品质管理品质知识环球的质量计划.docx
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品质管理品质知识环球的质量计划
{品质管理品质知识}环球的质量计划
一、目的和适用范围及相关文件………………………………………………2
二、工程概况……………………………………………………………………2
三、项目质量目标控制…………………………………………………………3
四、质量管理体系………………………………………………………………3
五、管理职责……………………………………………………………………5
六、文件要求……………………………………………………………………12
七、记录控制……………………………………………………………………14
八、资源管理……………………………………………………………………15
九、产品实现……………………………………………………………………18
十、测量、分析和改进…………………………………………………………27
项目质量计划
一、目的和适用范围及相关文件
1.1为建立项目质量管理体系,实施施工全过程质量控制,特制定本计划。
1.2适用范围
本计划适用于苏州润华环球大厦工程的质量、环境和职业健康安全管理控制,有效期自本工程开工建设至工程竣工保修期满为止。
1.3编制依据
1.3.1公司质量管理手册、程序文件等
1.3.2GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
1.3.3集团公司与业主签订的合同
1.3.4国家和地方现行验收标准、施工规范、法律、法规
1.3.5相关设计文件、图纸会审记录等
二、工程概况
序号
项目
内容
1
工程名称
苏州润华环球大厦
2
工程地址
苏州市星海街苏惠路交叉口
3
建设单位
盛高置地—苏州润建置业有限公司
4
监理单位
江苏建科建设监理有限公司
5
设计单位
华东建筑设计研究院有限公司
6
总承包单位
江苏南通二建集团有限公司
5
承包范围
土建:
垫层和垫层以上钢筋砼结构、基坑降水及水平支撑施工、砌体结构及粗装修;
安装:
给排水、中水系统、强电系统。
弱电、消防、通风、空调、变配电、天然气、电梯等安装工程预埋预留。
6
工期
812天
7
质量要求
一次性验收合格率100%,确保苏州市“姑苏杯”优质工程奖、江苏省“扬子杯”奖;争创“鲁班奖”。
8
结构类型
框架剪力墙结构
抗震等级
一级、三级
9
建筑面积
187000M2
层数
地下3层,地上45/49层
三.项目质量目标控制
3.1项目的质量管理理念
诚信,遵约,恪守法律法规,建造精品工程,满足顾客要求;预防污染,保护环境,坚持可持续发展,造福子孙后代;消除施工风险,确保安全生产,以人为本,不给健康造成终身遗憾;精益求精,与时俱进,追求顾客、员工、社会各方满意。
3.2质量目标
3.2.1本工程质量管理目标为:
一次验收合格率100%,确保苏州市优质“姑苏杯”奖工程、江苏省“扬子杯”奖工程,争创国家“鲁班奖”工程。
3.2.2分部工程质量目标为:
2幢确保获苏州市优质结构奖。
3.2.3顾客满意率达80%以上,无重大顾客质量投诉。
3.3工期目标
确保在合同竣工日期前竣工。
3.4成本控制
按公司十七项经济指标的考核要求严格执行。
3.5职业健康安全目标
杜绝人身伤亡事故,轻伤频率控制在1.5‰范围以内;杜绝火灾事故;杜绝大型机械设备倒塌事故;特种作业人员持证上岗率100%。
确保苏州市文明工地,争创江苏省文明工地。
3.6环境管理目标
施工生活用水不直接向社区排放;施工废弃物分类集中存放在现场指定地点,统一外运;施工现场噪音符合GB12523-90标准要求,决不超标;施工结束,场地及时清理,不留任何污染物;杜绝重大环境事故/事件;居民投诉处置率100%,杜绝重大社区投诉。
四.质量管理体系
4.1总则
依据公司的管理手册和程序文件,为满足公司管理体系的策划,本质量计划明确了为满足标准要求所形成的文件,结合项目状况,对本项目管理体系各过程之间的流程和相互作用进行了表述,是项目体系运行管理的具体纲领性文件,项目部员工必须遵照执行。
4.1.1项目质量管理体系运行管理流程图
五、管理职责
5.1总则
管理职责明确了体系运行中项目部相关人员的职责,从公司、项目部的管理承诺、目标和指标、体系运行策划、沟通等方面提出了要求,各级管理人员均应理解标准要求的基本原则,掌握自身职责并贯彻落实,保证体系在本项目部运行所需的资源和条件。
5.2项目经理部是工程项目质量管理工作的全面组织者和具体实施者,须执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。
鉴于本工程体量大、施工难度较高,故由高级工程师、国家一级项目经理张建平组建项目部管理班子。
