指标审核打分表.docx
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指标审核打分表.docx
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指标审核打分表
请沿此虚线剪下
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表1:
空气质量数据审核打分表
被审核城市______________
审核指标
数据审核
审核内容
备注
审核情况
扣分值
审核扣分
空气质量
是否提供点位认定文件
不提供认定文件,数据无效
□是□否
5分
PM10、SO2、NO2是否全部列入监测项目
若为否,数据无效
□是□否
自动监测系统:
如果认证点位全部采用自动检测,打分项参照自动监测系统;否则参照非自动监测系统
是否按认证点位计算全年优良天数(API指数小于等于100)比例
□是□否
是否按认证点位的日均值计算每日API指数
□是□否
每个认证点位是否按实际监测的天数计算
□是□否
每个认证点位每月是否不少于21天
□是□否
每个认证点位每日监测时间是否不少于18个小时
□是□否
是否按365天统计(不按监测天数)
□是□否
非自动监测系统:
采用24小时连续监测方式的,各测点每月监测天数是否大于12天;
□是□否
是否按认证点位计算各项污染物的年均值
□是□否
说明:
若灰色底纹项中有一项为否,则空气质量指标扣除5分
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表2:
空气质量现场检查打分表
被审核城市______________
审核指标
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
空气质量
所有考核监测点位是否全部采用空气自动监测系统并正常运行
□是□否
每出现一处扣0.1
自动监测系统是否按照要求定期进行标定、校准和性能审核
□是□否
0.1
随机调取历史数据与上报结果是否一致
□是□否
0.1
政府是否采取措施加强城市道路和施工工地扬尘控制
以现场抽查观察情况为准
□是□否(抽查发现____处道路或工厂扬尘)
每出现一处扣0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
表3:
饮用水水源地数据审核打分表
被审核城市
审核指标
数据审核
审核内容
备注
审核情况
扣分值
实际扣分
饮
用
水
水
源
地
是否划分饮用水水源地保护区
以省政府文件为准
□是□否
4分
是否所有向市区供水的水源地都开展了监测(含地下水),并上报数据。
监测水量应占取水量的100%
根据饮用水源保护区规划
□是□否
监测项目、监测频次是否符合要求
监测项目为28项,粪大肠菌群和总氮不考核,但要监测。
必测项目每月监测,选测项目1月、7月各监测一次,凡超过地表水Ⅱ类标准的项目,则每月监测
□是□否
对有多个监测点位的同一水源地,是否按各监测点平均浓度计算该水源的达标水量;
查监测数据
□是□否
是否按达标水量计算
既有地表水源又有地下水源的城市,分别统计各水源地达标水量后,统一计算总的饮用水源水质达标率
□是□否
由于地质原因造成监测项目不达标的,是否提供相关证明材料
□是□否
0.1
水量与人口的逻辑关系是否合理
人均用水量近几年不能有太大幅度变化
□是□否
0.1
说明:
若灰色底纹项中有一项为否,则扣除4分
审核人:
审核人单位:
审核日期:
表4:
饮用水水源地现场检查打分表
被审核城市
审核指标
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
饮用水水源地
地表水源一级保护区内是否有排污口(向一级保护区内排污)
以饮用水水源保护区划界定的范围为准
□是□否(发现违法项目处)
每出现一处扣0.1
地表水源一级保护区内是否有与取水无关的设施和活动(养殖、旅游、游泳等)
以饮用水水源保护区划界定的范围为准
□是□否(发现违法项目处)
每出现一处扣0.1
饮用水水源保护区界标、交通警示牌、宣传牌是否规范
执行《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008)
□是□否
0.1
是否有应急预案及应急物质
由主管部门提供
□是□否
0.1
是否有日常巡查(以全年巡查记录为准)
由主管部门提供
□是□否
0.1
备用水源
是否实施必要监测
监测项目和频次不定
□是□否
0.1
是否规范化管理
□是□否
0.1
水源地标志设置是否完善
□是□否
0.1
扣分原则
多个水源地的城市,每项指标必须所有水源地都符合,才能填“是”,不扣分;如某项指标有一个水源地不符合,则填“否”,扣分。
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表5:
