艺术交易中心商业计划书.docx
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艺术交易中心商业计划书
XXX
艺术交易中心
商
业
计
划
书
XXXX股份有限公司
二零一五年X月
第一章执行摘要
1.1公司名称
XXX(北京)网络科技有限公司
1.2项目名称
XXX艺术交易中心
1.3项目介绍
项目以“引领艺术潮流、繁荣艺术市场、定位艺术价值、造就艺术财务”为宗旨,搭建艺术家与消费者沟通与交易的最快捷“通道”,通过艺术品移动在线竞拍,向大众消费者提供高品质的通俗艺术作品,让艺术品走进千家万户;同时,平台将发挥现有的团队、媒体、技术以及品牌优势,整合艺术品移动电商品牌打造、艺术品线下拍卖、专业艺术媒体运营、艺术家签约包装与全案推广、艺术品投资理财等多项业务,专注于大众类艺术品交易市场,不断开拓进取,建设成为国内大众类艺术品交易综合服务平台的领导者!
1.4核心价值
⏹藏家价值:
降低艺术品收藏门槛,便捷购买保真作品,提供多元收藏选择以及藏品的保值增值功能,享受艺术品收藏、投资、理财“一站式”服务。
⏹艺术家价值:
实现所创作产品的快速变现,促进其创作作品的流通速度与范围,提升其在艺术领域内的知名度。
⏹消费者价值:
打破艺术品拍卖与交易领域的高端神秘面纱,真正为大众消费者提供符合其支付能力、满足其兴趣偏好、打消其购买疑虑的完善服务体系,省时、省心、省钱!
1.5盈利模式
平台主要盈利模式如下:
Ø艺术品售卖佣金收入
每售出一件艺术品,平台向艺术家和藏家分别收取30%和5%的费用作为平台佣金收入。
Ø艺术品拍卖服务费
签约艺术家在平台上每拍卖出1件作品,平台收取30元服务费(收取服务费的,不再收取售卖的佣金)。
Ø艺术家宣传推广费
包括在平台上的展示宣传费和线下宣传费。
Ø艺术品衍生品、艺术周边文化用品收入
平台将代表性画作、艺术品印在杯子、扇子、衬衫等产品进行销售而产生的分成。
Ø二次委托拍卖收入
藏家通过平台进行二次委托拍卖,平台收取服务费。
1.6战略目标
表1-1项目战略目标
项目
近期(2015.1-2016.12)
中期
(2017.1-2018.12)
远期
(2019年以后)
区域
签约艺术家数量(名)
注册用户(名)
总收入(万元)
利润(万元)
1.7融资需求
本轮计划投资总额为3000万元,主要用于团队建设、技术开发与运营以及项目在全国100个主要城市的宣传推广。
表1-2项目投资使用计划
序号
项目
金额(万)
比例
1
技术开发及运营
2
团队建设
3
宣传推广
3.1
线上推广
3.2
线下推广
4
流动资金
5
总计
在股权出让方面,本轮融资采取绝对估算法,以项目运营前年的净现金折现值约为万元为基础,在此保守估算,以万元作为本轮融资时的项目价值总额,本轮拟出让的股份。
1.8财务指标
预计未来5年内,本项目各项财务指标如下:
⏹项目年均收入为万元
⏹项目年均净利润为万元;
⏹项目净利润率为%;
⏹项目内部收益率为%;
⏹项目现金流净现值为万元;
⏹项目投资收益率:
倍;
⏹项目回收期为年。
第二章市场分析
2.1市场定位
XXX旨在打造面向大众的国内权威艺术品移动在线交易平台和艺术服务机构,其目标群体定位如下:
◆前端市场:
大众网民消费者、大众艺术品玩家和专业艺术品收藏家、艺术品投资者。
◆后端市场:
从事大众艺术品创作的艺术家、画廊、艺术机构、拍卖公司、艺术品资深藏家。
2.2市场现状
2.2.1市场成交额巨大