江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部
体系运行组织机构图
5.3项目部体系运行相关人员职责
5.3.1项目经理部管理职责
5.3.1.1执行公司管理方针,实施公司制订的管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录表格等;
5.3.1.2工程开工一个月内完成:
质量、环境、职业健康安全职责分工;项目环境因素识别,重大环境因素确定;危险因素识别、重大危险因素确定等工作,根据公司的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标,建立项目目标指标及管理方案;
5.3.1.3编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案;
5.3.1.4实施工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制;
5.3.1.5健全管理基础工作,完成技术、资料与现场体系运行记录;
5.3.1.6参与供方和相关分包方评定,对其进行一体化管理和考核;
5.3.1.7对自有员工特殊工种作业的培训与考核,分包特种工种人员进行资格认定;
5.3.1.8及时了解施工中的顾客需求,制定措施努力满足;
5.3.1.9项目管理体系运行自检;对存在的问题及时制定纠正和预防措施,并实施与跟踪验证;
5.3.1.10其他职责见各程序文件和职能分配表。
5.3.2项目经理
5.3.2.1组织完成公司和区域公司下达的目标和指标,并对下达的目标与指标分解、落实;
5.3.2.2负责审批和落实项目部质量计划、职业健康安全和环境管理方案;
5.3.2.3参加项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会,组织落实纠正和预防措施;
5.3.2.4保证项目部质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行,配备所需的资源;
5.3.2.5负责组织召开周生产、质量、安全、进度例会,对存在的问题及时采取措施;
5.3.2.6负责项目部能源、资源管理与节能指标的落实工作;
5.3.3项目技术负责人
5.3.3.1负责组织质量、职业健康安全和环境管理体系在项目部的有效运行;
5.3.3.2负责制定项目部质量目标、职业健康安全和环境目标、指标和管理方案,并组织落实;
5.3.3.3负责组织项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会,制定纠正和预防措施;
5.3.3.4负责明确技术交底中的健康安全和环保要求和法律、法规要求;
5.3.3.5负责制定项目部的应急准备和响应方案;
5.3.3.6负责编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案,施工进度计划;
5.3.3.7组织对隐蔽工程和建安工程的中间验收和竣工验收工作,督促项目部做好三检工作和分部分项工程质量检验评定,及时整理工程技术资料;
5.3.3.8负责组织项目部人员对质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的检查,发现问题及时制定纠正或预防措施,并跟踪实施验证;
5.3.4项目质量员
5.3.4.1掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。
5.3.4.2掌握工程质量活动动态,督促质量体系和质量计划的有效实施。
5.3.4.3建立项目质量保证体系,参与编制项目质量计划并督促实施。
5.3.4.4贯彻执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑工程质量验收统一标准》,严格监督和检查工程质量;对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工。
5.3.4.5有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。
负责本项目的分部、分项工程的质量验收和评定。
5.3.4.6做好经常性的质量教育工作,不断增强员工的质量意识,确保工程质量合格率。
5.3.4.7服从、配合技术负责的技术管理与领导工作,严格把好砼、砂浆配合比计量关及其它原材料质量关,坚决制止偷工减料行为,是项目质量管理工作的第一责任人。
5.3.4.8监督三检制的落实工作,负责本项目分部、分项质量评定及项目竣工验收评定工作。
5.3.4.9建立QC小组,支持QC小组活动制度,做好质量管理的调查、交流、总结和评比工作。
5.3.5项目安全员
