7成控管理程序.docx
- 文档编号:17979294
- 上传时间:2023-08-05
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:54.76KB
7成控管理程序.docx
《7成控管理程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《7成控管理程序.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
7成控管理程序
1)机物料由设备部组织相关人员作质量签定,确实存在质量问题的,通知仓库填写《退货通知单》提交采购员,由采购员联络供应商退货。
2)采购员不允许将所购材料直接送生产现场,更不允许将领料单拿到仓库去换入库单。
3)瓶装气体等入库满瓶点数称重减去出厂同等数量空瓶数量的后的净气体,才可算作气体入库重量。
2.出库
1)仓库物料按“推陈出新、先进先出”,“以旧换新”原则发放物料。
领料流程:
2)外包队物料领用,按《外包队物料领用与考核办法》执行。
3)集团内其他公司间物资调用,开具《商品调拨单》(一式四联),注明收货单位、品名、规格、单位、单价、金额、发货单位,双方仓库管理员签字确认,第一联发货方留存、第二联交财务、第三、四联收货方留存。
4)销售材料发料,仓库管理员加进价13%开立销售出库单,收货方凭销售单到财务交款,仓库见财务“现金收条”出厍。
5)退货,采购的材料在使用过程中出现质量问题,一方面成控部作质量记录,采购员速与供应商联系退货。
如该材料己办理领用手续,则领料部门开红字领料单给仓库,仓库开退库单,退货给供应商。
6)呆滞物料管理
a)在仓储过程中,凡是在3个月中未正常领用或领用未超过库存量20%的物资均应作为滞料。
账务员每月15日制作《呆滞物料库存明细表》发采购、设备主管、生产部、厂长。
b)如果呆滞料发生的原因是属于质量问题,应由质检部进行检测确认,在没有使用价值情况下,将该批滞料向厂长申请签批报废,按废料处理程序处理。
c)如不属质量问题且今后产品生产仍需使用,应继续存库待用。
d)如经判定无保留价值,应根据各物资的原始购价,并参考目前市场价及其目前质量状况重新拟定出售价,交采购联系“出售”或办理“串换”盘活存量资产加速资金的周转。
7)回收机物料的管理
a)存放:
回收的损坏机械配件按“报废”、“回收”和“待处理”分类存放。
仓库规定存放区域,放置专用贮存箱,标明“报废箱”、“回收箱”和“待处理箱”字样。
b)处置:
“报废”机械配件定期或达一定数量直接出售。
“待处理”机械配件每月上旬由维修人员进行检查、修理,修复可使用的机械配件放入“回收箱”,确因损坏无用或修复利用后的残料专放“报废箱”。
c)回收利用的旧机物料。
仓库单独建立账本,车间领用按新机物料价的30%-50%结算。
7.4原材料管理
7.4.1目的
为了提高原材料的利用率,确保满足加工厂对材料的需求进度,促进库存材料的合理周转,特制定本办法。
7.4.2范围
适用于加工一厂板材、型材等各类原材料的进、出管理。
7.4.3职责
1.成控部材料员负责材料的收、发货装、卸货协调,与材料台账制作。
2.生产部负责工程材料预算与卸货安排。
3.生产车间与班组配合做好材料进出管理工作。
7.4.4内容
1.收货入库
1)材料员根据提料单与送货单收料,并在材料上进行标识,注明工程名称,厚度、长度、规格。
如为钢构公司项目,需钢构公司仓库管理员一同验收。
2)对于配送的材料或单据存在异议者,可拒收处理。
所有办理了正式入库的材料应根据定置管理的要求,分门别类予以堆码,按规格、材质、工程名称做好明显标识,以示区别。
3)接收钢构公司的出库物料,在接收物料时必须做到五清楚:
来料时那个项目必须清楚,来了多少必须清楚,放在那里必须清楚,记录必须清楚,手续必须清楚。
三不接收:
对于钢构公司开的出库单字迹不清楚的要拒绝签字接收,出库单有涂改的不接受,数量及项目不清楚的不接受。
4)材料员依据送货单开立《入库单》,须注明“日期”、“项目名称”、“品名”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”,保管员签字,采购员签字后,输入电脑入账。
2.领料
1)车间各班组依据生产部排版表与生产计划,开具领料单,材料员核实领料单与排版表,并制作排版表与实发材料对比表,材料不可多发,一经发现,罚款100元/次。
2)领料单的填写:
领料单是车间和财务部门进行工程成本核算的重要凭证,必须准确无误地填写,注明:
领料单位、日期、工程名称、领料人、领料单位负责人等。
