军标内审记录.docx
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军标内审记录.docx
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军标内审记录
军标内审记录
审核检查表
被审部分:
总经理
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
组织是否编制并保持了质量手册?
质量手册对标准要求有否删减?
删减了哪些条目?
4.2.2质量手册
□合格
□不合格
2
公司治理层是否已:
a)向组织传达知足顾客和司法律例的重要性;b)制订质量方针;c)确保质量目标的制订;d)进行治理评审;e)确保资本的获得。
5.1治理承诺
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录2编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
总经理
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
以实现顾客知足为目标,确保顾客的要求获得确信并予以知足?
5.2顾客为存眷核心
□合格
□不合格
4
以实现顾客知足为目标,确保顾客的要求获得确信并予以知足?
最高治理者应确保建立并保持按期收罗顾客对产品德量及其改进方面看法的机制。
5.2顾客为存眷核心
□合格
□不合格
5
组织制订了如何的质量方针?
其含义是什么?
5.3质量方针
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录3编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
总经理
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
6
组织在相干本能机能和各层次上是否建立了质量目标?
质量目标是否表现对产品德量程度的寻求,与顾客的期望相适应?
并保持质量目标实施和评判的记录?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
7
组织各个部分、各级人员职责、权限和互相关系是否确信并予以沟通?
总经理是否确保组织内质量治理部分自力行使权柄?
总经理是否对最终产品德量和质量治理负责?
总经理是否确保顾客能够或许及时获得产品德量问题的信息?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录3编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
总经理
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
8
组织经由过程何种方法进行内部沟通?
5.5.3内部沟通
□合格
□不合格
9
组织是否能及时供给所需的资本?
这些资本是否合适?
6.1资本供给
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录4编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
总经理
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
10
最高治理者是否按筹划进行了治理评审?
5.6治理评审
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录5编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
治理者代表
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
公司是否按标准要求建立了质量治理体系?
各部分职责是否明白?
有无对产品德量有阻碍的外包过程?
公司是否接收顾客的质量监督?
公司是否对外包过程进行评审,赞成后予以实施,并监督外包过程的履行。
顾客要求时,外包过程须经顾客赞成。
公司是否应建立、实施和保持产品的靠得住性、修理性、保证性、测试性、安稳性和情形适应性等工作过程?
4.1总要求
□合格
□不合格
2
组织是否依照内部治理的须要制订了响应的法度榜样文件?
及本标准所要求的记录?
4.2.1总则
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录6编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
治理者代表
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
组织在相干本能机能和各层次上是否建立了质量目标?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
4
组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划?
治理者代表应是否能参加质量治理体系决定打算的最高治理层的成员?
并具备实施以上职责所需的技巧和行政治理才能?
5.4.2质量治理体系策划
□合格
□不合格
5
治理者代表是否清晰本身的职责和权限?
5.5.2治理者代表
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录7编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
治理者代表
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
6
公司是否已:
策划并实施以下方面所需的监督、测量、分析和改进过程:
a)证实产品的相符性;b)确保质量治理体系的相符性;c)连续改进质量治理体系的有效性
8.1总则
□合格
□不合格
7
组织确信、收集、分析了哪些数据?
8.4数据分析
□合格
□不合格
8
组织质量治理体系连续改进的机制是否形成?
8.5.1连续改进
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录8编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
治理者代表
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
9
公司是否已按策划的时刻距离进行内部审核?
是否已规定审核的准则、范畴、频次和方法。
审核员的选择和审核的实施是否已确保审核过程的客不雅性和公平性?
审核的不相符项是否已及时采取方法,以清除所发明的不合格及其缘故?
是否已保持内审的相干记录?
8.2.2内部审核
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录9编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
办公室
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
办公室的质量目标是什么及落实情形?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
办公室的职责和权限有否获得规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录10编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
办公室
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
公司是否按标准要求建立并保持了文件操纵法度榜样?
该法度榜样文件是否有用于质量治理体系要求的所有文件?
4.2.3文件操纵
□合格
□不合格
4
公司是否按标准要求设置了质量记录?
并是否已规定了记录的储存刻日?
法度榜样是否包含对供方产生和保持的记录的操纵要求?
记录应能供给产品实现过程的完全质量证据,并能清晰地证实产品知足规定要求的程度?
记录的保持时刻应知足顾客要乞降司法律例要求,与产品寿命周期相适应?
4.2.4记录操纵
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录10编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
办公室
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
5
公司是否建立保持了教诲、培训记录?
