物流控制程序11101A.docx
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物流控制程序11101A.docx
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物流控制程序11101A
1.01
全部
把原来『物料验收时效管理办法』、『物料入出库管理作业办法』、『退料处理作业办法』及『库存滞料的管理办法』经整合、删减及修改成新的『物流控制程序』以利于公司物流的管理.
版次
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变更描述
批准
审核
制定
发布
签名
董增平
陈邦栋/李霞
杨震宇
日期
2003-9-3
2003-9-2
2003-8-17
1.目的:
确保本公司的原材料、半成品、成品在储存、搬运、包裝、防护与交货过程期间的品质与安全.
按照用户的要求,安全、及时、准确地將质量合格的产成品交付给用戶.
规范本公司物流过程,降低物资库存,提高物资周转率.
2.范围:
适用于本公司生产的所有半成品、成品、生产所需的原村料、自制件、外协件及研发用料、办公用品的物流运作.
3、參考文件:
『不合格品控制程序』QPPZ806
『产品标识和可追溯性控制程序』QPSC709
『产品实现控制程序』QPSC701
『报废管理制度』QW71104
『产成品管理作业办法』QW71103
4、定义:
无
5.职责:
5.1仓库主管:
贯彻执行有关搬运、储存、存放与防护的作业规范,使每一位仓管人員都能夠了解并确切地执行,以保证本公司入库的所有半成品、成品及生产所需的外协/外购件、自制件在仓库保存期间保管有效与安全,并保证帐、卡、物一致.
5.2工艺/技术单位:
负责制定重要物料的包装、储存、防护和搬运的技术规范.
5.3进料检验:
5.3.1及时准确的按公司技术文件及技术协议、图纸、检验指导书等要求对原材料进行进料检验和试验.
5.3.2负责组织对用户退回、公司内部退回原材料的品质再判定、登记造册,并提请处置.
5.4市场部:
5.4.1负责产品订单的签订及产成品发货的安排.
5.4.2负责《产品实现计划》的制定和批准.
5.4.3用户返修产成品的受理、协调及答复.依用户需求,提出补/换货需求.
5.5计划:
5.5.1生产计划负责依《产品实现计划》排定〈生产计划〉,并跟催其进度.
5.5.2物料计划依技术单位编制的《材料计划方法》及〈生产计划〉编制物料计划.
5.6车间:
负责依《生产计划》排定生产,并跟催其进度.
5.7供应科:
5.7.1落实采购计划跟催交货作业,以期能适时供应所需物品.
5.7.2负责不合格材料的退、调、修与供应商处理.
5.8财务部
5.8.1对原材料、半成品及产成品的出入库进行核算,并监督其运作;
5.8.2对生产运作过程中的成本进行控制,以达到降低成本的目的.
6、作业內容
6.1作业流程图
流程图
责任单位
说明
相关表单
物料入库/储运
维修/退换
退料
产品研发/生产/安装/服务
采购计划
报废
用户退回产成品
产成品入库
报废
物料出库
NG
OK
NG
OK
采购
市场部
研发单位
物料计划员
供应科
进料检验
仓库
进料检验
仓库
需求单位
仓库
车间
技术单位
用户科
检验
车间
工序检验
仓库
仓库
市场部
市场部
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
订单
设计任务书
物料采购计划
送检单
材料转移单
送检单/进料品质异常反馈处理单/报废申请单/检试验记录
入库单
配置配料单
超额领料单
退料单
材料转移单
报废申请单
成品报交单
成品入库单
发货通知单
货物签收单
退回产成品处理单
6.2说明:
物料保管权限随单据流转,即单据办理单位,就是材料保管单位.
6.2.1采购计划
A生产物资的采购:
事业部物料计划员按照『产品实现控制程序』和『材料计划方法』编制“物料采购计划”给供应科.
B非生产物资的请购,办公用品除外.具体流程:
由需求人在“数据库”内的请购模块提采购需求按照『财务审批权限』报部门领导审批后,交供应科办理.
