大宗物品采购计划制定流程.docx
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大宗物品采购计划制定流程.docx
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大宗物品采购计划制定流程
一、大宗物品采购计划制定流程:
(试行)
部门(院系)按事业发展需要,进行市场调研,编制部门年度采购计划
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▲计划以外的采购项目一般不予安排,如确因教学工作需要,按下列流程审批。
使用部门提出专项申请报告
二、大宗物品委托政府采购工作流程:
使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口部门会同使用部门进行市场调研并书面确认采购项目的数量和指标,报归口分管校长审批后提交国资处。
国资处会同使用部门完成合同执行。
三、大宗物品校内招标采购工作流程:
使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标,报归口分管校长审批,提交国资处。
四、物品询价采购工作流程:
使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门,归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标,报归口分管校长审批,提交国资处。
使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜,按规定程序完成资产入账和结账手续。
五、大宗物品到货、性能验收流程
合同签订
六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程:
供货安装调试结束后,使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验收表,验收表经部门负责人签署后报国有资产管理处审核。
使用部门携审核后的验收表,赴归口管理部门办理资产入账手续,领取资产卡片,并将验收表返还至国资处,由国资处据以办理票据报账。
票据报账一般采用票据审批表的形式,票据审批表须经使用部门负责人签署确认后送交国有资产管理处。
说明:
1、单台(套)价值5万元以上的固定资产,或单份采购合同价款达50万元以上,按照验收流程,须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的验收小组验收合格并签署验收意见,共同完成验收表的填制,其报销入账流程相同;
2、资产使用部门需完整规范的填写验收表,并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场进行领用人签名;
3、询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价,资产购置及相关借款、验收、报销手续由使用部门办理。
七、固定资产处置工作流程
流程
负责部门(人员)
提出资产处置申请、填写处置申请表
归口管理部门审核
国资处牵头组织对待处置资产进行鉴定
国资处签署处置建议
根据“固定资产处置实施细则”规定逐级上报审批
资产销帐
资产报废、残值回收上缴
资产使用部门
归口管理部门
国资处、专家组、归口管理部门、监察室、使用部门
分管校长、校长、校长办公会
国资处、财务处、归口管理部门、使用部门
国资处、财务处
国有资产管理处
八、大宗物品非计划采购审批流程:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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