公司是否对各级治理者以及对产品德量有阻碍的人员应按规准时刻距离进行有关质量治理常识和岗亭能的培训、考察,并按规定要求持证上岗?
6.2才能意识和培训
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录11编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
临盆部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
临盆部的质量目标是什么及落实情形?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
临盆部的职责和权限有否获得规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录12编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
临盆部/车间
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
公司为实现产品的相符性,必须具备哪些差不多举措措施?
6.3差不多举措措施
□合格
□不合格
2
公司的工作情形是否合适?
公司是否对须要操纵的工作情形,应保持监督、测量、操纵和改进方法的记录?
6.4工作情形
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录12编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
临盆部/车间
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
公司是否策划并在受控前提下进行临盆和办事供给。
受控前提是否已包含:
a)获得表述产品特点的信息
b)须要时,获得功课指导书
c)应用合适的设备
d)获得和应用监督和测量设备;
e)实施监督和测量;
f)实施产品放行、交付和交付后活动
h)临盆和办事应用的运算机软件,应经确认和审批;
i)应用代用器材,需经审批,阻碍关键或重要特点的器材代用应征得顾客赞成
j)获得合适的原辅材料等
k)按规定操纵温度、湿度、洁净度、余外物和静电防护等情形前提
l)对首件产品进行自检和专检,并对首件作出标记
m)以清晰有用的方法(如文字标准、样件或图示)规定身手评定准则
7.5.1临盆和办事过程的操纵
□合格
□不合格
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录13编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
临盆部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
5
公司是否编制了产品实现的功课流程图?
公司是否策划和开创产品实现所需的过程?
产品实现的策划是否与质量治理体系其他过程的要求相一致?
在对产品实现进行策划时,公司是否确信以下方面的恰当内容:
a)产品的质量目标和要求;
b)针对产品确信过程、文件和资本的需求;
c)产品所要求的验证、确认、监督、测量、考查和实验活动,以及产品接收准则;
d)为实现过程及其产品知足要求供给证据所需的记录;
e)产品标准化要求;
f)运算机软件工程化治理要求;
g)产品靠得住性、修理性、保证性、测试性、安稳性和情形适应性等要求;
h)产品德量评判和改进的数据收集和分析要求;
i)技巧状况治理要求;
j)风险治理要求。
策划的输出情势应合适于组织的运作方法。
公司是否编制质量筹划(质量包管大年夜纲)?
7.1产品实现的策划
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日:
内部审核记录13编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
临盆部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
4
组织有哪些专门过程?
并若何操纵?
7.5.2临盆和办事供给过程切实事实上认
□合格
□不合格
5
在产品实现过程中,凡有区分产品追溯性要求的场合,产品标识方法是否确信并被实施?
7.5.3标识和可追溯性
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日:
内部审核记录14编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
质检部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
的质量目标是什么及落实情形?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
的职责和权限有否获得规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录15编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
质检部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
7
公司采取了哪些合适的方法对证量治理体系过程进行监督,并在有用时进行测量?
这些方法若何对证实过程实现所策划的成果的才能?
当未能达到所策划的成果时,是否已采取恰当的改正和改正方法,以确保产品的相符性?
8.2.3过程的监督和测量
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录16编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
质检部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
组织的测量和监督装配是否依照质量操纵和改进的要求进行了设备?
这些设备是否按规定进行了考查?
7.6监督和测量装配的操纵
□合格
□不合格
2
产品交付前对产品特点是否进行测量和监控?
8.2.4产品的监督和测量
□合格
□不合格
□合格
□不合格
3
组织是否建立保持了不合格品操纵法度榜样?
8.3不合格品操纵
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录17编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
质检部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
5
公司是否已编制形成文件的法度榜样,以规定并已实施以下方面的要求:
评审不合格(包含顾客埋怨)、确信不合格的缘故、评判确保不合格不再产生的方法需求、确信和实施所需的方法、记录所采取方法的成果、评审所采取的改正方法?
8.5.2改正方法
□合格
□不合格
6
组织是否建立保持了“预防方法法度榜样”?
该法度榜样作了哪些规定?
8.5.3预防方法
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录18编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
发卖部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
发卖部的质量目标是什么及落实情形?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
发卖部的职责和权限有否获得规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
公司采取了哪些渠道和方法与顾客进行沟通?
公司对顾客要求的明白得与实现若何进行?
