昭通地方志办公室整体支出.docx
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昭通地方志办公室整体支出
昭通市地方志办公室整体支出
绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.部门职能
昭通市人民政府地方志办公室简称昭通市地方志办公室,是市政府直属财政全额拨款正处级参公管理事业单位,其主要职能是:
组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源;宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策;组织地方志书的审查验收;负责地方志工作规划和地方志书、地方综合年鉴的备案审查;组织培训地方志编纂(撰)人员;完成市委市政府交办的其他工作任务。
2.机构人员情况
昭通市地方志办公室内设办公室、志书工作科、年鉴工作科3个科室,人员编制15名;下属昭通市地情资料信息中心1个财政全供养事业单位(独立法人单位,财务未独立核算),人员编制6名。
2017年末,实有在职在编人员17人,其中:
昭通市地方志办公室参公管理人员12人(含工勤人员2人),昭通市地情资料信息中心事业人员5人。
年末有退休人员12人。
批准保留的公务用车1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况
根据部门职能职责及发展规划,市地方志办公室2017年部门整体绩效总目标为:
认真贯彻落实省、市一系列重大决策部署,按照国务院《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》和国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要(2015~2020)》和云南省政府办公厅《云南省地方志事业发展规划纲要(2016~2020)》(简称“两个纲要”)的相关要求,紧紧围绕市委安排部署重点工作,扎实推进全市第二轮志书编修工作,不断提高地方综合年鉴——《昭通年鉴》的编辑出版质量,积极开发利用地方志资源和地情资料,切实抓好地方志队伍建设。
主要任务是:
编辑出版《昭通年鉴》(2017年卷);继续办好史志期刊《昭通纵横》,年内出版4期(总第21~24期);完成《鲁甸县志(1978~2008)》终审;做好对市直部门编修部门(专业)志的业务指导;继续对《昭通人物志》(初稿)进行修改、补充、完善;加大昭通地情资料信息网站电子化信息服务,完成全年10万字的上载量;继续做好挂钩扶贫工作;完成好市委、市政府和省地方志办公室安排和交办的其他任务。
(三)部门整体收支情况
1.部门预算批复情况。
2017年财政批复单位年初预算总收入352.52万元(其中上年结转资金21.16万元,本年度财政拨款收入331.36万元),全部为市本级财力安排的公共财政预算。
部门预算总支出352.52万元,其中基本支出279.66万元,占总支出的79.33%;项目支出51.7万元,占总支出的14.67%;上年结转收入安排的支出21.16万元,占总支出的6%。
2.年度收支情况。
2017年度昭通市地方志办公室收入合计358.57万元,全部为财政拨款收入。
支出合计358.57万元(其中上年度结转资金支出21.16万元),其中:
基本支出282.97万元、占总支出的78.92%,项目支出75.6万元、占总支出的21.08%。
(四)部门预算管理制度建设情况
为更好地执行预算管理相关规定,根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关财务规章的规定,结合单位实际情况,制定了《昭通市人民政府地方志办公室财务管理制度》,包含预算业务管理、政府采购业务管理、收支业务管理、资产管理、财务人员、合同管理、财务监督等方面的内容。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
此次开展部门整体支出绩效自评,主要是为了对2017年所设工作绩效目标、资金使用情况、工作项目实施管理情况等进行自检自查,以了解资金使用是否有效并达到预期目标,资金管理是否规范,通过检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理水平,落实绩效管理责任,完善工作机制,提高财政资金使用效益。
(二)自评指标体系
1.产出指标;
2.效益指标;
3.满意度指标。
(三)自评组织过程
1.前期准备:
成立绩效评价工作领导小组,负责绩效评价的领导管理工作。
2.组织实施:
发放年鉴、期刊读者满意度调查表,由各业务科室收集整理统计,召开绩效评价工作会议,审查核实和分析了解资金使用情况,开展绩效评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
1.综合年鉴——《昭通年鉴》编纂是市地方志办公室工作中一项基础性、常规性的工作,由年鉴工作科具体负责该项目,始终把不断提升年鉴的品位和质量作为目标追求和创新地方志工作活力所在。
10月30日,《昭通年鉴》(2017卷)公开出版发行,本卷年鉴设特载、专文、概况、年内要事、政治、法制、军事、经济、科教文卫、社会、人物、区县概览12个栏目及附录,下设61个类目111个分目,收录1618个条目,100万字。