在领料单用途一栏需细分项目的应予细分,领料单位负责人一栏必须是所在车间主任签字。
3)因设计变更,漏项等原因需补充材料,由技术部门提供设计变更通知单或相应的工程材料补料单报生产部,生产部提供补料通知单,以便及时补料。
4)由于制作班组的原因产生报废的需领用材料,由当事班组提出书面报告经质检人员确认,报主管领导审批同意后,由生产部办理补料单,方可办理材料领用手续,原材库和下料车间不得在未办理任何手续的情况下为当事车间提供材料或毛坯。
5)材料调拨,参照《仓库管理文件》4.2.3执行。
6)钢构公司需要挪用原材料的(这个项目的材料用到那个项目)必须有挪用通知单,没有挪用通知单的一律不允许挪用,材料员见挪用通知单方可进行挪用。
7)加工厂已经领取的物料,钢构公司需拉出去加工的,材料管理员必须办退料手续给钢构公司,并让钢构公司相关人员确认。
3.台账制作:
根据收货、领料、发料情况制作单项目原材料收、发、存台账及各工程余料表,样表如下,台账必须做到日清日结。
4.结算协助:
每个项目结束后原材料管理员将领料单和出库单进行统计,并将领料数据和出库使用数据交预算员处进行汇总。
预算员完成决算后将数据反馈给原材料管理员,原材料管理员对剩余材料统计工作。
5.废、余料的区分与管理
1)板料类
a)厚度≤16mm,宽度≤60mm的条料;
b)厚度>16mm,宽度<50mm的条料。
c)工程中若有相应的零件板用料,且下料尺寸在废钢范围内的尺寸规格,(如电焊寸板等),应予以留用。
2)型钢类(H型钢、角钢、工字钢、槽钢及各种园管、园钢等)
a)H型钢、园管:
L<300mm;
b)角钢、工字钢、槽钢。
:
L<200mm;
c)园钢:
L<100mm
d)工程中若有相应的结构小件(如:
牛腿等)和能作为工装支柱(桩)用的料头,应予以留用。
3)余料:
不在上列范围内的统为余料,应统一归至余料存放区域。
4)废料管理办法
a)成控部每周三上午负责检查,并将检查结果汇总,处理意见上报公司批复,每月底进行总结并报公司。
b)经生产使用后产生出来的不能再次利用的废钢﹑废油漆桶﹑废包装(箱)桶﹑废容器﹑废焊丝盘子﹑废油等废料,有回收价值的废料要分类整理,集中统一销售;对没有回收价值的废料要收集归类统一处理。
c)废料销售的定价:
有回收价值的废料,通过招标﹑比价按最高价销售。
d)数量的确定能按重量计量的统一过磅﹑确定质量,其他废料可按数量确定。
e)废料实发数量必须有过磅人员点数,发料人员和仓库管理员的在出售单上签字确认。
f)废料的结算:
财务部凭经确认签字的出售单收取款项,并在出售单上盖上财务印章。
g)废料的出门:
大门保安人员见经签字确认并盖有财务印章的调拨单,方可发行。
h)废料收购人进入厂区必须遵守公司的管理规定,服从管理,未经许可不允许进入生产场地,一旦违反规定,轻则罚款1000—2000元/次,重则取消收购资格。
i)废料发货经办人员,要严格遵守公司的规章制度,廉正办事,不允许收取收购人员的”小恩小惠”,损害公司的利益,一经发现核实,将按公司的规定从严处理。
j)直接从生产车间提取的废物,生产车间必须派人监装,坚持杜绝把有使用价值的物资当废料销售,一旦核实按公司制度处理。
k)废料场地要不定期清理场地保持整洁,道路保持畅通,使废料场地保持良好环境。
5)余料的管理
a)凡属余料的各生产班组应及时收集、归堆码放或送至原材库余料区域,严禁乱丢乱扔或当作废钢处理。
对于材料员通知需单独堆存放的余料,各生产班组必须按要求存放余料。
b)后续工程中有可能不用的余料,在工程完工后应及时将余料退库,办理退库手续。
c)下料班是产生余料的大户,应着力在提高原材料利用率上下功夫,必须精心排料、套料,把余料的产生降低到最低限度。
d)下料班所产生的余料,应分门别类按照余料的大小、规格、尺寸、边料和料头,分别集中码放整齐,为便于利用应在余料上或在余料架上做好材质、规格标识,以免混用。
e)工程中的结构小件(如隔板、衬板、垫板、耳板等),以及工艺上所用的如:
电焊垫板、引弧板等,可以用余料的必须用余料下料,严禁用整板下料。
f)型材类结构件(如圆管、H型钢、工、槽、角钢等),制作车间应在满足技术、工艺前提下,采用循环接料的方式制作,把余料头的产生降低在最低数量,原则上每一种规格只能产生一个料头(工艺上产生的料头除外)。
g)原材库管理员建立余料利用月报表制度和定期盘点制(每月末一次),将余料的利用情况纳入该班组的考核之中,每月将余料利用情况(月报表)汇总报生产部、公司分管领导及相关部门。
6)余、废料考核办法
