20控制措施识别和评价表.docx
- 文档编号:18034677
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:23.82KB
20控制措施识别和评价表.docx
《20控制措施识别和评价表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《20控制措施识别和评价表.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
20控制措施识别和评价表
控制措施识别和评价表()
编号:
HM-JL-20
序号
场所
食品安全危害
控制措施识别
评价分析
备注
责任人/时间:
审核/时间:
控制措施组合确认报告
编号:
HM-JL-21
评估项目
验证方式:
评估报告:
评估结论:
参与人员签字
编制:
审批:
验证记录
编号:
HM-JL-22
验证项目
验证方式:
验证记录
评审结论:
验证结论:
验证结果的分析:
参与人员签字
编制:
审批:
前提方案验证记录表
编号:
HM-JL-23
验证类型:
定期验证□其它
验证人员:
验证时间:
验证项目
单项验证结论
备注
1厂区环境
合格
1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区
1.2工厂四周环境是否保持清洁,避免成为污染源
1.3生产区是否同生活区分开
1.4厂区内有否废弃物和有害物的处理场所
1.5厂区内是否有适当的排水系统
2.厂房
合格
2.1生产车间人均占地面积是否不低于1.5平米
2.2生产厂房的高度是否满足工艺、卫生要求
2.3地面是否平整、无裂缝,墙面是否光滑
2.4人流、物流是否分开
2.5车间门、窗是否有防蚊蝇、防鼠设施
2.6位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩
2.7接触食品物料的设备、工具、管道,是否无毒、无味,不吸水,不变形
2.8设备布局是否根据工艺要求,布局合理
2.9是否有适量的洗手消毒设施
2.10车间入口处是否有每日卫生检查人员
2.11员工工作服是否定期更换、保持清洁
3.生产过程的卫生要求
合格
3.1生产设备、工器具、场地使用前后是否彻底清洗消毒
3.2维修检查设备时,是否采取必要的卫生措施防止污染食品
3.3成品内包装是否有特定卫生要求的场所
3.4成品包装后,是否按批次入库、储存,并贴上唯一的标识
4人员卫生与健康的要求
合格
4.1根据生产需要穿着适合作业的清洁外套,戴帽子、口罩
4.2不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟
4.2食品加工场所没有存放个人物品
4.4生产前及生产后,或被污染时,生产人员的手进行了清洗,并进行了必要的消毒
5原料、成品储存、运输和交付的卫生要求
合格
5.1盛装原材料的包装物和容器,其材质是否为无毒无害,不受污染,符合卫生要求
5.2在加工车间的盛装原材料的包装物或容器是否离地存放
5.3储存库是否具有良好的通风和光照措施
5.4原料存放是否离地、离顶和离墙
5.5库房是否有防蝇防虫等设施,并保持清洁
5.6运输工具是否符合卫生要求
6.卫生和质量检验的管理
适用
6.1是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室,并配备经专业培训、考核合格的检验人员
6.2实验室是否具备所需的仪器、设备的使用规程,并有健全的检验制度和检验方法
6.3实验室是否保持卫生清洁
7产品的标识和可追溯性
合格
7.1产品在加工过程中是否根据产品特点对合格和不合格品进行标识
7.2产品在加工过程中从一个工序进入下一个工序时,是否能保证产品的可追溯性
8工艺流程图的现场确认
合格
8.1在生产加工车间的生产相上的实际操作步骤是否同加工流程图相一致
8.2如果不一致,所缺少的步骤是否由于缺少足以导致危害分析出现偏差
8.3如果这些偏差导致关键控制点的缺失或足以影响以HACCP计划为基础的食品安全管理体系的失效,是否对食品安全管理体系进行了更新
总结论:
前提方案(PRP)的实施达到了预期的效果
□没有严格执行前提方案(PRP)
□其他
操作性前提方案验证记录表
编号:
HM-JL-24
验证类型:
定期验证□其它
验证人员:
确认时间:
验证项目
单项验证结论
备注
1.加工用水的安全
合格
1.1公共用水,每年经国家部门测试符合饮用水水质标准
1.2自备水
1.2.1自备加工用水,每半年经国家部门测试符合饮用水水质标准
1.2.2自备加工用水由专人管理,安全卫生
1.3加工用水充足,温度、压力适宜
1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染,并且标识区分清楚
1.5车间污水的排放通畅
1.6厂区污水排放通畅
2.食品接触面的条件和清洁,包括设备、工具、用具等
合格
2.1食品接触面平滑易清洗
2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洁
2.3生产前清洗、消毒食品接触面
2.4生产后清洗、消毒食品接触面
2.5工作衣、帽、鞋清洁卫生
3.防止交叉污染
3.1个人卫生
3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度
合格
3.1.2良好的如厕习惯
3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物
3.1.4根据生产需要穿着适合作业的清洁外套
3.1.5不再暴露的食品或设备附近饮食或吸烟
3.2食品加工场所没有存放个人物品
3.3生产前及生产后,或被污染时,生产人员的手进行了清洗,并进行了必要的消毒
3.4产品在加工、包装、储存过程中有严格分离
3.5原料、辅料及污染物与成品没有一起存放,没有污染成品
3.6不使用不清洁的包装材料
3.7生产车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施,防止外来污染
3.8在各个不同的场所及关键卫生控制步骤,设有警示牌
3.9加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训
4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护
4.1洗手消毒
4.1.1车间内、车间入口处、卫生间等处应有洗手、消毒设施
合格
4.1.2使用非手动开关
4.1.3洗手、消毒水温度适宜,有良好的消毒效果
4.1.4有适宜的干手设施或设备
4.2卫生间
4.2.1卫生设施清洁齐全
4.2.2厕所污水排放通畅
4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向加工区域
4.2.4卫生间有良好的排气装置,其空气不得排向车间
5.防止润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、冷凝剂,其他化学、物理、生物掺杂物的污染
5.1防止掺杂物污染厂区、、车间、储存库
5.2防止掺杂物污染加工设施、设备
合格
5.3防止掺杂物污染原料、辅料
5.4固定装置、输送管道的水滴或冷凝水,不得污染食品、食品接触面或包装材料
5.5对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理,防止污染食品
5.6防止其他类型的掺杂物污染食品
6有毒化合物的标记、储存与使用
6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度,对操作人员进行培训
