迎接国家局工作汇报A3.docx
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迎接国家局工作汇报A3
以“卷烟上水平”为统领
努力提升吴忠烟草企业管理水平
尊敬的姜局长,尊敬的各位领导:
在风清气爽的初秋,在这瓜果飘香的季节,在美丽的水韵城市吴忠,我们十分高兴的迎来了姜局长及各位领导莅临吴忠烟草调研指导工作,各位领导的到来是对吴忠烟草全体干部职工的极大鼓舞和关心。
借此机会,请允许我代表吴忠烟草全体干部职工向姜局长一行及各位领导的到来表示最热烈的欢迎和衷心的感谢!
下面,我代表吴忠市局(公司)向姜局长及各位领导做工作汇报,恳请各位领导指示。
一、基本情况
吴忠地处宁夏平原腹地,素有“塞上江南”的美誉,是驰名中外的“中国回族之乡”,辖利通区、青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡开发区5个县市区;面积2.02万平方公里,人口136.64万,其中回族人口68.5万,占全市总人口的50.13%;城镇人口40.72万,占总人口的29.8%,农业人口95.92万,占总人口的70.2%。
主要工业有冶金、煤炭、造纸、羊绒、穆斯林用品、建材等传统工业,也有实施西部大开发战略以来涌现出的一批新能源、新建材,如太阳能发电、风力发电、煤炭化工等战略性新兴特色优势产业。
农业主要有水稻、小麦、玉米等传统主导作物及蔬菜、瓜果、草药等优势特色现代农业。
2009年地方财政收入12.3亿元,城镇居民人均可支配收入12212元,农村人均纯收入4390.7元。
吴忠市共有持证卷烟零售户4871户,持证率3.6‰,其中城网为2250户,占总户数的46.19%,农网为2621户,占总户数的53.81%。
吴忠市局(公司)现内设10个职能科室、中心,下辖青铜峡市、盐池县、同心县3个县级局(分公司),共有职工260人,在岗员工235人,其中,专卖管理人员59人,客户经理35人,电访员7人,物流配送人员44人。
现有资产总额23587万元,同比增长7.7%,其中流动资产17776万元,固定资产5811万元。
二、2009年主要工作情况
2009年在吴忠烟草面对我国经济发展最为困难、市场环境发生重大变化、卷烟税收政策发生重大调整、市局(公司)领导班子也进行了调整的情况下,我们认真贯彻落实国家局、区局(公司)、地方党委、政府决策部署,紧紧围绕国家局党组年初提出的“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”和区局(公司)党组提出的“六个上水平”的目标任务,树立信心,克服困难,努力工作,在各级党组织的正确领导下,在全体干部职工的共同努力下,各项工作发生了明显的变化,取得了积极的成效,保持了良好的发展态势。
(一)经济运行保持平稳健康发展
我们认真贯彻“控制总量,稍紧平衡”的卷烟销售方针,严格落实“保牌、稳价、规范、增效”的各项措施,全年销售卷烟40505箱,较上年39009箱增加1496箱,增长3.84%。
销售结构持续提升,实现单箱销售收入15410元,同比增长10.0%;单条批发均价61.64元,同比提高5.63元。
销售全国重点骨干品牌24439箱,占总销量的60.3%,同比增长13.6%。
实现税利12855万元,同比增长13.8%,其中实现利润8500万元,同比下降7.7%(主要是受国家税收政策调整影响),实现税金6554万元,同比增长41.3%。
三项费用率为6.93%,重点可控管理费用同比减少94万元,下降25.5%。
(二)企业管理进一步加强
加强企业基础管理是进一步转变发展方式、提升企业管理水平的根本途径和重要支撑,因此,我们高度重视基础管理工作,认真领会、有效落实“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的工作方针,以完善制度为抓手,以预算管理、贯标、对标、基层创优为重点,进一步细化措施,明确标准,加强考核,狠抓落实,经过不懈的努力,基础管理工作水平进一步提升。
