质量考核管理规定.docx
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质量考核管理规定.docx
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质量考核管理规定
海尔集团海外冰箱事业部
管理文件
编号:
待定
第1页,共24页
第0次修改
生效期:
2003.5.10
主题:
质量考核管理规定
一、目的:
加强质量管理,严格考核体系,明确考核标准,促进管理水平和人员素质的提高。
二、适用范围:
海外冰箱事业部
三、职责分工:
1.检验处负责质量指标要求的牵头制定、下达、生产工序的质量检验、判定和记录,每日质量统计及月度汇总上报。
2.各部门做好本职工作,按质量要求对出现的问题找出责任者查明原因,制定解决措施,避免问题重复出现。
3.质量部对质量考核进行复审。
4.劳工处负责对质量考核进行兑现。
四、程序说明:
质量考核的范围包括:
1.质量指标考核10.未贴物资标签的考核
2.质量事故考核11.质量积分考核
3.一体式跟单考核12.定单推质量日清考核
4.返修冰箱考核13.商检问题考核
5.不良品考核14.成品库考核
6.废次品退废考核15.样机评审考核
7.质量记录考核16.型式样机处理考核
8.质量整改单考核17.样机台考核
9.对分厂管理人员的考核18.封样考核
制订人:
审核人:
会签人:
批准人:
编号:
第0次修改
第2页,共24页
生效日期:
2003.5.10
1.质量指标考核
1.1质量指标由检验处汇同相关部门每年下达各工序质量指标。
1.2质量指标的统计由检验处根据各工序质量报表进行汇总。
1.3质量指标考核规定
1.3.1对主要质量指标实行日统计、日分析,各质量经理每天对各工序指标因素进行分析。
1.3.2对主要质量指标实行日考核,检验处每天以奖罚通知单的形式下发分厂
1.3.3箱体发泡一次合格率每±1%,兑现±20元;总装一次合格率每±1%,兑现±10元;检测直通率每±1%,兑现±30元;喷粉一次合格率每±1%,兑现±30元。
1.4以上主要质量指标月度总统计,将质量指标考核情况以质量指标奖罚形式对质量经理工资计酬表进行闸口。
1.5各分厂质量指标完成情况每月进行优劣排名,并通报公布。
2.质量事故考核
2.1.符合以下情况之一为重大质量事故
①造成直接经济损失4000元以上。
②连续生产废品后令其查找原因致使停产4小时以上。
③连续出现A级缺陷10台以上。
2.2.符合以下情况之一般质量事故
①造成直接经济损失4000元以下,500元以上。
②连续出现A级缺陷10台以下,3台以上,B级缺陷10台以上。
2.3.凡发生重大质量事故,必须立即由发生部门填写《质量事故报告单》于24小时内报质管处,由质管处根据情节分别给予行政处分并按价值的10-20%落实责任价值,并将处理意见报部长室批准后执行。
2.4.凡发生一般质量事故,必须立即由发生部门填写《质量事故报告单》于24小
编号:
W021*******
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第3页,共24页
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2003.5.10
时内报检验处,并根据情节按返修品损失价值的5-10%落实责任价值。
①重大事故:
承担冰箱原值价值的30%(当月兑现);冰箱原值价值的70%记入资源存折,并退劳务市场。
②一般事故:
承担冰箱原值价值的30%(当月兑现);冰箱原值价值的70%记入资源存折,并工种下转一级。
2.5.因责任心差未按要求进自互检或分析、预防审核而造成的事故按如下考核:
①重大事故:
承担冰箱原值价值的30%(当月兑现);冰箱原值价值的70%记入资源存折,并工种下转一级。
②一般事故:
承担冰箱原值价值的30%(当月兑现);冰箱原值价值的70%记入资源存折。