5.3.5.1负责执行《危害辨识与风险评价工作程序》、《法律、法规及其它要求获取更新识别程序》、《信息交流控制工作程序》、《应急准备与响应程序》、《施工现场安全防护设施管理程序》、《劳动保护管理程序》、《化学危险品管理程序》、《施工机械运行控制工作程序》、《合规性评价管理程序》相关支持性文件;
5.3.5.2负责项目部安全报监工作;
5.3.5.3负责项目部危害因素的排查和识别,评价、更新工作;
5.3.5.4负责职业健康安全的日常监测、监控工作;
5.3.5.5负责职业健康安全信息交流工作;
5.3.5.6负责主要危害因素岗位及新入场员工的职业健康安全教育和培训工作;
5.3.5.7负责职业健康安全记录管理工作;
5.3.5.8对分承包方进行职业健康安全方面的检查和控制;
5.3.5.9负责本岗位的应急准备与响应工作;
5.3.5.10参加审查施工技术方案,设备安装验收,对各班组、工种进行安全技术交底,同时,做好入场职工的“三级”安全教育;
5.3.5.11认真填写安全日记和安全生产的会议或活动的记录,建立好各种安全生产资料的台帐
5.3.6项目环保员
5.3.6.1负责项目部排污申报登记工作;
5.3.6.2负责项目部环境因素的排查和识别更新评价工作;
5.3.6.3负责环保日常监测、监控工作;
5.3.6.4负责环境信息交流工作;
5.3.6.5负责重要环境因素岗位及应急响应岗位员工的日常管理和培训工作;
5.3.6.6负责环境记录管理工作;
5.3.6.7组织相关业务人员对分承包方进行环保知识教育;
5.3.3.8对分承包方的环境行为进行检查;
5.3.3.9负责环境管理体系运行的控制;
5.3.7项目施工员
5.3.7.1负责执行《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《监视和测量管理程序》相关支持性文件;
5.3.7.2协助项目负责人制订好项目管理目标和现场管理方案。
严格执行项目部的各项工作安排,主动完成领导交办的任务,随时到建设单位了解工程设计变更及施工技术要求、布置作业组落实;
5.3.7.3熟悉图纸、设计变更及各项技术资料,按照施工组织设计,严格执行施工规范,掌握质量评定标准,负责分部分项工程的技术交底和施工管理,确保“三检”制度的落实和工程施工的顺利进行;
5.3.7.4按照施工进度计划,组织、指导和督促施工,协助项目领导搞好工程成本核算;
5.3.7.5深入施工现场,及时指导班组施工,分阶段、定期召开生产例会,布置任务,拿出解决问题的措施和方案,主持各项工程验收和工程质量评定;
5.3.7.6记好施工日志,认真听取职工的合理化建议,搞好工地文明安全达标工作,及时总结经验教训,提高工程质量,确保安全生产;
5.3.7.7及时办理好各种现场签证及有关变更手续;
5.3.8材料员
5.3.8.1负责执行《物资设备采购和设备租赁控制程序》的相关支持性文件要求严格把好材料的采购和进场验证关;
5.3.8.2负责对物资供应方施加职业健康安全和环境影响;
5.3.8.3负责油品和化学品的保管和发放工作;
5.3.8.4负责原材料的管理工作;
5.3.8.5负责本岗位的应急准备和响应工作;
5.3.8.6负责材料包装和废弃物的处理;
5.3.8.7随时了解项目部的材料库存情况,杜绝因积压而影响材质和资金周转,同时也要防止因疏忽致使材料供应脱节,影响施工生产;
5.3.8.8掌握材料的市场价格变化,本着节约、货比三家、就近取材的原则,精打细算降底材料的成本价;
5.3.9项目资料员
5.3.9.1负责执行《文件和资料控制程序》、《记录管理程序》、《人力资源管理程序》、《相关方管理程序》、相关支持性文件;
5.3.9.2熟悉施工图纸,掌握施工规范及验收标准;
5.3.9.3深入施工现场,详细了解工程进度,及时做好各项工程的隐蔽记录和质检记录。
做好分部分项工程技术资料的签证、整理、立卷和归档工作;
5.3.9.4掌握各种材料的检验方法,收集各种材料的合格证和检验报告单;
5.3.9.5按设计规定或监理要求,及时办妥材质测试验报告,并办妥有关签证手续;
5.3.9.6抓好生产现场计量工作,对量具及测试仪器定期送检;
5.3.9.7对资料的书写要求完整、准确,不做假资料,做到实际施工资料和设计图相符,协助有关人员办好现场签证。
5.3.10项目预算员
5.3.10.1负责执行《能源、资源节约管理程序》、《节约原材料管理程序》、相关支持性文件;
5.3.10.2努力提高业务水平,参加工程投标工作,提高编制工程预算的质量,取费应注意合法、有理、有据,能经得起审价、审计的考验,做好台帐登记和统计工作;
5.3.10.3熟悉施工图纸,配合有关人员编制施工形象进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时开出施工任务单和耗料计划单,并以此指导项目生产,确保施工定额制度的顺利实行;