地表水环境数据审核打分表
被审核城市______________
审核指标
数据审核
审核内容
备注
审核情况
扣分值
实际扣分
地表水环境
是否提供城市水(环境)功能区划
□是□否
4分
各水体考核类别是否与水(环境)功能区划一致
□是□否
是否提供点位认定文件
不提供认定文件,数据无效
□是□否
监测项目是否符合要求
□是□否
监测频次是否符合要求
□是□否
评价方法是否正确(单因子评价)
□是□否
计算方法是否准确
如一个城市有多个功能水体,相同功能水体也有多个,先求相同功能水体的水质达标率,再求城市地表水总达标率
□是□否
政府是否出台城市水环境综合整治政策措施
□是□否
0.1
说明:
若灰色底纹项中有一项为否,则扣除4分
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表6:
地表水环境现场检查打分表
被审核城市______________
审核指标
现场检查
检查内容
备注
现场情况
分值
实际扣分
地表水环境
是否提供全年原始监测数据
□是□否
0.1
抽查上报数据是否与原始数据一致
□是□否
0.1
市区是否有劣五类水
□是□否
0.1
12369环保投诉中关于地表水的投诉是否妥善解决
□是□否
0.1
是否有年度整治计划,并按期完成。
□是□否
0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
表7:
生活污水集中处理率指标数据审核打分表
请沿此虚线剪下
被审核城市______________
审核指标
数据审核
审核内容
备注
审核情况
扣分值
实际扣分
污水处理厂
是否有环境影响评价
如果没有,数据无效
□是□否
4分
是否通过“三同时”验收
□是□否
11项监测项目是否全
□是□否
监测频次是否符合要求(4次/年,1次/季)
□是□否
是否达标排放
一般地区按受纳水体功能确定排放标准,重点流域、
重点湖泊地区按《城镇污水处理厂污染物排放标准》
修改单的要求执行
□是□否
监测数据是否由监测部门提供
□是□否
说明:
若灰色底纹项中有一项为否,则扣除4分
审核人:
审核人单位:
审核日期:
表8:
生活污水集中处理率指标现场审核打分表
请沿此虚线剪下
被审核城市______________
审核指标
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
污水处理厂
重点流域城市所有2008年以来新建污水处理厂配套是否建设脱氮设施
□是□否(未按要求建设脱氮或脱氮除磷设施的或设施未正常运行的____处;没有杀菌消毒设施的____处)
每出现一处扣0.1
重点湖泊内城市所有2008年以来新建污水处理厂配套是否建设脱氮除磷设施
□是□否(未按要求建设脱氮或脱氮除磷设施的或设施未正常运行的____处;没有杀菌消毒设施的____处)
每出现一处扣0.1
重点湖泊内城市2008年以前已建所有污水处理厂是否完成脱氮除磷改造
□是□否(未按要求建设脱氮或脱氮除磷设施的或设施未正常运行的____处;没有杀菌消毒设施的____处)
每出现一处扣0.1
所有污水处理厂出口是否安装在线监测仪
□是□否(未安装在线监测的____处;运行不正常或未完成联网的____处;)
每出现一处扣0.1
在线监测仪是否通过有效性审核
□是□否
0.1
是否有污泥处置工程
□是□否
0.1
污水处理厂污泥基本数据
记录企业污泥产生量、含水率及处理量数据
产生量 ,含水率 %,处理量
污泥处置工程是否达到国家有关要求
见环保部《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》)
□是□否
0.1
污泥处理率是否在90%以上
□是□否
0.1
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表8:
生活污水集中处理率指标现场审核打分表(续表)
被审核城市______________
审核指标
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
污水处理厂
如无处置工程,污泥送垃圾填埋场,含水率是否能达到国家标准的要求(含水率小于60%)
有污泥处置装置的,该项不填
□是□否
0.1
委托其他单位处理的,是否提供完整委托合同(历史过期及有效期内)和转运、处理联单,
□是□否
0.1
用作农用的污泥是否达到《污泥农用时污染物控制标准》,并提供检测报告
□是□否
0.1
是否在法律、法规中明确规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点或敏感地区倾倒、堆放污泥
□是□否
0.1
污泥运输时是否密闭性良好,无沿途抛洒的现象和可能。
□是□否
0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
表9-1:
医疗废物处置数据审核打分表