2.6.每发生一次重大质量事故,分厂厂长兑现责任价值-100元,每发生一次一般质量事故,分厂厂长兑现责任价值-50元,其余管理人员按2.3/2.4规定兑现责任价值。
2.7.出现质量事故延误不报或弄虚作假,按双倍兑现分厂厂长及相关管理人员。
2.8.各部门建立《质量事故登记台帐》,质管处负责建立《重大事故登记台帐》,检验处负责建立一般事故登记台帐。
2.9根据质量事故发生情况,月终质管处对重大事故进行总结,检验处对一般质量事故分别总结,统一报由质管处进行综合总结。
2.10区域质量事故操作流程:
出现质量事故(连续三台不合格品);立即停车5min(查找原因);10min内通知定单处(原因不清);15min内通知部长室。
(当班出现同一个问题第一次出现索赔责任班长;第二次出现索赔车间主任;第三次出现索赔责任厂长)
2.11生产现场存放不合格品,索赔-50元/次;废品区退废不及时超出规定30min,索赔-50元/次;首件及抽样不合格,索赔-50元/次;违反工艺操作,索赔-50元/次;连续生产出3件(台)不合格品,索赔-50元/次;材料定置差,无标识,索
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赔-50元/次;喷粉挂具不合格,索赔-50元/次;喷粉修补区严重超标,索赔-50元/次;工艺参数未按要求审核,索赔-50元/次;吸附换模废品超过2件,索赔-50元/次;吸附半成品定置差,无标识混放,索赔-50元/次;发泡现场未清理在产超标,索赔-50元/次;发泡当班出现2台废品,索赔-50元/次。
总装连续出现3台耐压(不启动)冰箱,索赔-50元/次;检测同一型号连续出现3台不制冷冰箱,索赔-50元/次。
以上为跳闸索赔条款,若整改合格则可继续生产,否则继续整改。
(判定结果:
以现场整改效果及停产整改单的三不放过措施为准。
)
2.12条款执行原则:
对于普遍存在的问题跳闸后,区域班长必须立即召开现场会,进行宣贯强调;对于偶然发生的问题,只追究直接责任人。
3.一体式跟单考核
3.1质量跟单的填写
3.1.1质量跟单的表头必须用印章且颜色为兰色,偏差≤1MM。
3.1.2发泡总装工序质量跟单的填写:
①操作位(或检验位)检出缺陷后在“缺陷标志”一栏记录,并在“检出人”栏签上检出人的名字(检验位检出的盖检验章),由检验员判定在跟单“返修”或“废品”栏盖章,无缺陷的在“合格”栏盖章。
②对于外观缺陷返修后由返修人员在“返修人”或“缺陷标记位置”签字或盖章确认,由检验员在“返修结果”或“缺陷标记位置”盖章确认。
③对于发泡编号贴及跟单贴,必须由发泡检验位及前检漏检验位盖骑缝章,否则此跟单为不合格跟单,所有工位不得下转;如跟单贴被更换则不允许收跟单,必须经过所有性能测试合格后方可下转。
(同检测工序跟单填写第1条)
④前检漏工位对于经过检测小室所有下返修冰箱(包括下返修冰箱)缺陷进行确认,合格上检测,不合格转返修,并对返修工进行索赔。
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3.1.3检测工序质量跟单的填写:
①检出缺陷后在“缺陷标志”栏记录并在“检出人”栏签上检出人的姓名或盖章(检验位检出的盖检验章),由检验员或前后检修在“转返修线”栏盖章确认。
在“转返修线原因”栏标注缺陷后转返修线返修,返修合格后由返修工在标注的缺陷上盖返修章,检验合格后由检验员在缺陷上盖章确认。
对于出现性能问题的冰箱,所有检验员(包括性能检测检验员)必须重新进行检测,并进行二次盖章(除检测小室性能检验员外,其它检验员必须盖章,对于外观缺陷又进行作电的,检表检验员必须进行盖章确认。
)
②前检修在检测线每下一次返修的时候(外观缺陷)在跟单上做△1,第二次做△2,依次类推。
检表检验员每发现“△”(对外观缺陷),盖一次温度章(有几个“△”盖几次温度章)。
前检修收跟单时,如发现少温度章,则不能收跟单,必须重新作电方可下转(对每次返修上来的冰箱必须正常作电——紧急收尾情况下,可由检表检验员现场确认);如发现跟单贴更换或没有前检漏在跟单贴上盖章,则不允许收跟单,必须重新测试性能及作电后方可正常下转。