出版时间、编辑质量、水平、读者满意度均逐步提高,当年全部完成了绩效目标。
2.史志期刊——《昭通纵横》创办由地情资料信息中心具体负责该项目,年内出版发行4期(总第21~24期)。
自创刊以来,刊发各种文章350余篇,字数约210余万字,在全市修志系统及爱好文化研究者群体中形成了百花齐放、百家争鸣的良好氛围。
办刊质量、水平、读者满意度均逐步提高,当年全部完成了绩效目标。
3.办公用房租金项目由办公室具体负责联系,2017年,办公用房租金支出13.9万元。
(市地方志办所租办公用房租金为每年19.6万元,原定时间为2014年10月10日至2019年10月9日,每年10月份一次性预付清当年租金。
2016年底,因市政府办公会议决定市地方志办公室办公用房将统一安排在原市财校或原市财校内,因此在2016年10月本应支付2016年10月10日至2017年10月9日的房租只暂付到2017年春节前的房租费5.7万元,余额13.9万元结转2017年支付。
截至目前,原市财校和市农校办公区都未给市地方志办安排办公用房,结转租金已全部支付。
2017年10月按合同规定应支付的2017年10月10日至2018年10月9日的房租列入2018年度部门预算。
)
4.全市修志骨干人员专题培训费项目由办公室具体负责经办。
2017年11月4~8日,市地方办与浙江大学联合举办昭通市地方志干部业务能力提升培训班,全市地方志系统修志骨干50余人参加了培训。
各参训人员对此次培训很满意,取得了良好的效果。
市地方志办公室对2017年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我单位职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范,各项目标工作内容均完成,自评为优秀,定量评价97分。
四、存在的问题和整改情况
1.综合年鉴——《昭通年鉴》存在问题:
①供稿单位的稿件仍然不能按时全部收集到。
供稿单位涉及100多个市及市直单位和驻昭单位,供稿文字量高达200多万字,在收稿过程中,不可避免出现部分单位不能按时交稿,有的甚至拖延3、4个月,严重影响了年鉴的编辑、统稿、排版、校对等后续工作;②部分单位稿件质量有待提高。
由于部分单位供稿人员变动频繁,新接手人员不熟熟悉这方面业务,因此提供的稿件质量不高,信息含量不大,影响后期编辑质量,制约了年鉴成书后的水平和质量。
整改措施:
①加强与各供稿单位的沟通协调,使其大力支持地方志工作,积极主动按时提供稿件,同时尽可能地增加点稿酬,提高供稿人的积极性;②组织供稿人年鉴业务培训,提高供稿人的供稿质量,从而提高《昭通年鉴》的整体水平和质量。
2.史志期刊——《昭通纵横》存在问题:
①稿源少、供稿人少。
稿件来源主要集中在对昭通史志方面颇有研究的少数人,而史志学术研究需要较长的时期和较多精力投入,因此稿源数量较少。
②稿件质量有待提高。
由于稿源较少,有时不得不采用一些质量不太高的稿件,从而会影响期刊的论文质量。
整改措施:
增加期刊发行面,扩大其影响力,吸引更多人尤其是史志工作者积极投稿,并不断提高稿件质量。
五、绩效自评结果应用
按照“两个纲要”要求,到2020年,全面完成全市第二轮修志规划任务,市、县区地方志书全部出版,并在抓紧完成第二轮修志任务的同时,全面总结第一轮、第二轮修志工作的经验教训,为第三轮修志做好资料收(征)集、队伍培训及理论准备等工作;大力推进市、县区年鉴工作,实现全覆盖,1年1鉴,公开出版;指导各类专业志鉴和部门志鉴编纂工作;加强地方志理论研究,创办好史志期刊《昭通纵横》,使其充分发挥昭通地方史志事业传承的重要载体的作用,继承、弘扬昭通历史文化,集中刊发关于昭通地方史志学术研究的最新成果,活跃学术研讨,推动理论建设;培养和引进优秀人才,建设一支高素质的地方志编修、研究工作队伍,弘扬修志问道、直笔著史的方志人精神。
通过此次自评,了解本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供依据。
进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公共服务质量和财政资金使用效益,改进管理措施,提高管理水平,降低支出成本,增强支出责任。
六、主要经验及做法
1.科学编制计划。
为顺利推动项目实施,编制《昭通年鉴》《昭通纵横》编辑出版计划,并对编校任务分解到个人,在计划的指导下,开展年鉴、期刊编辑的具体实施工作。
2.规范资金使用。
严格按照《会计法》和市财政局财政资金管理规定、市地方志办公室财务管理制度规定,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好经费,严格执行财经纪律和财务制度,严格坚持“八项规定”,杜绝工作中不必要的开支,加强经费的使用管理、监督和检查,做到专款专用,不断提高资金使用效益。
3.加强组织领导。
积极发挥顾问及编委会作用,成立《昭通年鉴》《昭通纵横》编辑部,组织和协调各阶段工作。
七、其他需要说明的情况
无。
附件:
1.部门整体支出绩效评价基础信息表
2.部门整体支出绩效评价指标体系评分表
昭通市人民政府地方志办公室
2018年6月8日
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