(三)以新一轮网建工作目标为重点,深化各项改革工作
我们认真落实全面推进国家局、区局(公司)“按订单组织货源”工作标准,充分发挥需求预测对货源组织的主导作用,严格按照自下而上的流程开展工作,进一步提高分析市场,把握市场的能力,进一步发挥市场配置资源的作用,进一步为调控和培育品牌提供良好的市场环境;我们积极开展工商协同营销试点工作,按照“标准定位、有机对接、突出品牌、面向客户”的工作要求,提出了“围绕信息、市场、货源和组织‘四个有机连接’,突出品牌培育一个重点,完善货源、信息两个渠道,强化市场营销、品牌营销、服务营销三个协同,实现组织机构、目标任务、评价标准、组织管理四个统一”的工作标准,努力建立面向市场导向、面向零售户、面向消费者的营销体系,不断推动营销工作上水平;我们积极加强和推动劳动用工分配制度改革工作,在全面运用绩效考核体系,努力完善激励机制的同时,注重分配机制的改革,在解决了过去分配制度的一些突出问题的同时,统一了员工身份,变员工身份管理为劳动合同关系管理,统一了全员社会保险、企业年金及福利标准,在分配制度改革方面做了积极探索,构建了企业与员工较为和谐的劳动关系。
(四)内部监管和专卖管理更加严格规范
规范是生命线的理念是我们坚持的行为准则。
我们倍加珍惜来之不易的严格规范的大好局面,严格遵守规范生产经营的一系列政策标准,加大内部监管工作力度,完善和推进内部监管长效机制建设,注重“三项检查”工作全面有效落实,积极发挥纪检监察、同级审计再检查、再监督作用。
去年以来,我们没有发生过任何不规范的经营行为,没有发生过任何违法违纪的经济行为。
同时,我们加强市场监管,始终保持卷烟打假工作高压态势,积极发挥与公检法、工商部门联合打假长效机制,全年共查处贩售假烟案件66起(案值5万元以上的案件7起),收缴假烟117.45万支,刑事拘留10人,批捕8人,取保候审5人,判刑5人,判处罚金3万元,较好的维护了卷烟市场经营秩序。
(五)基层党组织建设和队伍建设成效明显
去年以来,我们扎实开展深入学习实践科学发展观活动,认真查找了制约吴忠烟草科学发展的突出问题,解决了一批影响发展和群众切身利益问题,切实增强了科学发展的主动性、自觉性;扎实开展“四要”作风建设活动,对领导班子提出了“八个必须坚持”的要求,在干部员工中开展了“抓作风,促转变,求进步”的教育活动,队伍的精神面貌、行为规范和工作成绩都得到了内外一致积极评价和充分肯定,营造了良好的工作氛围;扎实开展教育培训工作,进一步完善教育培训制度,全年共组织开展各类培训70期,参加2896人次,有效的提升了员工的整体素质和业务能力;扎实开展政风行风建设和区级文明单位创建活动,连续两年在区属单位序列中政风行风评议排名第一,今年政风行风工作被列为免评单位,同时获得了区级文明单位和区级诚信纳税单位荣誉称号。
回顾去年的工作,虽然在较为困难的情况下,取得了一点成绩,发生了一些变化,但还有很多问题需要我们认真思考,加以改进,有一些心得和体会需加以总结和推广。
总之,吴忠烟草的整体工作还处在一个转型期和追赶爬坡期,全面推进“卷烟上水平”任重道远,需要我们比别人付出更多的艰辛和努力,需要我们坚定信心、勇担责任,保持良好精神状态,永不满足地拼搏追求。
三、切实把“卷烟上水平”各项工作抓紧、抓实、抓好
“卷烟上水平”是国家局党组落实科学发展观,努力推动和促进行业发展方式转变的重要举措,是行业保持平稳健康发展的基本方针和战略任务,是当前和今后一个时期行业的中心工作,也可以说“卷烟上水平”就是行业的科学发展观。
作为地市局(公司),我们就是“卷烟上水平”的实践者、推动者、执行者,我们的工作核心就是贯彻落实好“卷烟上水平”的各项工作部署,打牢思想基础、工作基础和市场基础。