3.1.4抽样质量跟单的填写:
抽样冰箱须经检验外观合格后转抽样室,由抽样室进行正规抽样检验,合格后在跟单“抽样实验”栏盖抽样合格章(倾斜度偏差≤1MM)。
3.1.5收跟单:
①冰箱合格后在“包装出厂”栏盖检验章(倾斜度偏差≤2MM)。
②收跟单时,收跟单位必须对跟单上标注的全部缺陷进行复检,并对盖章情况进行闸口。
③收尾冰箱需在返修线上收跟单的,必须由性能检验现场确认,否则按-50元/次索赔收跟单位。
3.1.6跟踪标记:
作跟踪标记必须端正清晰,手写或盖章其倾斜度偏差≤2MM。
3.1.7跟单必须用圆珠笔、钢笔填写,字体要求为正楷,检验章、日期章及编号贴、
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三联单倾斜度偏差≤2MM。
3.1.8以上规定每有一处不符索赔-5元,按市场链执行(编号贴、三联单为-0.1元/项)并重新粘贴或补发跟单。
3.2跟单遗失、破的补发程序:
3.2.1跟单遗失后由检出人按一级上溯原则索赔责任人并填写《补号申请单》,由本工序检验员在《补号申请单》上盖章确认后到发泡检验员处补发跟单。
3.2.2补发的跟单由发泡检验员在发泡编号贴与跟单各盖一半,但不能盖住号码,代表为补发的跟单。
3.2.3遗失跟单的冰箱必须重新测试性能(包括检测小室、静音小室、做电等)。
3.2.3破的跟单由检出人拿着原跟单及《补号申请单》到发泡检验员处补发跟单补发跟单后检验员依据原跟单的检验情况盖章确认但必须上线做电。
3.2.4发现跟单破、遗失不管不问而造成的不良品按一级上溯追究责任人责任,人为损坏跟单兑现责任人(或区域责任人)-5元/张。
3.3拆废冰箱跟单的回收:
3.3.1箱体或冰箱不能修复需拆废时,由相关工序的检验员盖章确认后将箱体的跟单收取并登记台帐。
3.3.2回收的跟单及台帐每周一交于发泡质管员处存档。
3.3.3废品箱体数量与回收的跟单数量不符,每少一份索赔-10元。
3.4参展样机及其他不属于正规出厂冰箱的跟单管理:
3.4.1参展样及其他不属于正规出厂冰箱的跟单检验项目必须齐全,否则不允许收取。
3.4.2跟单收取后由包装检验员依据跟单型号、编号记录到《可追溯台帐》中。
3.4.3记录完后跟单连同样机评审资料一起由包装检验员进行存档。
3.5抽样室跟单整理归档:
3.5.1每条线下完后,前检修及时将跟单拿入抽样室并填写《质管跟单交接台帐》,
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抽样室人员将跟单按照国别、型号、编号进行理顺整理,并对收取的跟单质量进行闸口。
3.5.2出关跟单将其装入《跟单档案袋》后放入档案室存档(内销跟单放入档案室的跟单柜中存档),并将国别、型号、区间编号记录到《跟单归档记录台帐》中以便查找。
3.6跟单的查找:
3.6.1跟单的查找必须由抽样室检验员完成,其它人员未经许可,不得以任何理由进入档案室查找跟单。
3.6.2抽样室在接到社会反馈或其它需要查找跟单的要求后,应及时进行跟单查找,在查找完跟单后,及时将结果通知相关委托人,如委托人需要跟单资料,应将跟单进行复印后交予委托人,决不允许将跟单外流,并对查找过的跟单建帐控制。
4.返修冰箱考核
4.1.总装返修区管理规定:
4.1.1检验员检出缺陷后在跟单上标记,转返修线进行返修对于检修人员不能清理的缺陷,必须填写不良品卡,责任人签字确认后贴于冰箱上,转返修线进行返修。
4.1.2返修人员负责监控责任人对缺陷进行修复,并对责任人及时填写培训表,直到修复合格且检验员确认下转后方可上岗(期间该岗位由班长替位)。
如责任人修复不了,则请返修人员对缺陷产品进行返修,并如实填写《返修记录》,对返修缺陷的责任价值进行及时索赔,否则由返修人员承担。
4.1.3返修线的不良品必须当班日清,若两班交接时数量超过3台,所超出的不良由前检漏检验员索赔上班返修人员责任价值-5元/台。
