新版GSP体系文件汇编4表格.docx
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新版GSP体系文件汇编4表格
文件编制申请批准表
编号:
XXXDYF-JL-2017-01
申请人(部门):
文件名称
申请原因
审核意见
负责人:
日期:
批准意见
负责人:
日期:
药房员工花名册
编号:
XXXDYF-JL-2017-02
序号
姓名
性别
出生年月
入店时间
学历
职称
岗位
备注
供货方汇总表
编号:
XXXDYF-JL-2017-03
序号
供货方名称
建档日期
营业员姓名
联系电话
评为合格供货方时间
供货方质量体系调查表
编号:
XXXDYF-JL-2017-04
企业名称
地址
邮编
法定代表人
质量负责人
电话
营业执照编号
许可证编号
生产经营范围
经营方式
年销售额
质量认证情况
业务联系人
电话
传真
主要产品
依法经营状况
实地考察
情况记录
经营场所与设施
质量管理机构
制度建设
运输保障能力
考察者:
日期:
综合评价
签名:
日期
制度检查考核记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-05
部门:
考核日期:
至
部门
考核日期
制度名称
考核人员
考核部门
制度执行情况
反馈措施落实情况
主要存在问题
整改措施
考核结论
操作员
证件过期提预警表
编号:
XXXDYF-JL-2017-06
编码
名称
地址
电话
联系人
证件类型
证件效期
员工培训记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-07
部门:
部门
姓名
性别
年龄
技术职称
考试成绩
授课人
培训形式
培训内容
培训时间
培训单位
操作员
员工培训计划一览表编号:
XXXDYF-JL-2017-08
部门:
培训时间:
至
部门
培训内容
培训时间
培训方式
培训对象
授课人
操作员
备注
药师在岗服务记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-09
部门:
部门
姓名
性别
年龄
身份证号
服务时间
服务类型
操作员
药师信息表
编号:
XXXDYF-JL-2017-10
部门:
部门
姓名
性别
年龄
身份证号
职业资格
证书编号
有效期
是否挂牌
操作员
药品追回记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-11
日期范围:
至部门:
部门
追回日期
药品名称
包装
规格
生产厂家
批准
文号
生产
批号
有效期
单位
追回
数量
购买人
追回原因
操作员
药品召回记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-12
日期范围:
至
部门:
门店
召回日期
药品名称
包装规格
生产厂家
批准文号
生产批号
有效期
单位
召回数量
召回企业
操作员
药品销售记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-13
部门:
日期范围:
至
销售日期
药品名称
通用名称
剂型
规格
生产厂家
注册商标
批准文号
产品批号
有效期
单位
数量
单价
金额
购货单位
经办人
药品停售通知
编号:
XXXDYF-JL-2017-14
通知单号
通知日期
部门
药品编码
药品名称
规格
剂型
生产厂家
批准文号
供货企业
生产批号
有效期
单位
数量
停售原因
制单人
审核人
药品拒收报告单
门店:
验收日期:
至
门店
药品编码
药品名称
剂型
生产厂家
批准文号
有效期
验收日期
验收人
拒收原因
编号:
XXXDYF-JL-2017-15
药品解除停售通知
编号:
XXXDYF-JL-2017-16
通知单号
通知日期
部门
药品编码
药品名称
通用名称
规格
剂型
生产厂家
批准文号
供货企业
生产批号
有效期
单位
数量
制单人
审核人
药品采购记录表
编号:
XXXDYF-JL-2017-17
日期范围:
购进日期
药品
名称
通用名称
规格
剂型
生产厂家
批准文号
单位
数量
单价
金额
供货商
经办人
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