5.3.10.4配合项目领导搞好单位工程成本核算,定期做好料、工、费的分析,发现漏洞及时落实弥补措施;
5.3.10.5及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及信息的变化,及时编制好项目的竣工决算;
5.3.11项目机械设备管理员
5.3.11.1负责制定现场机械设备的维修、保养计划,并负责组织实施;
5.3.11.2负责对现场机械操作手、设备维修工进行培训教育;
5.3.11.3负责对健康安全和环保机具的配置;
5.3.11.4负责本岗位的应急准备与响应工作;
5.3.12项目保管员
5.3.12.1做好物资进出库台帐,月终做好物资清盘报表,必须做到帐、票、据、物相符。
货物入库必须根据申请采购的数量及规格,检查货物的有效期、数量、质量,同时严格审核产品质量证明书、合格证等配套资料,符合要求方可入库。
5.3.12.2严格把好材料的收发关。
凡材料的质量、数量、规格与规定的标准不符时,有权拒收。
发料要凭项目部指定人员签署的领料单,及时收回多余材料,确保物尽其用而无散失无差错;严格执行材料管理制度,严把材料验收关,确保材料质量和数量,做好材料验收记录。
5.3.12.3保持库房干燥、通风、材料(物资)分类清楚,标签准确、检索方便、库容整齐、布局合理、环境整洁;
5.3.12.4库房必须配备消防器材、设施,消防落实到具体人员,有严密的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防锈的措施;
5.3.12.5对易燃、易爆、有毒和有腐蚀的物资要专设库房,隔离存放,并设有警告标志,妥善保管;
5.3.13项目取样试验员
5.3.13.1及时做好砼试块、钢筋及构配件等原材、半成品等的取样工作,并按规定送检;
5.3.13.2配合技术员做好砼塌落度试验及冬期及大体积砼施工中的测温等工作;
5.3.13.3及时取回试验报告,并交资料员归档;
5.3.13.4送检或试验中发现特殊情况及时向项目经理和技术员汇报。
5.3.13.5负责对检验和试验状态的标识工作。
5.3.14施工专业单位及班组
5.3.14.1对本工种的产品质量负有直接责任。
5.3.14.2做好自检、交接检工作,严格按三检制要求做好过程控制工作,认真履行工序交接检查手续。
5.3.14.3服从项目部技术负责人、质量员、安全员对施工过程中的交底和管理。
5.3.14.4做好班前交底工作,记载好分项工程或工种每天的施工活动情况,以便实行追溯。
5.3.14.5对分项工程或工种的施工进度、安全、文明施工及后勤管理等负有直接责任。
5.3.14.6认真参加项目生产例会,及时反映生产过程中需要解决的问题。
5.4项目部质量体系职能分配表(见附录1)
六、文件要求
6.1总则
为了保证公司的质量管理体系运行在本项目部得到有效控制,确保只有有效和受控的文件和资料在项目部使用,根据公司《文件和资料控制工作程序》的要求特制订如下文件控制要点。
6.2项目部文件包括:
a、公司文件,具体有质量手册、程序文件、作业指导书、支持性文件及有关体系运行记录表格;
b、外来文件,具体有业主提供的图纸、会审纪要、施工例会纪要、设计变更、监理通知书、联系函及上级政府主管部门来文等;
c、工程技术性文件,有国家和工程所在地的现行标准、规范及有关操作规程等;
d、内部文件,具体有项目施工组织设计、质量计划、技术方案等、环境和职业健康安全管理方案
e、对所完成的活动或达到的结果提供客观记录,包括项目管理体系运行所需要的记录和工程施工过程控制中形成的质量验收记录等技术资料;
6.3文件控制
6.3.1文件的批准和发布
6.3.1.1本工程施工组织设计由本工程项目工程师黄应仲负责编写,报集团苏州公司各部门审核,最后由公司总工程师负责审批;
6.3.1.2项目质量计划由黄应仲负责编写,报集团苏州公司各部门审核,总公司总工程师负责审批。
6.3.1.3各专项技术方案由技术负责人负责编制,并报集团苏州公司相关部门审核审批。
6.3.1.4环境和职业健康安全管理方案由项目部安全员姚卫昌组织相关人员编写,并报相关部门审核审批。
6.3.1.5施工过程中的各项记录由项目部各相关人员负责记录,记录完后交项目部李文明收集整理,最后按建设工程档案的要求归档。
6.3.2文件的收发、回收管理
6.3.2.1项目部的文件发放归口管理,发放范围必须经项目经理批准,并确保使用的文件均为有效版本。
各类收发文应根据公司程序文件要求分类编号。
收发文必须要有发文人和收文人签字,以实现施工过程记录的可追溯性。
6.3.2.2外来文件、工程技术性文件及公司文件、内部文件由项目资料员按发放范围负责收放,并做好发文登记;工程过程控制中形成的技术文件由资料员负责收集、整理;环境、职业健康安全类文件由安全员姚卫昌负责收发,并做好发文登记。