2008年全球金融危机发生后,基于投资避险考虑,我国艺术品市场交易经历了长达3年的爆炸式增长,此后,受经济增长减速和持续性流动性紧缩影响,中国艺术品市场开始进入调整期。
但总体来看,艺术品市场成交额巨大,据全球艺术品市场报告显示,2014年我国艺术品交易总额占全球市场的22%,位居世界第二。
其中,艺术品拍卖交易额达380亿元。
图2-1中国艺术品市场交易情况单位:
亿元
数据来源:
中国产业信息网
2.2.2艺术品藏家数量逐渐增多
随着居民收入水平的增加,兼具“审美”和“投资”特点于一身的艺术品越发火热,我国艺术品藏家数量逐渐增多。
特别是近年中高收入群体规模的扩大,为艺术品市场注入了更多的新鲜活力。
据有关组织估计,目前,中高收入群体艺术品收藏和投资的比例已经超过5%。
图2-2大众富裕阶层艺术品藏家数量单位:
万
数据说明:
大众富裕阶层指个人可投资资产在60-600万之间的中产阶级群体。
数据来源:
《2014高净值人群另类投资白皮书》
2.2.3高端艺术品市场波动较大
艺术品市场在我国尚不成熟,其受国家政策、资本市场、宏观经济影响较大,近年我国资本市场及宏观经济均出现了一系列波动,高端艺术品市场信心也如过山车一样,上下摇摆。
图2-3艺术品市场信心指数
数据来源:
雅昌艺术市场监测中心
2.3增长驱动因素
2.3.1居民收入水平逐渐增加
艺术品市场前进的动力来自于购买力。
尽管我国宏观经济出现了一定程度的放缓,但未来几年,居民收入水平仍将持续上升,随着居民可支配收入的增加,艺术品玩家和收藏者的数量将进一步增多,为我国艺术品市场注入动力。
图2-4中国城镇居民人均可支配收入预测单位:
元
来源:
人力资源和社会保障部《薪酬发展报告》
2.3.2艺术品投资日益大众化
目前,我国70%以上的艺术品交易产生在拍卖行,没有实现资产化与有效流通。
而在西方的财富整合中,艺术品作为资产配置的一种已深入人心,随着资本市场的不断完善,艺术品投资将逐渐发展为另类投资的一种重要形式,不断推进我国艺术品交易市场的发展和壮大。
2.3.3文化保护与传承意识增强
优秀传统文化是一笔宝贵的精神财富,艺术品作为传统文化的重要实物载体,对于传承传统文化意义重大。
近年来,我国各级政府对文化保护与传承越发重视,相继出台了一系列政策文件,在相关政策的引导下,艺术品市场也将迎来新一轮的发展热点。
2.3.4大众创业的政策激励
“大众新业”是现一届中央和各级地方政府大力推行的方针,各级地方政府也都制定了大众创业扶持与激励政策。
大众型艺术品创作行业进入门槛不高,这一行业对于民俗文化传承以及精神文明建设都具有积极意义,易获得相关政策的支持。
2.4市场容量预测
当前,我国股市、楼市发展情况均不理想,据行业人士分析,随着居民收入的提高以及资本市场的发展,未来几年,将有大量闲散资金进入艺术品市场。
国际经验表明,当人均GDP达到1000至2000美元,艺术品购买力启动,达到8000美元,艺术品市场进入繁盛期。
《2014年中国艺术品市场年度报告》估计,至2020年,中国将具有16万亿元艺术资产的潜在需求,而中国书画市场占艺术品市场份额的60%左右。
图2-5中国艺术品市场交易额预测单位:
亿元
数据说明:
《2014年中国艺术品市场年度报告》依据国际艺术品市场发展经验,中国国内艺术品交易和资本市场现状,人均收入,社会闲散资金等情况估算。
2.5市场竞争分析
随着艺术品藏家及大众爱好者的逐渐增多,我国艺术品交易平台也逐渐兴起,平台之间各有专长,各具特色。
本平台初期定位为面向大众阶层的艺术品交易平台,目前比较有代表性的竞争对手有北京嘉德在线、中国艺术网及艺典中国。
表2-1主要竞争对手情况