C办公用品请购:
由需求人提请,按照『财务审批权限』报部门领导审批后,由办公室主任统一审批后交供应科办理.
6.2.2物料采购及材料的退、调、修处理:
A供应科按照『采购管理程序』和“物料采购计划”组织物料采购.
B材料的退、调、修处理:
按照『不合格品控制程序』,所有退、调、修的材料都必须经过进料检验重新确认.进料检验收到不合格材料应于2日内对移交的材料按照最新的检验指导书进行再判定,并形成“检试验记录”:
a判断为合格,用“检验标识卡”重新标识后,办理入库手续.b判定不合格,按照规定办理报废或返修手续.进料检验组拟交采购员处理的不合格原材料,应填写《材料转移单》并将“检试验记录”一起交采购进行处理,财务将此材料转移到采购借料,然后按下述相关程序进行处理.该单一式三联,第一联交财务,第二联交采购员,第三联自留.采购员对品质送交的返修品的处理有三种情况:
●经返修后重新检验判断合格,办理“借料还库”入库单.
●对不能再返修、经检验建议报废且不是供应商责任的原材料,按『报废管理制度』处理.
●不能再返修且采购员与供应商按照“采购合同”或“协议”协商应退货处理的原材料,由采购员通知仓库开“退货单”退回供应商,货款由采购员报财务从应付款中扣除.
6.2.3物料验收
A所有的外协/外购件(办公用品除外)进入公司后,一律放入仓库指定待检区,先由供应科填写“送检单”交仓库收料员.仓库收料员将送检单与计划及实物的规格型号和数量进行核对,保证送检单、计划、实物三者一致.核对无误后,收料员在送检单上签字,然后挂上“检验标识卡”将材料交进料检验进行检验.收料的时间应当天事当天毕,对“急”件送检单,需要在当天并且是2小时内收料完毕,完成后交品质检验.
B进料检验按照『进货检验和试验控制程序』进行物料检验.材料检验的时间需当天事当天毕,若在下午4点种后收到材料,可允许在第二天上午十点种前检验结束,检验结束的标志是已将送检单回交收料员并在NOTES上点击成功.对“急”件送检单,需要在当天并且是2小时内检验完毕,检验结束后马上将送检单回交收料员,同时转告发料员通知车间领料,若车间因为缺料而待工时,可在检验合格后由发料员直接发料给车间,但补办手续必须在当天办理结束.对检验时间较长的特殊材料品检科需列出《特殊材料检验时间表》经上级主管审批后,报供应科、材料计划员处备案,对该种材料在时间上可允许在不超过时间表上规定的“检验时间”内验收完毕.
C非生产物料的验收入库:
货到后一般由使用人验收,办理手工入库单。
公司有特殊规定的,如固定资产、计量器具、工装等按照相关规定进行验收。
D办公用品的验收入库:
供应科购入后统一交资料室,由资料管理员直接验收、办手工入库.请购人领料需向资料室开领料单.
6.2.4物料入库/储运
6.2.4.1收料员收到品检交回判定合格的“送检单”后办理入库手续.入库单一式三联,一联仓库留存,两联交财务材料员核对价格后,由材料员在入库单上签字并送交一联给供应科.入库结束的标志是仓库在NOTES上点击入库成功.
6.2.4.2物料储运:
仓库需制定仓库《物料搬运、储存、防护管理细则》并按规定执行.
6.2.4.3委托加工件的出入库:
委托加工件是指入库后还需另外加工的原材料.
A对委托加工材料,由采购员填写“超额领料单”并注明“委托加工”依『材料出库审批权限』审批后,到仓库办理委托加工出库.仓库记账员根据“超额领料单”将材料从原材料库调拨至委托加工库,价格按入库价格计算(不含税).