4.1.4前排、前检漏检验员随时巡检对查出的不符合项按-10元/项索赔责任人,相关班长-5元/项,对查出的严重不符合项或多次整改不到位或态度恶劣者否决当日工资。
班后由前检漏检验员负责确认返修记录中的缺陷及数量。
4.1.5月底由总装质量经理对确认的返修记录计算出返修人员的工资,经检验处现场检验班长审核后报劳工处兑现。
4.1.6.返修上线冰箱不合格,不依据返修章索赔,而是依据当班的返修工进行索赔按-5元/台(拒签者按-200元/台索赔并做下岗处理)。
4.1.7索赔当班返修工后,被索赔的返修工可将上班返修不合格的冰箱编号记录并由检验员确认,可按每台-5元索赔(返修不合格的)返修工。
4.1.8对于跟单上缺陷盖有两个返修章的只索赔当班返修工。
4.1.9.下返修线的冰箱返修合格后必须将此台冰箱的外观全部检验一遍,确保无其它缺陷后上线。
如发现其它缺陷按一级上诉索赔检测线;返修冰箱上线后出现缺陷(包括少件),可按一级上诉索赔返修工(对造成废品的承担废品价值)。
4.2.0总装、检测线因为冰箱性能不合格下返修的,返修工优先修复(无氟冰箱必须在1h之内修复),否则按-50元/次索赔。
4..2.1.检测线因为冰箱性能不合格下返修的,检测返修工必须优先修复,所有冰箱只要打开系统必须有总装返修工修复,其余缺陷由检测返修工修复。
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4.2.2.所有性能不合格的冰箱,必须做到当班日清(必须修复合格),否则按-5元/台索赔当班返修工,按-3元/台索赔当班班长。
4.2.3.冰箱所有性能问题由当班返修工记录到《返修记录》中,并填写详细的维修措施。
班后由相应检验员汇总在《质量日报表》中,并对责任人进行端对端培训,否则按-5元/人/次索赔。
4.2.4.在总装线上检出带缺陷的冰箱不允许落地,须按市场链咬合出责任人填写不良品卡,并将箱体旋转90度下返修,否则每发现一台索赔-50元。
4.2.5.拆废冰箱规定在返修线拆废,不允许上总装线(型试实验或实验冰箱经检验班长及以上管理人员确认后,可集中上线拆废)。
否则索赔责任人-50元/台。
4.2.6.拆废后的回用件保证半小时内送到各相关工位回用(压机10min内),否则按每件-10元进行索赔,对成为废品的由返修工承担废品价值。
4.2.7.现场私自到返修线及检测线“盗用”零部件的责任人,按国际投诉索赔-300元/次(检测线上不允许修冰箱,必须在返修线上进行;维修时必须用工具,如上门体,必须用气枪等,否则索赔-50元/次,合格后必须有返修工全面检查一遍,并在修复的缺陷上盖章确认,否则前检修不允许收跟单。
)
4.2.8.所有半成品、成品一律不允许落地。
如因特殊情况需要落地必须填写《半成品、成品落地申请单》经6S推进经理、检验处长确认后方可。
但必须在规定的期限内整改到位,否则每拖一天索赔相关责任人-50元(落地申请必须注明责任人,周转造成的不良品责任由责任人承担),无申请落地索赔相关责任人-30元/次,管理位-20元/次。
4.2.9.现场所有下返修的不良品(操作类、责任心类、重复性发生的问题以及社会反馈),严格按照社会反馈规定执行,索赔-20元/台。
4.3.0.属于隐性缺陷下返修的按《质量价值手册》考核,对造成隐性缺陷的直接责任人按-20元/次索赔。
4.3.1.箱/门体发泡返修区管理规定:
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4.3.2.箱体发泡返修区内的不良品正常情况下保持在6台以内。
若超过6台,返修人员应及时通知发泡班长停车组织返修止≤4台时可恢复生产,否则兑现返修人员及发泡班长各-50元/次。
发泡区不得积压不良品,特殊情况如出现缺料、分层、模具等问题引起的批量不良品,必须在质量部门明确方案后在规定的时间内积极组织返修。
4.3.3为及时发现产品缺陷,对发泡后至清修上线的在产数量明确规定,否则按不良品超标兑现发泡班长责任价值。