公司名称
成立时间
业务范围
项目特色
嘉德在线APP
2014年
中国绘画、书法篆刻、西画雕塑、古瓷杂项、当代工艺品的拍卖
1.全国第一家艺术网上交易平台;
2.可以利用APP随时随地交易;
3.设海外场、周末场,可以抢购。
市场占有率低,引流差
掌拍艺术APP
2015年
网站板块繁多,涉及新闻报道、文艺评论、视频拍摄、展览发布、演出资讯、艺术品在线交易,非专门性艺术品交易网站
1.可以利用APP随时随地交易;
2.可以抢购、送拍及预拍卖。
3、以玉石为主要业务重心,兼顾其他类别。
艺典中国APP
2014年
涉及艺术品拍卖、艺术品金融、艺术品鉴定评估及艺术品商城多个板块
1.线下体验建设完善;
2.良好的资源背景;
3.艺术品交易与艺术品金融相结合;
4.全年无空挡特色拍卖主题专场。
5、拍卖以艺术类衍生品、复制品为主。
2.6小结
1.近年来,我国艺术品成交额巨大,艺术品藏家数量越来越多,但受宏观经济及资本市场影响,艺术品市场情绪持续波动,整个市场处于调整期;
2.随着我国居民收入的不断增加,文化保护与传承意识的不断增强,艺术品收藏与投资将日益大众化,艺术品市场前景看好,预计2025年,艺术品市场交易额可达5583亿元;
3.当前艺术品交易平台数量众多,各具特色,本项目需要不断拓展平台功能,提升服务质量,建立良好的信誉,才能在市场中站稳脚跟。
第三章平台介绍
3.1平台定位
“XXX艺术交易”平台以“引领艺术潮流、繁荣艺术市场、定位艺术价值、造就艺术财务”为宗旨,以实现艺术学术价值和商业价值完美结合为目标,通过线上线下联动、前后端有机结合,让大众艺术家的作品走进千家万户,最终将平台打造成为国内权威保真的艺术品移动在线拍卖平台。
3.2核心价值
3.2.1藏家价值
⏹降低艺术品收藏门槛
“艺术交易中心”的定位主要是中低端大众消费者,让大众艺术家的作品通过这个平台卖给大众。
打破艺术品收藏高准入门槛,让书画作品不再神秘的成为高大上,通过这个平台人人都可收藏和买卖
⏹
便捷购买保真作品
“艺术交易中心”平台内艺术家均和平台签到协议,保证平台内艺术品质量,降低藏家买到假冒伪劣艺术品的风险。
⏹艺术品投资理财一站式服务
平台为广大艺术品投资者提供艺术品鉴赏、艺术品挑选、艺术品购买、艺术品保管、艺术品增值变现等全程一站式服务,方便快捷,降低风险,免除藏家后顾之忧。
⏹各类档次艺术品,满足藏家不同需求
按照起拍价与拍品类别,现平台分设众多各价位竞买专区--0元起拍专区、百元起拍区、千元起拍专区、万元起拍专区等,藏家可以根据自己的需求与经济实力,购买到适合自己的艺术品。
3.2.2艺术家价值
⏹打造实力派知名艺术家
平台为签约艺术家提供全方位立体式运作与推广,包含媒体采访报道、艺术作品评论、艺术家作品展览、艺术品线上线下拍卖,艺术家学术交流等,接轨国内一线艺术市场和国际艺术市场,发掘潜力艺术家,助推实力派艺术家。
⏹拓宽艺术品销售渠道
平台与国内200余家一线媒体和艺术类行业媒体(人民日报、光明日报、中国工商报)、50余家国内大型艺博会、金融投资理财博览会、国内排名前十的大型拍卖机构(保利、翰海、嘉德等)进行合作,能迅速推广艺术家作品,扩宽作品销售渠道。
Ø实现所收藏艺术品的保值增值
平台为艺术家提供创作产品的快速变现渠道,促进其创作作品的流通速度与范围,提升其在艺术领域内的知名度,实现艺术品保值增值。
3.2.3消费者价值
⏹提供多元化的大众类艺术品选择
