度青岛市市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室决算.docx
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度青岛市市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室决算
2017年度青岛市市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室决算
第一部份部门概况
一、要紧职能
二、部门决算单位组成
第二部份2017年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一样公共预算财政拨款支出决算表
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部份2017年度部门决算情形和重要事项说明
第四部份名词说明
第一部份
部门概况
一、要紧职能
市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室的要紧职责是:
(一)负责研究拟订市南区软件及动漫游戏产业园进展计划并监督实施,拟订实施市南区软件及动漫游戏产业园相关配套政策。
(二)成立和完善面向园区高新技术企业的现代服务体系,为园区企业提供优质的公共服务,组织园区、企业参加国内外相关展会。
(三)治理和利用上级财政拨付的专项建设资金,协助有关部门做好专项资金的审计。
(四)贯彻执行国家、省、市、区国有资产监督治理规章制度并组织实施,成立和完善资产治理体系和治理方法,组织实施园区的清产核资工作,科学治理园区国有资产。
(五)指导和治理园区产业进展,监测分析园区产业运行态势,引导与调整园区业态。
(六)负责园区基层党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、对外宣传、普法及评先创优等工作;
(七)配合做好驻园区企业安全生产监督检查,催促企业落实主体责任;督导园区改、扩建设的安全生产治理;配合园区及驻园区企业开展安全宣教培训;
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位组成
市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室决算包括:
本级决算
纳入市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室2017年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室本级。
市南区软件及动漫游戏产业园治理办公室是市南区人民政府直属的全额事业单位,内设综合处、产业进展处、资产治理处(加挂安全监管办公室牌子)3个内部机构。
第二部份
2017年度部门决算表
(见附表)
第三部份
2017年度部门决算情形和重要事项说明
一、2017年部门决算情形说明
(一)收入支出决算整体情形
2017年度收入共计万元,支出共计万元。
与2016年相较,收、支共计各减少万元,减少%。
(二)收入决算情形
2017年度今年收入万元,其中:
财政拨款收入万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情形
2017年度今年支出万元,其中:
大体支出万元,占%;项目支出万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算整体情形
2017年度财政拨款收入决算共计万元,其中:
一样公共预算财政拨款万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和节余0万元,占0%。
2017年度财政拨款支出决算共计万元,其中:
一样公共服务(类)支出万元,占100%;年末财政拨款结转和节余0万元,占0%。
(五)一样公共预算财政拨款支出决算情形
一、一样公共预算财政拨款支出决算整体情形
2017年度一样公共预算财政拨款支出决算为万元,占今年支出合计的100%。
与2016年相较,一样公共预算财政拨款支出减少万元,减少%,2016年度园区文化旅行产业奖励扶持资金未通过本单位发放。
二、一样公共预算财政拨款支出决算具体情形
2017年度一样公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
其中:
(1)一样公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
要紧反映用于部门今年度一样公共预算财政拨款实际支出情形。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
(六)一样公共预算财政拨款大体支出决算情形
2017年度一样公共预算财政拨款大体支出决算万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情形如下:
人员经费万元,要紧包括:
大体工资、津贴补助、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补助、采暖补助、物业服务补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费万元,要紧包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公事用车运行保护费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情形
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和节余0万元,今年收入0万元,今年支出0万元,年末结转和结0万元。
支出具体情形如下:
(八)一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形
一、“三公”经费支出情形及增减变更缘故
区软管办2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费决算数为万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公事用车购买及运行保护费万元,公事接待费万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少万元,要紧缘故是公事车运行费和公事接待费减少。
其中:
因公出国(境)费与2017年预算大体持平、公事用车购买及运行费增加万元、公事接待费增加万元。
因公出国(境)费持平,无转变。
公事用车购买及运行费增加的要紧缘故是公事车辆保护费稍增。
公事接待费增加的要紧缘故是本单位2017年度节假日加班餐费。
二、“三公”经费支出相关情形说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公事出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2017年未利用财政拨款安排单位因公出国(境),因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公事用车购买及运行保护费指单位公事用车购买费(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等支出。
其中:
公事用车购买费0万元。
2017年单位利用财政拨款购买公事用车0辆;公事用车运行保护费万元。
要紧用于车辆保险费、维修费及油花费。
2017年单位财政拨款开支运行保护费的公事用车保有量为1辆。
(3)公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费万元。
共计接待2批次,16人次(2次皆为加班餐费),其中外事接待0批次,0人次。
国(境)外接待费0万元。
共计接待0批次,0人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情形说明
2017年度,区软管办机关运行经费支出0万元,比2016年减少0万元,减少0%,与上年大体持平。
(二)政府采购支出情形说明
2017年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。
(三)国有资产占用情形说明
截至2017年末,本部门共有车辆1辆,其中,公事用车1辆、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部份
名词说明
一、财政拨款收入:
指由省级财政昔时拨付的资金。
按现行治理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一样公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位依照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在估量用昔时的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排昔时支出的情形下,利用以前年度积存的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。
八、年初结转和节余:
指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续利用的资金,或项目已完成等产生的节余资金。
九、节余分派:
指事业单位依照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助节余中分派的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和节余:
指单位依照有关规定结转到下年继续利用的资金,或项目已完成等产生的节余资金。
十一、大体支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在大体支出之外为完成特定的工作任务或事业进展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公事用车购买及运行费反映单位公事用车购买费(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等支出;公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公事员法治理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公事用车运行保护费和其他费用等。
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