①对145L以下在产箱体可存为50台。
②对145L以上在产箱体可存为40台。
4.3.4.门体发泡不良品随出随清,发现废门体立即填写不良品卡,检验员确认后直接入废品区。
对于可返修的门体发现后立即进行清理返修。
若返修门体积压超过10件,必须停车组织返修清理至≤5件,方可继续生产,当班出现的不良品当班必须清理完毕,班后不得留存,否则按每次-50元/次兑现责任班长。
4.3.5发泡检验员至少每隔2小时对返修记录审核一次,对填写不及时、不属实者作出考核。
同时对返修人签发的市场链进行抽检,班后对返修工的返修记录进行确认对于在规定时间内未找责任人签字、且记录填写混乱、态度恶劣者,报检验班长否决其当日工资。
4.3.6.返修人员负责监控责任人对缺陷进行修复,并对责任人填写及时培训表,直到修复合格且检验员确认下转后方可上岗(期间该岗位由班长替位)。
如责任人修复不了,则请返修人员对缺陷产品进行返修,返修人员对不良品必须认真返修并如实填写《返修记录》,对该缺陷的责任价值进行及时索赔到位,否则由返修人员承担。
4.3.7由发泡工艺员据检验员确认的返修记录表,填写返修人员的“三E”卡,月底计算出返修人员的工资,经检验处现场检验班长审核后报劳工处兑现。
4.3.8返修区域内的不良品必须做到当班日清,若两班交接时数量超过3台,所
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第10页,共24页
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超出的不良品由上班返修人员承担责任价值-5元/台,上班发泡检验员-2元/台。
4.3.9.喷粉返修管理规定:
4.4.0.喷粉工序的返修区正常情况下,保持在40台以内,返修区超过40台;返修人员应及时通知喷粉班长停产组织返修否则兑现喷粉班长-50元/次。
4.4.1.二次喷粉后的不良品,不允许再次打磨,若三次喷粉则按A级质量事故处理,并按-100元/件索赔责任人。
4.4.2.喷粉区域返修人员的工资所得必须为返修工件所得,返修工必须按一级上溯市场链进行责任索赔。
班后将所得工资记入“三E”卡中,工艺员对其进行确认,检验班长进行巡检,若发现严重不符项且态度恶劣者,予以否决当日返修所得工资。
月底由喷粉工艺员对确认的返修记录计算出返修人员的工资,检验处现场检验班长审核后劳工处兑现。
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第11页,共24页
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4.4.3.正常生产过程中因设备原因出现的指标内废粉,至少5天清理一次,对超出指标的废粉索赔责任到位。
5.不良品考核
5.1所有工序不良品必须存放到指定不良品区,对于巡检或联检发现区域有私藏或私仍以及不入区的不良品,则责任为区域的责任人索赔-50元/台,对于废品则由区域责任人承担废品质量价值(无区域责任人的则为6S经理),区域检验员承担-5元/件的索赔。
5.2所有工序不良品贴上不良品卡填写齐全,,否则每台兑现责任人-5元。
5.3返修线不良品不允许超过8台,箱体不良品区最多可以存放六台不良品,如有超标现象立即停产清理,直至清理完为止。
工序每出现一次跳闸报警索赔区域责任人-10元/次,索赔公司质量经理-10元/次,公司车间主任班长各-20元/次
5.4不良品区做到帐物卡相符,如有不符每次兑现区域责任人-20元,班长-10元,质量经理、车间主任各-5元。
5.5对于更衣室以及厂区发现的不良品则由区域的管理责任人承担。
5.6现场生产发现的不良品一律不允许落地,否则索赔区域责任人-2元/台并由区域责任人承担废品价值;对特殊情况可填写申请经检验、市场链会签后按照时间清理到位,到期清理不及时则由申请人承担-2元/台的索赔并承担废品价值。
