北京市西城区广外社区卫生服务中心.docx
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北京市西城区广外社区卫生服务中心
北京市西城区广外社区卫生服务中心
2017年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门主要职责——北京市西城区广外社区卫生服务中心位于宣武区广外三义东里8号,隶属于北京市西城区卫生局,辖区常驻人口18.9万。
为本地区居民开展预防、保健、医疗、健康教育、残疾人康复、计划生育咨询六位一体的社区卫生服务。
在2007年根据《北京市人民政府关于统筹城乡卫生事业发展进一步加强社区卫生服务工作的意见》(京政发[2005]24号)精神,《中共北京市委北京市人民政府关于加快发展社区卫生服务的意见》(京发[2006]19号),《北京市社区卫生服务中心(站)收支两条线管理实施意见》(京财社[2006]1981号)文件精神,实行收支两条线财务管理工作。
2009年同原所属单位宣武区广外医院分离,成立宣武区广外社区卫生服务中心,进行财务单独核算。
2、机构设置情况—2017年我中心现已开通9个社区站及中心保健科和精防治疗机构。
(二)人员构成情况
北京市西城区广外社区卫生服务中心行政编制0人;事业编制184人;工勤编制0名;实际143人;长期聘用临时工16人。
离退休人员24人,其中:
离休0人,退休24人。
(三)本预算年度的主要工作任务
为本地区人民身体健康提供六位一体的医疗和护理保健服务。
二、收入预算说明
2017年北京市西城区广外社区卫生服务中心总支出安排12,694.30万元。
其中:
预算内资金安排3,944.65万元,财政专户资金安排0.00万元,其他资金安排8,749.65万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。
2017年收入预算12,694.30万元。
2017年收入预算比2016年11,277.61万元增加1,416.69万元,其中事业收入预计增长817.24万元,为药品卫材款经费,预算内资金收入预计增长599.45万元。
主要为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员支出增长。
我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
(一)2017年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算3,590.24万元,其中公用支出259.91万元。
(2)项目支出预算9,104.05万元。
主要项目是①药品卫材款②社区卫生工作者经费③广外社区卫生服务中心标准化装修④社区站房租。
(二)2017年涉及政府采购项目2个,预算资金128.38万元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。
(四)2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年部门预算收支总表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
39,446,546.75
住房改革支出
4,891,872.82
一般公共预算收入
39,446,546.75
行政事业单位离退休
5,817,821.90
政府性基金预算收入
基层医疗卫生机构
112,988,876.05
财政专户管理
公共卫生
627,625.00
财政专户
行政事业单位医疗
2,566,798.88
行政事业性收费收入
中医药
50,000.00
其他预算外收入
批准留用
政府性基金预算支出
上级补助收入
事业收入(不含事业单位预算外资金)
87,496,447.90
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
126,942,994.65
本年支出合计
126,942,994.65
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
126,942,994.65
支出总计:
126,942,994.65
2017年财政拨款支出预算表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
39,446,546.75
33,326,001.75
6,120,545.00
208
社会保障和就业
5,817,821.90
5,817,821.90
20805
行政事业单位离退休
5,817,821.90
5,817,821.90
2080502
事业单位离退休
289,332.00
289,332.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,948,921.36
3,948,921.36
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,579,568.54
1,579,568.54
210
医疗卫生与计划生育支出
28,736,852.03
22,616,307.03
6,120,545.00
21003
基层医疗卫生机构
25,492,428.15
20,049,508.15
5,442,920.00
2100301
城市社区卫生机构
25,492,428.15
20,049,508.15
5,442,920.00
21004
公共卫生
627,625.00
627,625.00
2100408
基本公共卫生服务
627,625.00
627,625.00
21006
中医药
50,000.00
50,000.00
2100601
中医(民族医)药专项
50,000.00
50,000.00
21011
行政事业单位医疗
2,566,798.88
2,566,798.88
2101102
事业单位医疗
2,566,798.88
2,566,798.88
221
住房保障支出
4,891,872.82
4,891,872.82
22102
住房改革支出
4,891,872.82
4,891,872.82
2210201
住房公积金
2,369,352.82
2,369,352.82
2210202
提租补贴
156,600.00
156,600.00
2210203
购房补贴
2,365,920.00
2,365,920.00
2017年部门预算明细预算表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
2080502
事业单位离退休
30309
奖励金
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金
5,000.00
否
0.00
2080502
事业单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_采暖补贴
59,850.00
否
0.00
2080502
事业单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_物业服务补贴
61,440.00
否
0.00
2080502
事业单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助支出
140,362.00
否
0.00
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
22,680.00
否
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
3,948,921.36
否
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
1,579,568.54
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
4,685,724.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
543,156.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
11,582,876.80
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
1,647,360.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
434,381.35
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
286,050.00
否
0.00
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
2100301
城市社区卫生机构
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
295,080.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
574,880.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30214
租赁费
社区站房租
970,000.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30227
委托业务费
食堂运行经费
432,000.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30199
其他工资福利支出
社区卫生工作者经费
1,657,080.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30213
维修(护)费
中心信息化运行维护费
100,000.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30906
大型修缮
广外社区卫生服务中心标准化装修
1,000,000.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
31002
办公设备购置
购置办公设备
395,800.00
是
0.00
2100301
城市社区卫生机构
31003
专用设备购置
医疗设备
888,040.00
是
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
713,660.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
104,904.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
524,520.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
85,800.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)_取暖费
152,585.73
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
78,462.15
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
42,900.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
145,860.00
否
0.00
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
2100301
城市社区卫生机构
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
325,372.02
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
384,384.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
18,000.00
否
0.00
2100301
城市社区卫生机构
30218
专用材料费
药品卫材款
84,920,000.00
否
0.00
2100408
基本公共卫生服务
30299
其他商品和服务支出
预防保健与社区卫生工作经费
627,625.00
否
0.00
2100601
中医(民族医)药专项
30299
其他商品和服务支出
中医药健康养老试点工作
50,000.00
否
0.00
2101102
事业单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
2,566,798.88
否
0.00
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
2,369,352.82
否
0.00
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_提租补贴
27,120.00
否
0.00
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴
129,480.00
否
0.00
2210203
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
2,365,920.00
否
0.00
合计
0.00
2017年市级提前告知专项转移支付预算表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
预算单位名称
功能分类代码
功能分类名称
经济分类代码
经济分类名称
是否采购
项目名称
指标金额
市指标文号
北京市西城区广外社区卫生服务中心
0.00
2017年我部门未安排市级提前告知专项转移支付预算,故此表为空。
2017年部门预算政府性基金支出情况表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
0
0
0
-
-
0
0
0
2017年我部门未安排政府性基金支出预算,故此表为空。
2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位名称:
北京市西城区广外社区卫生服务中心单位:
元
项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
0.00
2、公务接待费
0.00
3、公务用车购置及运行维护费
0.00
其中;公务用车购置费
0.00
公务用车运行维护费
0.00
总计
0.00
2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区广外社区卫生服务中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位,即北京市西城区广外社区卫生服务中心。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款预算安排0.00万元。
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排0.00万元。
2016年财政拨款预算安排0.00万元,无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。
2016年财政拨款预算安排0.00万元,无增减变动。
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