合浦闸口镇文化体育和广播电视站部门决算.docx
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合浦闸口镇文化体育和广播电视站部门决算
合浦县闸口镇文化体育和广播电视站2016年部门决算
第一部分:
闸口镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
闸口镇文化体育和广播电视站2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
闸口镇文化体育和广播电视站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
闸口镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
制订本镇文化、广播、电视发展规划,并组织实施。
组织群众开展文化、体育活动,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责新闻和其他信息传播工作。
二、部门决算单位构成
闸口镇文化体育和广播电视站
第二部分:
闸口镇文化体育和广播电视站2016年部门决算报表
《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
54.52
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、上级补助收入
12.62
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
60.23
……
……
本年收入合计
67.14
本年支出合计
60.23
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.14
上年结转
年末结转与结余
5.77
收入总计
67.14
支出总计
67.14
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
67.14
54.52
12.62
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
67.14
54.52
12.62
20704
广播影视
67.14
54.52
12.62
2070404
广播
67.14
54.52
12.62
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
60.23
48.30
11.93
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
60.23
48.30
11.93
20704
广播影视
60.23
48.30
11.93
2070404
广播
60.23
48.30
11.93
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
54.52
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
54.52
54.52
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
54.52
本年支出合计
29
54.52
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
54.52
合计
34
54.52
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
54.52
44.44
10.08
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
54.52
44.44
10.08
20704
广播影视
54.52
44.44
10.08
2070404
广播
54.52
44.44
10.08
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
44.44
40.92
3.52
工资福利支出
26.37
26.37
基本工资
11.68
11.68
津贴补贴
7.21
7.21
社会保障缴费
1.43
1.43
绩效工资
6.05
6.05
其他工资福利支出
0.00
0.00
商品和服务支出
3.00
3.00
办公费
0.36
0.36
手续费
0.00
0.00
电费
0.02
0.02
邮电费
0.02
0.02
差旅费
0.20
0.20
专用材料费
2.00
2.00
公务用车运行维护费
0.32
0.32
税金及附加费用
0.08
0.08
对个人和家庭的补助
14.55
14.55
离休费
0.00
0.00
退休费
14.03
14.03
住房公积金
0.52
0.52
其他资本性支出
0.52
0.52
办公设备购置
0.52
0.52
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.33
0.00
0.33
0.00
0.33
0.00
0.32
0.00
0.32
0.00
0.32
0.00
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明:
闸口镇文化体育和广播电视站没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
闸口镇文化体育和广播电视站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计67.14万元(上年收入总计94.86万元,本年比上年减27.72万元)。
1.财政拨款收入54.52万元,为合浦县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入12.62万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
如文体局转入农村文化建设专项资金。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计67.14万元(上年支出总计98.17万元,本年比上年减31.03万元)。
包括:
1.文化体育与传媒支出(类)60.23万元:
主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员工资、公用经费。
2.结余分配1.14万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余5.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)2016年决算收支增减变化情况说明
本年收入总计67.14万元比上年收入总计94.86万元减27.72万元,减少主要原因是2015年度有村级篮球场和中心小学游泳池建设费用而2016年度没有。
本年支出总计67.14万元,上年支出总计98.17万元,本年比上年减31.03万,减少主要原因是2015年度有村级篮球场和中心小学游泳池建设费用支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
闸口镇文化体育和广播电视站2016年度一般公共预算支出54.52万元,其中:
基本支出44.44万元,项目支出10.08万元。
比年初预算47.51万元增7.01万元,主要原因是增拨债务资金。
按功能分类项级科目列示分析
广播(项)支出54.52万元:
主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员工资、公用经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
闸口镇文化体育和广播电视站2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44.44万元,其中:
人员经费40.92万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费3.52万元,主要包括:
办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、税金及附加费用支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决0.32万元(用于拉舞台音响灯光设备下村委搞文化活动车辆加油支出);公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.32万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数对比,公务用车购置及运行费年初预算数0.33万元,决算数为0.32万元、比年初预算减少0.01万元,比上年决算数0万元增0.32万元,增加主要原因是用于拉舞台音响灯光设备下村委搞文化活动车辆加油支出;公务接待费年初预算数为0万元,决算数为0万元、上年决算支出数为0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位不是行政机关和参公事业单位,没有机关运行经费支出数。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
没有政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:
为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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