我们一定要深化认识,统一思想,理清思路,明确目标,扎实推进,全面抓好各项工作落实。
(一)深化对“卷烟上水平”的思想认识
国家局明确指出:
推进“卷烟上水平”是应对国际烟草竞争,提升中国烟草整体竞争实力的需要,是加快行业发展方式转变、保持平稳健康发展的需要,也是促进烟草产业结构调整的需要,更是中国烟草生存壮大的需要,我们必须深入学习、认真思考、深刻领会。
一是要切实看到我们的品牌规模、品牌价值与国际先进相比有差距,履行国际烟草框架公约,国际烟草势必要冲击中国市场。
因此,我们必须做大品牌、做强市场,必须提升中国烟草整体竞争实力。
二是随着社会主义现代化建设步伐的加快,国民经济的快速提升,烟草行业就必须适应国家经济发展需要,就必须加快发展方式的转变,就必须调结构、上水平,把培育“532”、“461”品牌作为加快转变行业发展方式的根本途径和选择。
三是推进“卷烟上水平”必须把我们自己的事情办好,必须把我们每个干部职工的前途命运、生活与行业的健康发展结合起来,切实做到“讲责任、讲奉献、讲纪律”。
四是作为地市级公司市场经营主体来讲,要认真落实好姜局长最近在新疆调研时提出的要把培育“532”、“461”品牌,作为当前卷烟销售工作的首要任务,商业企业要发挥好在培育“532”、“461”品牌中的积极作用,为工业企业提供公平竞争的平台,同时要发挥好商业企业引领市场的作用。
因此,培育好“532”、“461”品牌是地市级公司当之无愧的责任。
(二)理清思路、明确标准,不断推动各项工作取得新成效
今年以来,我们认真学习贯彻国家局、区局(公司)工作会议精神,认真分析判断吴忠烟草发展现状,准确把握“卷烟上水平”目标任务,紧紧围绕国家局“五个上水平”和区局(公司)“六个上水平”的工作部署,结合吴忠烟草实际,市局(公司)党组在年初提出了“围绕一个基本方针和战略任务,突出两大任务,促进两个转变,实施三项工程,开展四个大兴,采取五项措施,推动六个方面重点工作上台阶”,即我们所讲的“1223456”目标任务。
经过半年多的努力,在推动“卷烟上水平”工作进程中,我们在以下几个方面工作中得以体现:
1.经济运行继续保持良好发展态势。
销量平稳增长。
我们认真吸取2009年高开把握不准造成工作被动的教训,从年初开始就加强调控,将销量计划逐层分解,保持了销售的均衡。
1至7月份共销售卷烟25237.4箱,同比增长1.3%,完成年度销售计划41880箱的60.3%,其中销售低档卷烟5004箱,同比增长1.2%,占总销量的19.8%,完成低档卷烟销售计划8620箱的58.1%。
卷烟结构适度提升。
1至7月份共销售一、二、三类卷烟10384箱,同比增长26.6%,占总销量的41.1%。
实现单箱销售收入17037.5元,同比增长8.2%,单条批发均价68.15元,同比增加5.18元。
重点骨干品牌销量增加。
1至7月份销售全国性重点骨干品牌卷烟17023箱,同比增长20.2%,占总销量的67.5%。
卷烟市场价格平稳。
严格执行国家局、区局(公司)各项价格规定,持续推进明码实价,各品牌卷烟没有出现价格波动,零售户获利水平达到11.5%的毛利率。
税利增长。
1至7月份实现税利9010万元,同比增长2.5%;实现利润5234万元,同比下降18.5%。
主要是受国家税收政策调整和部分品牌卷烟价格调整的影响。
预计全年实现税利14199万元,同比增长10.5%。
成本费用增加。
1至7月份三项费用共开支2108万元,同比增长6.7%。
三项费用率5.74%,同比下降0.15个百分点。
费用增长的主要原因是人工成本费用的增长。
我们加强重点费用控制,1至7月份可控费用支出175万元,同比上年的238万元减少63万元,下降26.33%。
2.营销网建工作水平持续提升。
一是全面加强网络基础管理。
