四川省金川县集沐乡人民政府.docx
- 文档编号:17755624
- 上传时间:2023-08-03
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:20.09KB
四川省金川县集沐乡人民政府.docx
《四川省金川县集沐乡人民政府.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省金川县集沐乡人民政府.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
四川省金川县集沐乡人民政府
四川省金川县集沐乡人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
贯彻执行党和国家关于预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。
根据我乡实际,编制中长期财政计划;认真贯彻落实党的十九大精神为指导思想,紧紧抓住“发展、民生、稳定”三件大事,结合实际,全面深化改革,认真践行群众路线,一心一意谋发展、聚精会神搞建设、千方百计惠民生、同心同德保稳定,面对机遇和挑战,需要我们更加科学地研判形势,找准发展定位,理清工作思路,细化工作措施,以更强的勇气和智慧,牢牢把握发展的主动权,开拓发展的新空间,努力开创集沐发展的新局面,
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年我乡继续坚持积极稳妥,收入预算与经济发展相协调;坚持民生优先,继续加大民生投入;坚持厉行节约,努力降低行政成本;坚持改革创新,着力提高财政绩效。
切实抓好党建和党风廉政建设工作:
一是高度重视,抓好学习工作。
乡党组、班子将学习摆上重要议事日程,坚持每周召开专题会议,组织学习党建及党风廉政建设有关文件,积极开展好惩治和预防腐败体系工作。
二是按照党风廉政建设有关要求,建立健全党风廉政建设责任制,完成与各股室人员层层签订党风廉政建设责任书。
三是切实转变工作作风,做到了公正文明、热情接待来信来访。
二、部门概况
我乡2017年有2个机构,无增减变动。
我乡编制人数22人,其中:
行政人员编制15名、工勤人员编制2名、事业编制5名。
2017年年末在职21人(行政人员14人,行政工勤2人,事业专技1人,事业管理3人,事业工勤1人)
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计438.54万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入438.54万元,占100%。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占%。
2017年本年支出合计438.54万元,其中:
基本支出330.67万元,占75.4%;项目支出107.87万元,占24.6%。
上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计438.54万元。
与2016年374.46万元相比,财政拨款收支增加63.08万元,增长16.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出438.54万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加63.08万元,增长16.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出438.54万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出212.39万元,占48.43%;社会保障和就业支出41.6万元,占9.4%;医疗卫生支出10.16万元,占2.3%;住房保障支出24.11万元,占5.4%;农林水支出145.84万元,占33.2%。
;其他支出4.42万元,占1.17%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201:
支出决算为212.39万元,完成预算100%。
2.住房保障支出208:
支出决算为24.11万元,完成预算100%。
3.农林水支出213:
支出决算为145.84万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业208:
支出决算为41.6万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育210:
支出决算为10.16万元,完成预算100%。
6.其他支出229:
支出决算为4.42万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.67万元,其中:
人员经费289.29万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费41.38万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.44万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算28.44万元,占100%。
因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出28.44万元。
其中:
公务用车购置支出23.4万元。
全年按规定更新购置公务用车(越野车)1辆,主要用于开展日常工作。
截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:
轿车1辆、越野车1辆.
公务用车运行维护费支出5.04万元。
主要用于乡机关工作人员正常开展日常性工作,所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加22.45万元。
主要原因是2017年购置1辆公务用车。
2.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,乡机关运行经费支出28.44万元,比2016年增加22.45万元.
(二)政府采购支出情况
2017年度,集沐乡采购支出总额23.4万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购越野车1辆,主要用于乡机关开展日常工作。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,集沐乡共有车辆2辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分72分,存在的问题:
一是部门履职成效不高,二是内部控制管理不健全,三是目标任务不明确。
下一步改进措施:
一是改进工作方式,明确预算目标任务,做到相关性、合理性;二是加大对内部控制的管理,建立健全内部控制度,提高绩效管理履职成效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
4
明确性(5分)
3
合理性(5分)
4
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
1
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
2
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
0
非税收入上缴情况(1分)
0
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
1
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
1
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
11
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
2
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
2
社会公众满意度(4分)
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
集沐乡开展了整体支出绩效评价,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分72分,存在的问题:
一是部门履职成效不高,二是内部控制管理不健全,三是目标任务不明确。
下一步改进措施:
一是改进工作方式,明确预算目标任务,做到相关性、合理性;二是加大对内部控制的管理,建立健全内部控制度,提高绩效管理履职成效。
本部门对公共运行维护费项目开展了绩效评价,得分为71分,存在的问题:
一是项目决策的可行性、明确性不够,二是项目管理中执行不够规范,三是项目进展缓慢,完成情况低,项目没有达到相应的效益。
下一步改进措施:
一是提高资金的使用率,加大项目的实施进度提高质量管理,达到最高的效益。
二是对项目进行政策依据、完善,提高明确性和合理性。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
4
可行性
(政策完善)
5
3
(10)
绩效目标
明确性
5
3
合理性
5
4
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
2
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
3
完成质量
5
4
完成时效
5
3
完成成本
5
4
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
9
社会效益(可选项)
5
生态效益(可选项)
4
可持续效益(可选项)
8
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
2
服务对象满意度
10
6
总分
71
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):
指……。
10.外交(类)…(款)…(项):
指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):
指……。
12.教育(类)…(款)…(项):
指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):
指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):
指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):
指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):
指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):
指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):
指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):
指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):
指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):
指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):
指……。
23.金融(类)…(款)…(项):
指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):
指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):
指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):
指……。
27.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四川省 金川县 乡人 民政