请沿此虚线剪下
被审核城市______________
审核指标
数据审核
审核内容
说明
审核情况
扣分值
实际扣分
医疗废物处置
医疗废物处理厂是否符合“集中处理”的要求:
a.单个焚烧厂年实际焚烧量达到1000吨以上;b.单个焚烧厂年实际焚烧量占全市应处置医疗废物量30%以上;c.本市不具备集中处置条件,通过合法途径将医疗废物送往其它地区集中处置的,其处置量满足上述条件之一的。
□是□否
1.3分
医疗废物处置单位是否有环境影响评价,是否通过“三同时”验收
如果没有环评,数据无效
□是□否
医疗废物处置单位是否具有地级以上环保局发放的《医疗废物处置经营许可证》
□是□否
从事医疗废物收集、运输(路线)的企业是否有资质
□是□否
0.1
处理工艺是否符合国家相关技术规范
0.05
是否有完整转移联单,是否有台账资料支撑,设备运行处理记录是否完全
缺一项扣0.1分,累计扣0.3分
□是□否
0.3
产生量是否合理
产生量为____吨,常住人口数为____百万人,平均值为____吨/百万人
□是□否
0.05
说明:
1、若灰色底纹项中有一项为否,则扣除1.5分;
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表10:
危险废物依法安全处置资料审核打分表
被审核城市______________
范围
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
全市
城市辖区所有危险废物的综合利用和处置是否去向明确,是否有台账资料支撑
台账资料不清或数目有出入的则被视为无台账资料支撑
□是□否
0.1
是否定期更新并公开发布辖区危险废物申报登记信息
□是□否
0.1
是否制定并推行危险废物无害化处置长效保障机制,危险废物处置设施运行经费保障措施是否合理并具有可持续性
以政府性文件为准
□是□否
0.1
历史遗留危险废物处置及污染场地的修复是否已列入专项经费计划,并按进度实施
以相关部门文件为准
□是□否
0.1
医疗废物产生量与市区医疗机构床位数是否相匹配[床位医疗废物产生系数(千克/床.天)×床位数×床位使用率(%)]
□是□否
0.1
市区内医疗废物处置是否有应急处置措施
□是□否
0.1
危险废物跨境运输的,是否有运输路线监控措施和应急预案
□是□否
0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表10-1:
危险废物依法安全处置现场检查打分表
被审核城市______________
范围
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
危险废物产生单位
产生的危险废物种类是否明确、数量是否合理
□是□否
0.1
针对危险废物收集、分类、包装、贮存、运输、处置等,是否有全过程环境管理制度
□是□否
0.1
危险废物转移是否得到批准
□是□否
0.1
有否转移联单
□是□否
0.1
从事危险废物运输的企业是否有资质
□是□否
0.1
利用或处置单位是否有危险废物经营许可证
□是□否
0.1
是否有意外事故的防范措施和应急预案,并向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案
□是□否
0.1
是否组织了有针对性的应急演练
□是□否
0.1
生产区域初期雨水是否经收集送污水处理站处理
□是□否
0.1
危险废物临时贮存场所是否有防雨、防渗设施,有否规范、醒目的标志标识
□是□否
0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
请沿此虚线剪下
表10-2:
危险废物依法安全处置现场检查打分表
被审核城市______________
范围
现场检查
检查内容
备注
现场情况
扣分值
实际扣分
危险废物处置单位
危险废物集中处置设施是否有环境影响评价
如果没有,数据无效
□是□否
2.5
危险废物集中处置设施是否通过“三同时”验收
□是□否
2.5
危险废物集中处置单位是否有经营许可证
□是□否
0.1
针对危险废物收集、分类、包装、贮存、运输、处置等,是否有全过程环境管理制度
□是□否
0.1
设备运行处理记录是否完全
□是□否
0.1
是否有意外事故的防范措施和应急预案,并向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案
□是□否
0.1
是否组织了有针对性的应急演练
□是□否
0.1
生产区域初期雨水是否经收集送污水处理站处理
□是□否
0.1
危险废物临时贮存场所是否有防雨、防渗设施,有否规范、醒目的标志标识
□是□否
0.1
危险废物处置残渣是否得到安全处置
□是□否
0.1
审核人:
审核人单位:
审核日期:
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