我们严格按照《宁夏烟草系统卷烟营销网络建设管理基础标准》,加强资源管理,通过对市场资源和客户资源进行细分,研究服务于不同市场资源的各类客户,努力规划、开发、利用好市场资源和客户资源;通过量化的标准指标考核,加强卷烟营销管理工作的规范性、实效性;通过加强物流管理,严格现场管理,优化送货线路,规范分拣、配送程序,充分发挥各项物流资源的使用效率,提升配送服务水平和质量;通过加强营销人员管理,规范营销人员上岗选拔、岗位培训、素质测评及激励机制的考核标准,确保营销人员管理工作规范有序地开展,为网建基础工作提供良好的人力资源保障;通过加强网络管理,建立有效的内部监管控制机制,通过逐步降低网络运行成本,提高网络运行效率,全面提升卷烟营销网络运行质量和管理水平,提升企业整体竞争实力。
二是深化订单供货。
我们以预测、采购、供应、市场四要素的有效对接为重点,修订完善订单供货制度,在制度层面逐步形成从研究市场到基本满足市场的闭环管理。
建立市场调研工作制度,制定零售终端信息采集网络建设实施方案,加强市场信息的采集和应用,提高对市场的调控能力,确保市场供需平稳、价格稳定、库存基本合理。
1至7月份订单满足率85.06%,销量预测吻合度97.3%。
三是推进工商协同营销。
我们严格落实国家局《工商协同营销业务操作规范(试行)》,按照区局(公司)统一安排,进一步完善机制,探索新形势下品牌培育的新方法。
着力于提升市场信息主管、渠道主管、品牌经理、采供主管、客户经理等专业化岗位在品牌培育中的团队协作能力。
突出培育品牌这一核心要务,以全国知名品牌为重点合理确定品牌培育目标,完善品牌培育的具体方案,积极向“532、461”品牌发展战略靠拢,真正发挥商业企业的市场引导作用。
加强工商零三方互动,突出推、拉、陈等宣传促销方法在零售终端的实践应用,提高品牌培育效果。
加强卷烟供应链管理,开展供应商库存管理,解决供销矛盾,更好的服务市场、满足市场。
为品牌健康成长搭建公平竞争的平台,努力克服非市场因素,进一步完善竞争规则,在品牌引入与退出、品牌生命周期管理、品类管理等方面完善制度、制订规则,努力实现机会公平、过程公平和结果公平。
进一步加强对本地市场的研究,牢牢把握本地市场资源,根据本地市场的消费特点、消费结构、消费习惯和消费趋势等选择适销品牌。
突出培育全国性重点骨干品牌,加大市场推介力度,实现重点骨干品牌销量占总销量达到67%的目标。
3.专卖管理监督工作更加规范。
一是卷烟打假取得新突破。
我们以信息收集、经营网络性质案件、打击名烟名酒店售假行为为重点,坚持烟草与公检法部门联合打假工作机制,在案件经营上,注重案件线索长期经营,成功破获“9.22”、“4.28”贩售假烟网络案件。
1至7月份共出动市场检查7867人次,查处各类非法涉烟违法、违规案件34起,查获销售假冒伪劣卷烟案件20起,查获非法生产烟草专卖品15.95万支。
破获符合国家局网络标准案件2起,拘留1人,判刑5人,有力惩治了涉烟违法犯罪活动,维护了本地市场的稳定与繁荣。
二是全面开展专卖体系建设。
按照全区专卖管理工作会议的要求,我们认真开展专卖终端管理、案件查处、市场监管、基层与队伍建设、内部专卖管理监督、专卖绩效考核六个体系建设,以统一管理制度、统一业务流程、统一工作标准、统一考核评价“四统一”为工作原则,以专卖管理职责明确化、流程顺畅化、标准一致化、制度体系化、改进持续化为目标,初步建立起了适合吴忠烟草专卖管理工作发展的专卖监督管理体系。
目前体系进入试运行阶段,还在进一步的完善提高。
三是内部专卖监管进一步深化。
全面运用内部专卖管理监督信息系统,加强对卷烟调入、到货确认、扫码入库、客户入网、货源投放、零售终端需求预测等重点环节的日常监管、同级监管,进一步提升监管效率和质量,市局(公司)生产经营工作规范有序,没有发生违纪违规问题。
4.基础管理工作进一步加强。
一是扎实开展质量/职业健康安全管理体系建设。
认真贯彻落实《烟草行业2010年质量管理体系建设工作要点》,注重细化、简化体系文件,不断优化各项工作流程,理顺各环节接口,提升体系建设的深度和适应性。