“XXX”平台将向大众推出当代区、西画区、近现代区、古代区、艺术家专场区、杂项区等包含有0元起拍、百元起拍、千元起拍、万元起拍等不同价格区间的艺术品拍卖交易区,消费者可以根据个人支付能力进入不同专区进行艺术品的浏览与选购,打破传统的艺术品“天价成交”的潜在印象,满足大众对艺术品潜在的精神需求。
⏹减少其交易环节对产品质量的疑虑
本平台在线展示的各类艺术品,全部为加盟本平台的艺术家亲手所创,杜绝赝品存在,为消费者构建真实、安全的生态交易环境,打消客户担心买到假货的疑虑,树立行业与社会新风尚。
⏹增加艺术品交易的娱乐性和参与性
XXX平台通过提供藏家所收藏艺术品的多次拍卖,并辅以限时交易拍卖的方式,构建艺术品交易的热情氛围,面向全部会员推送拍卖邀请,提升各个会员参与竞卖的积极性,以娱乐化的方式提升平台本平台经营的趣味性,真正实现平台专注于大众类艺术品交易服务的经营初衷。
3.3平台功能介绍
3.3.1首页
首页展示了平台现有的核心业务板块;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4服务体系
3.4.1
3.4.2后台管理体系
平台建立签约商家管理后台和签约代理商管理后台。
3.4.2
3.4.3
3.5平台特色
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5作品快速交易
3.5.6藏品重复拍卖
3.5.7竞买记录公开展示并永久留存
3.5.8战略合作拍卖机构预展
第四章商业模式
4.1运营模式
4.2盈利模式
第五章战略规划
5.1SWOT分析
5.1.1优势
⏹经验优势
⏹运营模式优势
⏹资源优势
⏹团队优势
。
5.1.2劣势
⏹前期艺术品种类较少
⏹对艺术家依赖度较高
5.1.3机遇
⏹潜在消费者规模大
⏹艺术品交易市场不断发展
⏹“互联网+”发展潮流
5.1.4挑战
⏹模仿替代风险
⏹经营风险
5.2竞争策略
结合SWOT分析,公司将采取目标客户聚焦策略,增强市场渗透力,扩大市场份额。
在传统高端艺术品交易市场,目前已形成保利、嘉德、雅昌等行业巨大并存的垄断竞争局面,但在大众类艺术品拍卖市场,还呈现自由竞争状态,这为本项目的发展壮大提供了有利机遇。
本项目将坚持以中低端的大众消费者(含收藏家)为目标群体,依托平台所拥有的团队、媒体、经验与技术等优势,专注于大众类艺术品交易,加快市场扩张速度,建设成为经营特色鲜明的“一站式”大众艺术品交易综合服务平台。
5.3战略目标
项目
近期(2015.1-2016.12)
中期
(2017.1-2018.12)
远期
(2019年以后)
区域
签约艺术家数量(名)
注册用户(名)
总收入(万元)
利润(万元)
5.4实施计划
⏹近期(2015.1-2016.12)
⏹中期(2017.1-2018.12)
⏹远期(2019年以后)
第六章营销策略
6.1品牌策略
以“大众化艺术品交易平台”为的标识点和切入点,以“让艺术品走进千家万户”为目标,打造国内权威保真的艺术品交易平台,与广大艺术家、艺术藏家、投资者、文化学者及艺术爱好者共同成长,共创辉煌。
6.2推广策略
6.2.1线上推广
(1)SEO
公司聘用具有SEO经验的网络营销人员,对关键词进行优化处理,与XX、360搜索、搜狗搜索等达成合作,在信息推介、地图标注、关键词定位等方面进行免费和付费的营销合作,让目标客户更快捷、全面地获得平台信息和下载通道。
(2)微信
设立微信公众账号,专业团队运营和管理,服务广大注册会员,及时提供平台相关资讯。
(3)自媒体以及合作媒体推广