B待材料委托加工完工后,重新办理送检,办理委托加工入库,“送检单”上需要标注原出库数量及原价格及委托加工费用,根据材料编码是否改变,分别进行处理:
B.1原材料编码不变:
仓库记账员作调拨单将委托加工材料从委托加工库转入原材料库.财务根据加工费发票直接作帐务处理.
B.2原材料编码改变:
仓库记账员在采购管理中按送检单上的数量和加工费金额以新的原材料编码作采购入库,在库存管理的委托加工库填制其他出库单,将委托加工材料从委托加工库转出.同时及时通知财务,按照新材料编码做一张入库调整单,以便调整原材料的价格.
6.2.4.4库存滞料的处理
滞料的定义:
因产品改型、材料更改、订单式生产、工作失误或结存数量超常而造成库存材料在3个月
内无出库,或3个月内出库数量占结存数量的比例少于1/20,这样的材料就判断为滞料.
A仓库每月10号前统计出三个月内无出库记录及期末结存数量与前三个月的发出数量之比超过20倍的材料,编制《滞料统计表》交事业部材料计划员.
B材料计划员需查询滞料形成的原因,并沟通生产、品质、技术等相关部门落实解决方案,该方案由总工审核,事业部经理批准.
C经事业部经理批准后的《滞料统计表》一式三份,一份事业部留存,一份仓库,一份财务.
D滞料的解决方式一是留用(生产代用、研发用、试验用、维修用),二是报废,三是调换,四是退货.财务需要将仓库、计划及供应的滞料处理情况进行汇总统计和跟催,并根据落实情况组织相关部门进行阶段性的总结,以保证滞料处理方案的最终落实.
D.1留用的滞料,其处理由事业部按照相关文件规定自行负责落实,材料计划员需从第一个统计月开始每月进行跟踪,以保证每项材料均能得到最终的落实,并每月将落实情况填写在《滞料统计表》内,交财务与仓库.除非维修用,留用材料库存时间不可超过1年,若超过则视同报废,按照D.2条办理.
D.2库存材料的报废:
对于一些定做的具有特殊性的材料或存放时间较长的库存材料,若其已无重新利用的可能且不能够退货,应予以报废处理,具体由仓库填写“报废申请单”,写明报废原因,经品检科长签字同意后,按照『报废管理制度』进行办理.
D.3库存材料的调换由供应科与厂家协商办理,供应科需就调换材料的处理情况填写在《滞料统计表》内交财务.
D.4退货由供应科处理,供应科需就退货材料的处理情况填写在《滞料统计表》内交财务,退货的处理时间不可超过1个月.因特殊原因不能完成的,经部门经理批准后可以延后.
6.2.4.5用户服务科和研发单位借用或拆卸下来的原材料,如需入库作为正常材料使用时,应尽量恢复原始状态,并妥善保存可追溯到供应商的凭证如:
合格证、标识牌、包装物和检验报告等,并填写《材料转移单》交进料检验组进行检验,并形成“检试验记录”,财务将此材料转移到品质借料.检验合格后由品检办理入库手续.
6.2.5物料出库
物料出库需按照财务编制《材料出库审批权限表》进行审批后执行.发料员按手工料单上的品种及数量发放,并在该单上签字,发料完毕后发料员将手工料单交仓库记帐员登帐,并审核打印的出库单,记帐员需在手工料单上注明电脑出库单的单号,以并于核对.出库单一式三联,一联仓库自留,一联交财务材料员,一联交使用部门,记账员及发料员均需在出库单上签字,以保证出库材料的品种与数量与仓库帐相符合.
6.2.5.1生产用料的发放:
车间主任根据实际生产进度情况,提前两天通知仓库按要求时间和《配置/配料清单》完成配料并通知车间领料.仓库如不能按时配料或如有缺料,须在要求完成时间之前通过NOTES将《缺料表》报车间主任和物料计划员,以便及时处理.仓管人员根据“配置/配料清单”进行限额发料.发放时须认真填写台帐,做到型号、规格、数量、质量等核对清楚.