a)型材类结构件,工艺上允许利用采用循环接料的,制作班组图省事而未采用的,每发现一次扣罚当事车间100元。
b)各班组不得私自动用原材料,一经发现将按每米300元进行考核。
c)小料车间可以用余料下料的零件板、引弧板等,而未使用余料的,每发现一起扣罚当事班组300元/M。
d)将余料当作废钢处理转至废钢区堆放或不听指示随意堆放,每发现一起扣罚当事人100元。
e)每个项目完成之后必须将余料退回,并在材料管理员处做好退料手续,对项目完成之后未及时办理退料手续的班组给予500元/次考核。
f)生产现场余料的摆放,未及时归堆、有序整齐码放的,经指出仍未整改的,扣罚当事班组200元。
g)对在生产过程中,千方百计利用余料,合理套料、下料,在节约材料、降低材料生产成本方面作出成绩的单位及个人,将给予50元至200元的奖励。
7.5设备租凭制度
7.5.1目的
为加强设备管理,提高设备的利用率,真正做到设备谁使用谁保管,谁保管得好谁就受益,使全体员工都来参与设备的保管、保养。
现加工厂决定逐步推行设备租赁制度,将设备以租赁形式交付给班组(或个人)使用。
7.5.2范围
适用于加工一厂班组(或个人)与公司之间的设备租赁。
7.5.3职责
1.由成控部负责设备租赁的相关登记记录。
2.由设备部负责负责修理租赁设备的故障,费用由租赁部门承担。
3.由租赁部门负责保管租赁期间的设备。
7.5.4内容
1.设备租赁流程暂行如下:
使用班组(或个人)根据工作需要,详列设备清单——设备部门确认——成控部核算押金——交纳押金(外包队需交纳)——凭押金单提取相应设备——成控部门登记——正常使用,按月支付租费;异常由设备部门修理,使用部门承担费用(含维修人员人工费与配件费)——工作结束,退还设备——成控部门登记消册——凭押金单及回收凭证退押金;如损坏或丢失,按原价赔偿。
1)收费标准及支付方式(暂行)
资产名称
规格
原值
租费
维修收
费标准
备注
管道切割机
2,800元/台
5元/天
10元/次
不含割咀
半自动切割机
C30
1,100元/台
5元/天
10元/次
不含割咀
磁力钻机(配顶针)
2,000元/台
10元/天
10元/次
不含空心钻头
空气压缩机
2,800元/台
5元/天
20元/次
气保焊机(配送丝机)
8,700元/台
10元/天
30元/次
不含进、出线、气管与气保枪
气刨焊机
7,700元/台
10元/天
30元/次
不含进、出线、气管与刨枪
交流焊机
BX-500
1,800元/台
5元/天
10元/次
不含焊把线、焊枪
交流焊机
BX-630
2,150元/台
5元/天
10元/次
小车埋弧焊机
(配小埋弧焊机头)
ZD-1000
28,000元/台
15元/天
30元/次
不含进、出线
焊把线
70*70
540元/根
1元/天
-
15米/根
直条切割
72,544元/台
70元/天
50元/次
数控切割
191,219元/台
100元/天
60元/次
H型钢生产线1
(含组立与埋弧焊)
434,395元/台
200元/天
50元/次
生产线2
434,090元/台
280元/天
生产线3
428,037元/台
270元/天
矫正机
204,579元/台
120元/天
40元/次
冲床
30,394元/台
18元/天
30元/次
剪板机
QC12Y-20*2500
130,928元/台
75元/天
50元/次
液压剪板机
QC12Y-16*2500
48,637元/台
60元/天
50元/次
摇臂钻
38,789元/台
26元/天
40元/次
摇臂钻床
33,504元/台
40元/天
40元/次
摇臂钻床
59,000元/台
30元/天
40元/次
辊道通过式抛丸机
HGP1018-8
275,375元/台
95元/天
60元/次
喷涂机
QPG6C
12,500元/台
10元/天
-
质检/探伤仪
30,000元/台
20元/天
-
相贯线切割机
362,688元/台
120元/天
80元/次
不含枪头
辊轮架
27,900元/台
50元/天
-
租赁费自设备提取之日起计收租费,按月结算,每月月底为结算截止日;全部设备的送还之日为租赁费结清之日。
2)租赁设备清单及押金、租费、维修费
设备名称
单位
数量
租费
维修人工费
备注
1)租赁设备的交付、验收
押金交付后,加工厂根据班组的设备清单及押金单,清点设备给生产班组;生产班组当场验收,并办理设备完好手续;设备送还时,应完好、干净。
2)租赁设备的保管、维护与使用
a)生产班组应对租赁设备妥善保管,如保管不善或故意造成设备损坏、丢失的,该生产班组按原价赔偿。