6.3.2.3工程技术性文件由项目工程师负责保管和使用,如有借用,按公司文件办理有关手续。
6.3.2.4文件失效控制。
项目部出现失效文件,则由原文件发放部门发出通知并归口回收,建立清单,加盖作废章,经批准后销毁。
有保留价值的作废文件,归口部门应加盖保留章,建立清单,单独存档。
6.3.3文件的更改
6.3.3.1文件如需修改,按公司程序文件的规定执行,XX不允许对文件作任何更改。
6.3.3.2文件更改后的审批,由该文件原审批部门负责。
6.3.3.3文件更改后,应在该文件的修改记录或相应附件上标明修改日期、主要修改内容等。
七、记录控制
7.1总则
记录是一种特殊类型的文件,与质量记录控制有关的各个部门都应保持相应的记录,并在实施和持续改进过程中得到保证。
项目部应对本工程过程运行和控制所产生的各种质量记录,包括体系运行记录和工程资料实施有效控制,并列出清单。
7.2记录控制要点
7.2.1、项目部各职能部门和人员要形成的管理体系运行记录,由专人负责收集和保管,形成卷内目录;
7.2.2项目部工程控制中形成的工程资料,包括工程地质资料及竣工图、建筑物沉降记录、图纸会审纪要、技术复核单、质量安全交底、隐蔽工程验收记录、专业分包工程资料、试块试压和材料试验报告及质保资料、单位工程验收及分部分项工程验收评定资料、水电资料,上述资料应由项目资料员收集整理,按建设工程档案要求归档。
7.2.3所有记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索,并在适宜的环境中储存,便于调阅,防止损坏、变质、丢失,其保存期限按公司《记录控制程序》的规定执行。
八、资源管理
8.1总则
项目部的资源管理应满足顾客、员工、相关方要求,增强顾客、员工、相关方满意度,并能改进质量管理体系的有效性。
为保护环境,节约资源,实现公司和项目部管理目标与指标,按照公司《节能降耗控制程序》控制本项目部资源使用。
8.2人力资源的需求和提供、控制
8.2.1本项目部自成立,即按照工程的需求配置了项目经理、项目副经理、项目工程师及质量员、安全员、环保员、预算员、资料员、测量员、取样员、保管员等一系列管理人员和技术专业人员。
配置的人员必须经过适当的教育、培训、具备适当的技能和经验,能够胜任从事质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制工作。
8.2.2针对工程工期和实际情况,合理配置特殊工种和施工作业班组人员。
特殊工种如电工、架子工、塔吊司机和指挥、人货电梯司机等必须持有效的劳动监察部门颁发的操作证,小型机械设备操作员及作业班组人员必须持有通过工种专业考核合格的技能操作证。
严格按照公司《人力资源管理工作程序》的要求,对有关人员做好持证登记工作,建立《取证情况登记表》,并由项目部安全员负责对本项目的特殊工种进行年度考核评价。
8.2.3人力资源的配置方式为公司与项目部协调配置。
如发生缺少人员,由项目部提出计划,公司按照实际需求给予合理配备。
8.2.4按时提出项目部培训计划,有组织地对员工体系及质量、安全教育培训。
根据员工需求,做好外送培训工作。
按照公司程序文件的要求,实施培训,建立培训实施计划和台帐,并须有培训后的考核和效果验证。
。
8.3基础设施的需求、提供和维护
8.3.1基础设施主要包括建筑机械设备、料具、安全设施,此等由项目部提出申请计划,由公司统一调配或项目部自行采购,应满足工程施工需要。
本项目部主要施工机械设备计划表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
(计划)
进场日期
供应单位
备注
1
塔吊
QTZ160F
台
1
2007.10
2
塔吊
St7027
台
1
2007.10
外租
2
施工电梯
SCD200/200VA
台
2
2007.4
外租
3
施工电梯
SCD200
台
1
2007.7
公司内部
4
混凝土输送泵
柴油泵
台
4
2007.11
外租
5
钢筋切断机
50型
台
6
2007.11
公司内部
7
钢筋弯曲机
50型
台
6
2007.11
公司内部
8
直螺纹套丝机
台
20
2007.11
厂家自备
9
卷扬机
台
3
2007.11
公司内部
10
木工园盘锯
台
3
2007.11
公司内部
11
木工平刨机
台
3
2007.11
公司内部
12
电焊机
台
15
2007.11
公司内部
13
混凝土布料机
台
2
2008.8
公司内部
14
混凝土振捣器
插入式
台
60
2007.12
公司内部
15
消防泵
扬程100m
台
2
2008.8
公司内部
16
空气压缩机
台
2
2007.10
公司内部
17
打夯机
台
12
2008.5
公司内部
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