与上年预算同期。
主要原因为无外事接待。
()国内公务接待支出万元,比上年预算增加万元,主要原因为本年度特殊情况招待活动较多,大型会议产生招待用餐较多。
国内公务接待主要为接待大型招商活动人员用餐、大型会议人员用餐等。
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元,比上年预算减少万元,主要原因为当年未产生此项费用。
年度全年召开会议个,参加会议人次。
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出万元。
十一、机关运行经费支出情况说明
年度政府采购支出总额万元,其中:
政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
十二、国有资产情况说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度固定资产总额万元,共有车辆辆,其中,一般公务用车辆台。
十三、政府采购情况说明
中共哈尔滨市平房区委员会办公室年度政府采购支出总额万元,其中:
政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
十四、预算绩效管理工作开展情况
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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