深入开展文件培训,全面加强对体系运行的考核,加强对体系文件执行情况的监督检查,组织开展内部审核、管理评审,确保体系建设水平持续提升。
二是认真开展对标工作。
对照国家局、区局(公司)工作要求,结合实际,制定对标标杆和对标实施方案,突出加强对人工成本、宣传促销、物流成本等成本费用的控制,细化、量化人事、财务、营销、配送、能耗等各项影响经济运行的指标。
定期召开对标分析会,每月对劳动效率、人工成本、物流费用等指标进行分析,查找原因,落实责任,采取相应措施改进提升,提高经营管理水平。
三是全面推进优秀基层单位创建。
我们将优秀基层单位创建工作作为提升县级局(分公司)工作水平的重要载体,制定2010年各基层单位创建达标的目标,注重从营销网建、内部管理、市场监管等方面研究新思路、新方法、新措施,市局(公司)各业务部门对口指导,牵头部门检查督促,定期组织开展评比活动,帮助发现问题、解决问题,建特色、树亮点,以点带面,整体推进,营造了浓厚的创建氛围,切实打牢市场基础、工作基础。
四是强化预算管理。
进一步完善预算管理体系,细化各项费用定额标准,充分发挥各专业部门的管理职能,健全制度,梳理预算编制、执行、控制、考核流程,实行“全面、全员、全过程”三全预算管理。
在预算的执行上,严格预算管理部门的预算审批,突出预算的刚性,严把关口,可控费用同比大幅下降,企业成本费用控制水平有效提升。
五是扎实开展“三项检查”。
我们认真贯彻落实国家局《烟草行业工程投资、物资采购和宣传促销项目管理程序规定(试行)的通知》要求,进一步规范三项工作程序,充分发挥财务、审计监察等部门职能,严格程序,加强日常实施的审核和监管,整体提升三项工作规范水平。
5.队伍建设全面推进。
一是稳步推进劳动用工分配制度改革。
我们严格落实国家局提出的“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的总体要求,在区局(公司)的统一组织下,以队伍建设职业化为目标,扎实推进用工分配制度改革。
按照部岗结合、机构设置扁平化的原则,优化了市局(公司)机构岗位设置,科学测算核定人员编制,突出加强营销、专卖队伍建设;按照“品质好、能力强、业绩突出”的人才选拔标准,公开竞聘选拔管理人员,切实加强干部队伍建设。
二是进一步完善绩效管理体系。
继续完善绩效管理制度,强化部门职能考核,优化绩效激励机制,加大绩效奖惩力度,切实发挥绩效激励导向作用,激励和引导员工不断改进工作,推动企业经营管理目标的实现。
创新绩效激励机制,以营销人员分级管理,订单员、送货员计件工资改革,岗位价值评估等为具体抓手;完善按岗位责任、价值贡献程度、劳动强度、工作业绩等要素为依据的分配制度,以绩效管理提升员工的素质和能力。
三是强化教育培训。
认真抓好员工业务、素质培训,突出抓好营销、专卖人员技能鉴定和分级培训工作。
积极改进培训方式,开展“每天一小时”电教开放式培训,开展部门职责、流程培训,全面提升各岗位业务技能。
1至7月份共开展各类培训51期,参加1946人次,教育培训覆盖面100%。
总之,在国家局、区局(公司)党组和吴忠市委、政府的正确领导下,吴忠市局(公司)立足自身实际,积极开展各项工作,也取得了一点成绩,但我们深知,这些离国家局、区局(公司)的要求还有一定的差距。
在今后的工作中,我们将紧紧围绕“卷烟上水平”这一基本方针和战略任务,立足市局(公司)全年“1223456”目标,解放思想,开拓创新,完善机制,改进作风,以“满腔热情、富有激情、充满智慧、奋力创新”的良好精神状态和“四要”良好工作作风,切实做到“讲责任、讲奉献、讲纪律”,努力推进各项工作上水平,为行业持续健康发展做出新的努力和更大贡献!
以上汇报,不妥之处,请批评指正。
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