b)各生产班组按照加工厂的点检要求进行设备的清洁、润滑等工作,如因保养未完成,造成设备损坏,生产班组按设备管理条文接受处罚。
c)生产班组应严格按照甲方的操作规程进行工作,如因操作不当,造成设备损坏,生产班组按设备管理条文接受处罚。
d)生产班组未经加工厂同意,不得将设备转让、转租给第三方,不得变卖或作抵押品。
5)损坏赔偿
a)外壳损伤,影响外观50~200元,无法修复100~400元;
b)电缆损伤,控制电缆200~400元,主电缆200~2000元;
c)主机损伤,500~5000元(或按市场价);
d)其他附件,如无法修复或无法确定价格,则按市场价。
2.设备租赁先以二次装配外包队进行试点,然后逐步推广。
由于设备租赁制度在我公司还是新鲜事物,各类数据还有待于不断完善,请大家协助,共同做好设备管理工作。
7.6外包队物料领用与考核办法
7.6.1目的
为规范外包队管理,建全各项日常领用与考核制度,特针制定本措施。
7.6.2范围
适用于弘毅加工一厂内所用外包队伍与生产有关的物料的领用与考核。
7.6.3职责
成控部负责本制度的最终考核与实施。
外包队负责本制度的执行。
7.6.4内容
1.所有外包队领料,需出具由外包队老板(或老板委托人)签署的《出库单》,仓库方可发料。
2.焊接材料考核办法考核:
焊剂、焊丝、陶瓷衬垫结合工艺要求、焊材特性结合焊缝长度进行核算定额用量与实际用量进行比对。
在定额±10%内,视为达标,超出此范围,则按超出范围的60%进行进行奖罚,焊丝按7元/KG,焊剂按3元/KG,并在工程结算款中兑现。
附:
《焊接材料定额》
双面无坡口角焊缝
坡口形式与焊缝
焊角高度
焊缝截面积
材料消耗定额g/m
k(mm)
mm2
焊条
气保焊丝
埋弧焊丝
埋弧焊剂
6
36
616.58
356.97
339.12
440.86
8
64
1096.15
634.61
602.88
783.74
10
100
1712.73
991.58
942.00
1224.60
12
144
2466.33
1427.87
1356.48
1763.42
14
196
3356.95
1943.49
1846.32
2400.22
15
225
3853.64
2231.05
2119.50
2755.35
16
256
4384.58
2538.44
2411.52
3134.98
18
324
5549.24
3212.72
3052.08
3967.70
破口单面焊
坡口形式与焊缝
厚度δ
焊缝截面积
材料消耗定额g/m
(mm)
mm2
焊条
气保焊丝
埋弧焊丝
埋弧焊剂
6
41.20
705.64
408.53
388.10
504.54
8
65.20
1116.70
646.51
614.18
798.44
10
94.80
1623.67
940.02
893.02
1160.92
12
130.00
2226.55
1289.05
1224.60
1591.98
14
170.80
2925.34
1693.62
1608.94
2091.62
15
193.30
3310.70
1916.72
1820.89
2367.15
16
217.20
3720.04
2153.71
2046.02
2659.83
18
269.20
4610.66
2669.33
2535.86
3296.62
20
326.80
5597.19
3240.48
3078.46
4001.99
22
390.00
6679.64
3867.16
3673.80
4775.94
24
458.80
7857.99
4549.36
4321.90
5618.46
25
495.30
8483.14
4911.29
4665.73
6065.44
28
613.20
10502.44
6080.36
5776.34
7509.25
30
698.80
11968.54
6929.15
6582.70
8557.50
3.喷丸钢丸用量定额按9元/吨.超定额在定额±10%内,视为达标,超出此范围,则按超出范围的60%进行进行奖罚。
工序
小料车间
轻钢构件
重钢构件
型材装焊
涂装车间
流水线
装焊
流水线
装焊
装焊
抛丸、油漆、出货
定额
6元/T
0.137元/M
10元/T
0.258元/M
18元/T
10元/T
0.58元/T(按出货量补贴)
4.以上规定从2010年9月份开始实施,与《生产部外包队考核管理办法》中有冲突的地方,按本文件要求执行。
5.附《仓库物料分类清单》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理程序