5.7对于打包的不良品或样机未入库存放现场的,则由区域6S经理承担废品价值。
5.8不良品区日清不及时,管理失控,对相关人员索赔-10元/次,被事业部暴光或通报,对相关人员索赔-50元/次。
5.9对于发现私仍不良品的责任人第一次索赔-300元并承担废品;第二次索赔-300元并做下岗处理。
5.10同一缺陷一月内连续出现3次者下岗;一月内造成不良品质量损失超1000元者下岗。
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6.废次品退废考核
6.1废品判定
6.1.1由于原材料质量问题,如外观件、各种发泡所需件、吸附板材等本身质量问题而造成的废品责任判给国贸公司(发泡料、压机、彩板等大宗物资通过
谈判,根据合同确定索赔金额),若属操作工再加工过程中自互检漏检而出现的批量废品,责任属分厂。
6.1.2因压力不足、断电等原因而使内胆吸附造成的废品责任判罚给设备处,每台吸附机出的废品不超过3件,超过3件形成批量责任判给分厂。
6.1.3老产品试新模具而造成的废品由设备处承担,每个发泡模指标三件;每个吸附模指标三件。
钣金试模每次限十件。
对新模具调试必须由当班检验员和巡检检验员进行监控和确认。
6.1.4新产品试制按照以下规定执行:
新产品试制期内:
因设计原因造成的废品由质管处承担(不依模具数定)
废品指标:
100台内,≤5台考核质管处,5台以外考核分厂1000台内,≤10台考核质管处,10台以外考核分厂
注:
质管处考核可索赔科研所。
因工艺执行不到位、操作原因造成的废品,由责任分厂承担废品指标:
100台内,≤5台考核质管处,5台以外考核分厂1000台内,≤10台考核质管处,10台以外考核分厂
新产品试制期内,因模具调试不到位造成的不良品责任由设备处承担
废品指标:
吸附模原因100台内,≤5台考核设备处,以外考核分厂1000台内,≤10台考核设备处,以外考核分厂,发泡模原因100台内,≤5台考核设备处,以外考核分厂1000台内,≤10台考核设备处,以外考核分厂
新产品试制期内,因外协件不合格而导致的废品判给国贸公司,并按《采购物资
编号:
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质量合同》相应条款进行索赔。
1000台生产完成后,按正常产品考核。
新产品工艺样机(限10台)免于考核。
6.1.5若属于引进新技术和自行研制、开发的全新产品,工艺较为复杂的,由
质管处书面反馈检验处调整考核指标。
6.1.6由于操作失误,造成箱体报废或二次发泡,增加质量损失,按照公司规定,责任人交纳培训费10元。
6.1.7对于因缺料、更改工艺的不良品由质管处工艺员确认即可,每周最多2台。
(但必须拿出解剖的记录、效果以及想改进的措施等方可不考核)每天取压力泡,原则上是取废品;如开工2小时无废品可找当班检验员确认解剖返修一台,并让质管处工艺员确认。
6.1.8三分厂平时正常调模废品1模免于考核,依据换模单减免。
6.2拆废
一经判为废品,则由责任操作工拆除可利用零部件,直至无可利用件为止。
折废时先由分厂返修工收取不良品卡,折废由造成废品的责任人直接破坏,并且只能在分厂废品区内进行。
分厂质管员和分厂管理员负责监督废品拆卸、破坏,每发现一个可利用件未拆除则按该件价值10倍兑现,并检查废品数量是否与收取的“不良品卡”数量相符,对于超出“不良品卡”范围的废品按价值的10倍兑现分厂。
6.3退废
6.3.1生产过程中出现的废次品,必须贴上不良品卡,并在不良品卡标注具体缺陷和责任人.
6.3.2退废人员如实报表,退废单任何人不得随意涂改,若有改动须重新找相关人员签字确认,否则按-5元/件兑现责任人。
由废品库退废员对退料单进行闸口,必须要有相应权限的人员签字并且对废品的破坏程度进行审核,若发现有误,必须及时反馈检验处对责任人作出索赔,若发现不及时,让经警或检验
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