利用自营的《环球艺术报》、环球艺术网、XXX网三大核心艺术媒体,完美呈现艺术市场资讯、艺术家动态、拍卖收藏市场行情、艺术交易概况等内容,扩大平台知名度;同时也与国内知名财务、科技、生活类媒体如腾迅财经、网易财经、和讯科技、人民网、中国日报网等300多家主流媒体合作,增强平台对产品、艺术家、APP等多个方面的联动式推广。
(4)网络社区推广
部分团对力量构建“虚拟社区”(如QQ群、社区论坛、微博公共账号等),在“虚拟社区”内发布硬广告和软文广告,通过网络不断打造平台的口碑和传播。
(5)注册激励推广
用户向朋友推送平台注册链接等相关信息,平台可给予双方一定的优惠、奖金、礼包等,从而激励更多的用户向朋友进行推广。
(6)下载渠道推广
平台与各大知名应用商店(如XX手机助手、360手机助手、91助手、安卓市场、安智市场、应用宝、木蚂蚁、应用汇、小米商店、华为商店)合作,将平台APP放在应用商店内,让消费者可以便捷搜索下载平台APP。
6.2.2线下推广
(1)充分利用各种媒体加强品牌宣传
利用电视、广播、报纸、杂志等多种媒体,推出XXXAPP的介绍,在宣传上、效果上突出“保真、低价、便捷、安全”等特点。
(2)品牌战略合作推广
通过与艺术、投资、理财、奢侈品等相关展会、博览会的达成品牌战略合作,提升平台知名度。
(3)地面活动推广
在人群活动密集场所,定期举行推广活动。
如:
现场“扫码下载”送礼品等,加强品牌在目标人群中的知名度。
(4)酒店等高端场所合作推广
在中、大型酒店内、高尔夫球场等悬挂平台内艺术家作品,借助酒店内的人流量提升平台知名度和下载注册量、交易量,跨界与酒店、球场等高端场所合作。
(5)公益活动推广
平台通过赞助公益活动,举行公益拍卖,增加平台在目标消费群体心中的美誉度。
6.3渠道策略
6.3.1自建线上渠道
公司将建立自己的网站和呼叫中心,客户通过网络渠道浏览本公司时,可直接在线与客服沟通,或通过呼叫中心与公司业务人员联系。
6.3.2代理商渠道
在主要城市招募代理商,充分利用代理商已有的销售网络,建立起利益共享机制,共同拓展产品销售市场。
6.3.3展会渠道
积极参加艺术品交易展览会互联网、电子商务类展销会等,安排专业人员在现场与用户直接沟通、交流,准确地抓住用户需求,获取用户认可。
第七章组织结构与管理团队
7.1组织结构
7.2管理团队
第八章融资方案
8.1融资需求
未来五年内,项目将进行两轮融资,共计需要融资万元,用于实现XXX在全国个主要城市的业务覆盖,基本建设成为全国领先的大众艺术品交易平台。
本轮是第一轮,计划投资总额为万元,主要用于团队建设、技术开发与运营以及项目在全国个主要城市的宣传推广。
以项目未来3年的净现金流折现值为双方入股基础,根据测算,项目前年净现金流折现值约为万元,在此保守估算,以万元作为本轮融资时的项目价值总额,本轮拟出让的股份。
第二轮:
融资金额约为万元,用于项目在全国剩余个主要城市的宣传推广。
项目各轮融资之后,原有罐投资者的出资金额所占股份变化见表8-1。
表8-1融资金额及股权变化(单位:
万元)
类别
资金使用时间
资金使用范围
公司
占股比例
投资者1
占股比例
投资者2
占股比例
Ⅰ轮
Ⅱ轮
8.2资金使用计划
本轮融资为第一轮融资,资金需求额度为3000万元。
其中300万元用于技术开发与运营,700万元用于团队建设,1200万元用于宣传推广,剩余800万元作为流动资金用于平台日常管理经营。
具体资金使用明细如下:
表8-2资金使用计划
序号
项目
金额(万)
比例
备注
1
技术开发及运营
2
团队建设
3
宣传推广
3.1
线上推广
3.2
线下推广
4
流动资金
5
总计
8.3退出机制
本项目有以下几种退出机制:
◆上市退出
本公司坚持朝着上市公司规范运作,计划于2016年6月至10月完成新三板上市,届时,公司股权流动性将大大增加,投资者可从资本市场以理想价格退出。
◆股权转让
投资者如果不想持有股票至公司上市,可以在公司上市之前以合理价格向第三方转让股权进而退出。
◆公司回购
公司上市后,出于反并购、员工激励等目的可能进行股票回购,届时,投资者可以以合理的价格将股票出售给公司。
◆持续经营获取股利
公司发展良好可以为股东带来丰厚的回报,投资者亦可长期持有公司股份,获取股权收益。
第九章财务分析
9.1财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设:
⏹该项目预测期为5年,至2020年年底;
⏹本项目财务预测假设融资金额能足额及时到位;
⏹国家经济环境没有发生重大变化,行业政策不发生实质性改变;
⏹人力资源成本、推广费用与计划没有太大变化,并且这种计划在预测期间没有实质性的改版或调整;
⏹战略目标能如期实现;
⏹基准折现率按18%计。
9.2财务预测
9.2.1收入预测
表9-1收入预测表单位:
万元
序号
项目
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
1
艺术家佣金收入
1.1
送拍交易金额
1.2
佣金比例
2
买家佣金收入
2.1
艺术品交易额
2.2
佣金比例
3
服务费用
3.1
服务收费标准(元/件)
3.2
艺术品自助交易件数(万件)
4
艺术家宣传推广费
4.1
艺术家推广收费标准(元/年·人)
4.2
推广艺术家数量(万)
5
二次委托拍卖收入
5.1
业务渗透率(%)
5.2
拍卖次数(次/年)
5.3
交易品平均服务费(元)
6
总收入
编制说明:
1.项目预测期从2016年初至2020年年底,T+1年为2016年,相关计算均依此进行;
2.本项目收入来源主要来自于艺术家佣金收入、买家佣金收入、服务费用及艺术家推广收费。
其中艺术家佣金收入为艺术品交易额的30%,买家佣金收入为艺术品交易额的5%;
3.服务费按艺术品件数向艺术家收取,2016年为40元/件,以后逐步上升至60元/件;
4.艺术家推广费2016年为5000元/年·人,随着项目影响力的逐步扩大,推广费逐步上升至6000元/年·人,选择推广宣传的艺术家占注册艺术家的60%;
5.艺术家进行作品交易可以选择送拍,向平台上交佣金收入,也可以自行上传交易,向平台上交服务费,平台2015年年底前完成升级后,选择自行上传交易的比例将逐步上升;
6.二次委托拍卖以人均4次/年,业务渗透率按20%进行估算;
7.根据战略规划,项目未来五年代理城市范围将逐步扩大,注册艺术家、注册用户也将逐步增加,结合项目公司提供资料,相关数据如下表所示:
表9-2未来五年相关发展数据
序号
项目
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
1
代购点城市数量(个)
2
签约艺术家数量(万)
3
注册用户(万)
4
每天交易件数(件)
5
交易品平均价格(元)
6
送拍比例
7
自助交易比率
9.2.2成本预测
表9-3成本预测表单位:
万元
序号
项目
T+1
T+2
T+3
T+4
T+5
1
营业成本
1.1
运营人员工资
1.2
服务器租赁成本
2
管理费用
2.1
一般管理费用
2.2
管理人员工资
3
销售费用
4
财务费用
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