7.2与顾客有关的过程
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
采购部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
公司是否确保采购的产品相符规定的采购要求?
公司是否依照供方按组织的要求供给产品的才能评判和选择供方?
公司是否制订选择、评判和从新评判的准则?
评判成果及评判所引起的任何须要方法的记录是否保持?
公司是否依照评判的成果编制合格供方名录?
并作为选择供方和采购的依?
公司是否对顾客要求操纵的采购产品,组织应邀请顾客参加对供方的评判和选择?
选择、评判供方时,是否确保有效地辨认并操纵风险?
7.4.1采购过程
□合格
□不合格
2
公司是否对采购信息应表述拟采购的产品,并包含:
a)产品、法度榜样、过程和设备的赞成要求:
b)人员资格的要求;c)质量治理体系的要求。
在与供方沟通前,组织是否确保规定的采购要求是充分与合适的?
7.4.2采购信息
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
公司是否确信并实施考查或其他须要的活动,以确保采购的产品知足规定的采购要求?
公司是否编制采购产品的验证准则?
公司是否保持采购产品的验证记录?
7.4.3采购产品的验证
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
公司是否对采购新设计和开创的产品实施了以下操纵:
a)采购项目和供方切实事实上定应充分论证,并按规定审批;b)在技巧协定书或合同中,明白对供方的技巧要乞降质量包管要求;产品体会证知足要求后方可应用?
7.4.4采购新设计和开创的产品
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录20编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
发卖部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
公司是否对顾客家当,进行了标识、验证、保管和爱护?
7.5.4顾客家当
□合格
□不合格
4
公司是否已按照《顾客知足度测量治理法度榜样》的规定按期由发卖单位发出“顾客知足度查询拜望表”对客户进行查询拜望,顾客不知足是否作了分析?
8.2.1顾客知足
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
仓库
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
在顾客有要求时,组织是否按顾客要求供给防护方法
7.5.5产品防护
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
公司是否编制形成文件的法度榜样,确信质量信息的需求,按规定收集、贮存、传递、处理和应用?
公司产品德量信息治理应知足顾客的须要?
6.5质量信息
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
技巧部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
1
本公司对产品的设计和开创若何进行策划和操纵?
7.3.1
□合格
□不合格
2
本公司对产品的设计和开创若何进行相干信息的输入?
7.3.2
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
技巧部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
3
本公司对产品的设计和开创若何进行相干信息的输出?
7.3.3
□合格
□不合格
4
本公司对产品的设计和开创若何进行评审?
7.3.4
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
技巧部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
5
公司若何依照所策划的安排进行验证?
7.3.5
□合格
□不合格
6
本公司对产品的设计和开创若何确认?
7.3.6
□合格
□不合格
7
本公司对产品的设计和开创若何进行更换操纵?
7.3.7
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
技巧部
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
8
本公司对新产品的设计和开创若何试制?
7.3.8新产品试制
□合格
□不合格
9
公司若何对实验过程实施进行操纵?
7.3.9实验操纵
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
公司是否辨认关键过程?
编制关键过程明细表并实施关键过程操纵?
操纵的要求是否还相符:
a)对关键过程进行标识;
b)设置操纵点,对过程参数和产品关键或重要特点进行有效监督和操纵;
c)对首件产品进行自检和专检,并作实测记录;
d)可行时,对关键或重要特点实施百分之百考查;
e)有用时,应用统计技巧,确保过程才能相符要求;
f)填写质量记录,保持可追溯性
7.5.6关键过程
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
公司是否对交付的产品进行考查、实验,确认其相符接收准则后,方可提交顾客验收?
公司是否交付时供给按规定签订的产品合格证实和有关考查和实验成果等文件?
7.5.7交付
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
公司是否对交付后活动的实施、验证和申报作出规定并予以操纵,并重要包含了以下内容:
a)确保交付的技巧文件获得操纵和更新;
b)对交付后活动供给充分的技巧支撑和资本,按规定委派技巧办事人员到应用现场办事;
c)收集和分析产品应用和办事中的信息(见6.5);
d)交付后发明问题时,应采取响应方法(包含查询拜望、处理和申报)
7.5.8交付后的活动
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
涉及条目
检查情况记录
剖断
公司是否实施技巧状况治理,内容包含技巧状况标识、技巧状况操纵、技巧状况纪实和技巧状况审核?
公司是否有顾客要求时,技巧状况治理筹划、技巧状况基线确信及其更换应征得顾客赞成?
7.7技巧状况治理
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
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