6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染
合格
6.3有毒化合物的标记、储存与使用有专人管理
6.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物
6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产厂名、生产日期等
6.6使用杀虫剂,不能污染食品,食品接触面和包装材料
7.员工健康状况的控制
7.1定期对员工进行必要的健康检查
7.2教育员工发现患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告
合格
7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位
8虫害的防治
8.1采取适当措施,使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平
8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
合格
8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
总结论:
操作性前提方案(OPRP)的事实达到预期的效果
□没有严格执行操作性前提方案(OPRP)
□其他
HACCP计划确认记录表
编号:
HM-JL-25
HACCP计划名称:
HACCP计划
企业名称:
XXXXXX食品股份有限公司
确认类型:
□首次确认修改后确认□其他:
确认人员:
确认日期:
2011/4/19
确认项目
单项确认结论
备注
1实施危害分析的预备步骤
是
1.1食品安全小组是否由多学科、多部门(生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工)人员组成,职责是否明确
是
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限
是
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?
描述的内容是否符合ISO22000的要求
是
1.4是否对产品的预期用途进行了描述?
描述的内容是否符合ISO22000的要求
是
1.5流程图是否包括所有步骤
是
1.6是否对流程图的确认进行了规定?
流程图是否经过现场验证
是
1.7工艺设计是否满足危害控制的要求?
工艺描述是否满足危害控制的要求
是
2危害分析
2.1是否对全过程进行分析,无遗漏步骤
是
2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别
是
2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析
是
2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断,并确定显著危害
是
2.5是否有支持显著危害判断的科学依据
是
2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料
是
2.7对危害是否制定相应的预防措施
是
3HACCP计划
3.1CCP点确定
3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法
是
3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制
是
3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制
是
3.2CL值确定
3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值?
关键限值是否合理
是
3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据
是
3.2.3CL值是否可方便测量
是
(续)
确认项目
单项确认结论
备注
3.2.4是否有CL值制定的支持文件,可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录
是
3.2.5必要时是否制定了OL值以文件管理
是
3.3CCP的监控
是
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员
是
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的
是
3.3.3对间歇工监控,其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求
3.4纠正措施(纠偏行动)
3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序?
纠偏程序是否适用?
相关职责是否明确
是
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应
是
3.4.3是否明确受控状态的恢复
是
3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法
是
3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生
是
3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序
是
3.5验证程序
3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
是
3.5.2是否有对CCP进行验证的要求(CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查)
是
3.5.3是否有内部审核的要求
是
3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求
是
3.5.5在何种情况下,企业将对HACCP计划重新进行确认
是
3.6记录保持
3.6.1所有记录是否明确保存时间
是
3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录,至少包括:
CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录
是
3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致
是
总结论:
HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。
□需要修改HACCP计划或危害分析结果。
□其他:
评价:
HACCP计划的确认方法科学、得当,控制措施得当,通过HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平,验证有效。
评价人:
审批:
HACCP计划验证记录
编号:
HM-JL-25
验证项目
辣根产品的HACCP计划
验证方式:
采用食品安全小组内部会议,配合现场确认的方式。
验证记录
验证结论:
验证评价:
参与人员签字
编制:
审批:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 20 控制 措施 识别 评价
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)