6.2.5.2其他单位需非生产领料时,应先开具“超额领料单”且必须标明用途,依『财务审批权限』审批后,方可领料.
6.2.5.3材料的借用
A因故借用原材料,借用人需填写“材料借用单”经车间物料计划员审核,部门经理批准后到仓库办理
材料的借用出库.“材料借用单”一式三联,一联借料人留存,一联仓库,一联物料计划员.
B暂借品重新入库前,首先要由品检重新检验,检验合格后填写“检试验记录”,由暂借人持检验
报告将材料归还仓库,同时取回对应的“材料借用单”.
C借用材料期限不超过1个月.
6.2.6产品研发/生产/安装/服务
6.2.6.1车间按照技术文件和『制程控制程序』进行产品加工和组装.车间主任应加强现场多余物料的管理,确保生产不混料,不浪费料.生产过程中因技术更改、计划错误或是客户要求变更而导致的多余的原材料,需退回仓库处理,并于3日内提出并完成处理措施:
退库或报废或改作他用.
6.2.6.2自制半成品如需入库的必须是单独核算成本的,由车间办理入库,自制半成品凭质检报告及车间转交单办理入库.
6.2.6.3多余的原材料或不合格材料由班组长填写“退料单”经工序检验员按照检验指导书确认、车间主任批准后,退给进料检验按照最新检验指导书检验合格后,由进料检验退回仓库备用.
6.2.6.4若工作令下达后,因技术更改或计划错误或报废或是客户要求增加材料等原因致使需要重新修改或编制配料单的,按照『生产命令单管理规定』办理.
6.2.6.5新产品研制的物流按照『新产品研发管理程序』进行.
6.2.6.6用户现场服务物流应按照本程序办理,方式有:
A领料;B借料;C如需请购按6.2.2进行.
6.2.6.7在制品的借用:
因故借用在制品,借用人填写“物料借用单”经市场部商务科长审核、产品经理批准后到车间办理在制品的借用.“物料借用单”一式三联,一联市场部留存,一联车间,一联财务.
●暂借品交回车间前,首先要由品质重新检验,检验合格后由暂借人持检验报告将在制品归还车间,同时取回对应的“物料借用单”.如暂借品为成套产品暂借人需附清单.
●暂借品如被损坏需要维修,由借用单位填写“部门协作任务单”经上级主管批准后,委托车间协助维修,完工后交品质重新检验,合格后由暂借单位将产成品归还车间,同时取回对应的“物料借用单”.如需报废按照『报废管理制度』办理.
●暂借品若被销售,则由借用单位通知市场部填写“产成品发货通知单”,同时取回“物料借用单”.
●借用在制品的期限不超过1个月.
6.2.7产成品管理
6.2.7.1产成品所有工序都已经完工、打包完成并检验合格,按照『产成品管理作业办法』办理.
6.2.7.2退回产成品处理也按照『产成品管理作业办法』办理.
7.其他
本次主要是把原来『物料验收时效管理办法』、『物料入出库管理作业办法』、『退料处理作业办法』及『库存滞料管理办法』经整合、删减及修改成新的『物流控制程序』以利于公司物流的管理.新的『物流控制程序』生效时,以上文件同时作废.原来其他文件对上述文件的引用过渡到新的『物流控制程序』,如与新的文件冲突,应考虑修改.
8.附件
8.1附件一:
温湿度记录表FB711-01
8.2附件二:
超额领料单FB711-02
8.3附件三:
发货通知单FB711-03
8.4附件四:
材料转移单FB711-04
8.5附表五:
退回产成品接收清单FB711-05
8.6附表六:
退回产成品收发存明细表FB711-06
8.7附表七:
特殊材料检验时间表FB711-07
8.8附表八:
材料出库审批权限表FB711-08
8.9附表九:
检试验记录FB802-03
8.10附表九:
滞料统计表FB711-10
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