大型超市业务操作流程.docx
- 文档编号:18138523
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:202.42KB
大型超市业务操作流程.docx
《大型超市业务操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型超市业务操作流程.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
大型超市业务操作流程
大型超市业务操作流程
一、新品导入流程
二、接货验收规定
1、课长或理货员是接货验收负责人;
2、按订单明细验收;
3、检验商品的质量,质量不合格严禁接货;
4、检验商品的保质期,一般超过1/3保质期限不予接货;
5、检验商品实际送货数量,如有赠品按赠品管理制度执行;
6、检验商品的条形码,无条形码去电脑室申请打印(在电脑室持样品检验)。
7、订单或配货单验收完毕后,验收人签字负责;
8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符;
9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库;
10、验收录入完毕后,验货人将所接商品入库位,贴条码,上架陈列;
三、补货上架作业流程
1、事先根据商品陈列表,做好商品陈列定位化工作。
2、先将原有商品取下,清洁货架及原有商品,接着将准备补充的新货放置货架的后段,再将原货放在前段。
3、整理商品排面,以呈现商品的丰富感。
4、生鲜食品为加强鲜度管理,应采取三段式补货陈列:
早晨开店,陈列全部品项,数量为当日预计销售的40%;中午再补充30%的陈列量;下午再补充30%的陈列量。
四、内部调拨流程
内部调拨是指店与柜组间商品转移;
1、由调出部门填写商品调拨单(品名、编码、数量、金额);
2、由店长审批通过,并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理;
3、采购支持部有调货权,柜组应无条件服从,并予以积极配合,原则不超过24小时,超过24小时,因此造成的损失由责任人承担,调拨费用由采购支持部支付后报销。
4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。
5、防损员签字后出门。
五、销货退回程序
1、顾客持POS小票及所购商品去服务台;
2、服务台人员检查POS小票及商品;
3、服务台对照商品退换货规定及商品状态,决定是否退换;
4、尽量劝说顾客不予退现金;
5、填写退货登记单;
6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品(换货定义为A换A);
7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现;
8、不退现的顾客持退换单据,去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用,交由收银员此单据不找差价;
9、营业结束后,服务台人员填写“退换货汇总表”
10、退换货汇总表,由课长签字核对退货商品;
11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
六、超市进货退回流程图
退换
整理退货商品下架打包封存
七、财务手续传递流程
为加快我公司商业自动化管理的进程,充分发挥计算机的作用,根据计算机软件功能设置,结合我公司的实际业务情况,现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下:
一、驻并办事处的手续:
1、供货商根据买手的要求送来货,保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等,无误后,在其发票上签字,并及时转交付款员,发现问题不予验收。
2、办事处负责安排买手,根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致,如价格等与协议要求不符合,要及时解决在付款前。
3、大楼、大厦的配货单要分别制作,统一付款,也可以分别付款。
4、从西安发货时必须做好配货单,随车带回,保管员、押运员根据配货单共同核实商品,双方在配货单上签字,商品在途中的安全问题,由押运员负责。
5、商品到达后,由收货负责人、理货负责人,根据配货单验收商品,无误后,同时签字,如有差错,由理货员负责填制《商品差异单》,并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。
6、货到后,验收、审核、录入、上柜,必须在24小时内完成。
7、办事处付款员付款后,要及时将付款凭据和原始发货票交回财务,最长不得超过一周。
8、办事处的开支单据,须由总经理审批后一周内转交超市财务。
二、当地进货的手续
1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品,无误后,转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。
2、结算贷款,由买手填制,《申请付款单》,财务审核后由财务总监批示方可付款。
3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。
三、有关其它手续的制作:
1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作,按照《超市门店管理手册》第二章:
《各项管理制度及工作流程》的规定办理。
2、以上规定,在执行过程中如有不妥随时反映。
八、盘点工作流程
盘点的意义:
能够控制存货量和掌握商品损益情况,以及企业经营绩效的真
实情况,以便尽早采取防漏措施,并指导公司今后经营业务。
盘点可划分三大部步骤:
盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。
一、盘点前期准备
1.电脑部:
A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成,如有遗漏必需在盘点前录入完
毕。
B盘点前再一次检查负库存,并对其作出处理。
(参照负库存处理办法)
C向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表(进、退货单、
变价单、报损单等)。
D由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后,在电脑上设置商品盘点开始(锁
定当时库存帐)。
2.财务部:
A根据电脑部提供的单据,核对财务单据是否完整,如不完整应及时查找原
因。
B检查是否有以取走商品但末下账的团购业务,盘点前通知相关柜组,团购
下账情况。
3.各柜组:
A盘点前商品标签必须的到位(包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方
的商品标记)。
B商品的归位和整理,盘点人员的分组安排。
C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。
手工盘点表的填写要以个货架、冷柜
作一个盘点单元,使用单独盘点表。
填写顺序应从左到右,从上到下。
二、盘点中作业
1.先点仓库,后点卖场。
2.每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元,使用单独盘点表,以便于统计整理,亦便于测算单位货架绩效。
3.盘点时,要顺便观察商品保质期,过期商品要随时取下,并作记录。
4.复盘时发现与初点时有差异,应填写差异单。
5.盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。
是否有以取走商品但末下账的团购业务,此商品记入盘点。
三、盘点后处理
1.商品盘点表一式二份,盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订,一份自留,一份转电脑部录入。
2.盘点表录入时最好由实物负责人监督录入,未监督录入的录入人必须重新核对一次。
3.盘点表电脑录入后,按柜组打印商品的差异明细表,由实物负责人(课长)核实商品的差异,属录入或盘点错误的要及时更正。
4.对于盘盈商品,必须查找原因(真正的盘盈几乎是不存在的),最好找见互串的商品将盘点数量合并录入,再事后调整。
5.对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因,采取措施。
6.要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。
7.盘点结果将有关领导签字确认后,电脑部方可结束商品盘点(更新商品电脑库存帐)。
8.盘点结束后,财务依据实点金额作帐务处理。
9.相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。
九、顾客抱怨处理流程
十、促销活动作业流程
十一、超市采购员工作流程
十二、超市商品谈判与结算流程图
一式两份:
一份报营运总监签
字后转商管员;一份由采购
留存与合同一并存档
协议书留存两份:
一份由采购
部专人连同新品导入报告单一
并归档;一份转交财务结帐使
用
微机销售结合合同付款,报财
务主管审批
十三、续订部商品工作流程
十四、商品变价工作流程
1、变价分为进价的变化和售价的变化;
2、不管何种变化必须填写变价单;
3、变价单在进价变化时,由采购提出,采购经理审核签字,商管员承办;
4、营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议,在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否;
5、变价单在店长签字审核后,交由微机室;
6、微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档,以备查询;
十五、无法退换的残损商品处理流程:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型超市 业务 操作 流程