计算机和工业过程控制设备制造业.docx
- 文档编号:17335150
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:33.50KB
计算机和工业过程控制设备制造业.docx
《计算机和工业过程控制设备制造业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机和工业过程控制设备制造业.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
计算机和工业过程控制设备制造业
电子通讯电力电气设备仪器仪表及光学设
备制造业指导书
一、目的:
指导审核人员有效地对 PC 机、服务器、打印机、电子收款机等计算
机及信息处理与办公设备制造组织的体系(按职业安全健康管理体系审核规范)
审核。
二、适用范围:
适用于计算机及信息处理与办公设备制造业作参考。
三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求:
1.执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求
2.《中华人民共和国劳动法》
3.《工厂安全卫生规程》
4.国务院发布《化学危险品安全管理条例》
5.劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》
6.卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企
业设计卫生标准》
7.卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发《职业病范围和职
业病者处理办法的规定》
8.劳动部颁发《关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》
9.《女职工劳动保护规定》
10.《工业企业噪声卫生标准》《石油化工企业行业标准》
11.《中华人民共和国卫生防疫法》 《压力容器安全监察规程》
12.《企业职工伤亡事故报告和处理规定》
13.《有毒作业危害分级监察规定》 《劳动保护用品管理规定》
14.《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》
15.《电气安全管理规程》
16.《蒸汽锅炉安全监察规程》
17.《热水锅炉安全技术监察规程》
18.《建设项目(工程)竣工验收办法》
19.《中华人民共和国消防法》
20.粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2 号
21.国务院办公厅转发《关于手纺石棉尘危害情况和解决意见的报告》国办
发(1981)7 号
22.焊接护目镜面罩 GB 3609.1-83
23.劳动防护用品选用规则 GB 11651-89 UDC 675-682
24.防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件GB4385-84
UDC685.314:
614.89
25.辐射防护技术人员资格基本要求 GB/T 14570-93
26.视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求 GB 12641-90
27.计算站场地安全要求 GB 9361-88
28.电气绝缘的耐热性评定和分级 GB 11021-89
29.绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB 7947-87
30.电线电缆识别标志 第 1 部分:
一般规定 GB 6995.1-86
31.漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
32.用电安全导则 GB/T 13869-92
33.电工电子设备防触电保护分类 GB/T 2501-90
34.电气安全名词术语 GB 4776-84
35.电气设备安全设计导则 GB 4064-83
36.手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB 3787-83
37.电机外壳防护分级 GB 4942.1-85
38.弧焊设备、焊接电缆插头、插座和耦合器的安全要求 GB 7945-87
39.铅蓄电池厂卫生防护距离标准 GB 11659-89
40.(7). [19940218] 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
41.GBZ126—2002 医用电子加速器卫生防护标准
42.GBZ141—2002 γ 射线和电子束辐照装置防护检测规范
43.GB/T 2501-90 电工电子设备防触电保护分类 1990-11-1
44.GB 4793-84 电子测量仪器安全要求 1984-12-1
四、贯彻法律、法规的途径:
1.查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。
识别、索取及更新有无程
序文件。
2.查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。
五、简要工艺流程图(以 PC 机、服务器、打印机、电子收款机等计算机
及信息处理与办公设备(系统)为例)
流程开始
装配前的准备
主板预装配硬盘预装配
安装主板、硬盘、功能卡、线缆
调 试
抗电强度测试
老 化
包 装
最终抽检
入库
六、相关主要危险源:
a) 焊接:
物体打击、有毒烟尘伤害、噪音、漏电、触电、灼伤、火灾、爆炸。
b) 浸漆:
易燃易爆介质,有毒有害气体,可能造成火灾、爆炸事故,苯系物
气体伤害人体健康;
c) 热处理:
物体打击、有毒物质伤害、漏电、触电、高温、灼伤、噪音。
d) 腐蚀:
灼伤、有毒有害气体
e) 装配:
起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘、有毒物质伤害、漏
电、触电、高处坠落。
f) 调试:
机械伤害、噪音、漏电、触电、高处坠落。
七、危险源辨识与评价方法:
1. 询问、交谈
2. 现场观察
3. 查阅有关记录
4. 获取外部信息
5. 工作任务分析
6. 安全检查表
7. 危险与可操作性研究
8.事件树分析
9.故障树分析
以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点,也有各自的局限性,在辨识危
险源的过程中,往往不能只使用一种方法,而是综合运用上述各方法。
八、危险源监测:
应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。
九、控制措施:
1、机械伤害:
(1)设置安全防护装置:
用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离,如操作
时可能接触到的机器设备运转部分,加工材料的碎屑可能飞出的地方,机器设
备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能
使工人坠落、跌伤的地方等。
(2)设置保险装置:
能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损
坏,以至引起人身事故危险的装置。
(3)设置信号装置:
应用信号警告工人预防危险。
(4)设置危险牌示和识别标志:
使工人及时受到提醒,防止事故、危害的发生。
2、电气伤害:
(1)安全认证:
电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。
(2)备用电源:
停电能造成重大危险后果的场所,必须按规定配备自动切换的
双路供电电源或备用发电机组、保安电源。
(3)防触电
①接零、接地保护系统;②漏电保护;③绝缘;④电气隔离;⑤安全电压;⑥
屏护和安全距离;⑦连锁保护。
(4)电气防火防爆
①消除电气引燃源;装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器;
根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆
等级的电气设备;隔离;连锁保护装置;防静电措施;其他对策。
②安全距离:
采用消防规范规定的防火间距。
③通风。
④电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门
按消防规范要求提出。
3、粉尘:
(1)选用不产生或少产生粉尘的工艺,采用无危害或危害性较小的物料。
(2)限制、抑制扬尘和粉尘扩散
(3)加强通风
(4)操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。
(5)采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管
理措施。
4、噪声:
要素
审核内容
4.2 职业安全健康方针
1.文件审核:
﹡查方针的具体内容是否体现了﹠遵守法规﹠持续改进﹠事故
预防保护员工职业安全健康的承诺?
是否经最高管理者批准?
﹡查方针制定的原则、职责,何时以何种方式进行评审是否作
出规定?
2.第一阶段审核
﹡了解方针是如何制定的?
员工及其代表是否参与了协商?
﹡验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模
相适宜?
即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果
相适应;
3.第二阶段审核
﹡了解方针是如何传达贯彻的?
员工是否理解,公众是否获取;
﹡进一步验证方针是否符合企业的性质、规模,适宜性的评审
结果;
3.第二阶段:
全部要素
(1)减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。
(2)选用低噪声设备。
(3)采用操作机械化和运行自动化的设备工艺,实现远距离的监视操作。
(4)采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。
(5)个人防护:
采用个人防护措施和减少接触噪声时间。
5、综合:
(1)机器设备的维护保养和计划检修:
遵守技术操作规程;加油、清洗(此时,
更应注意安全);大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度,重视各项安全工
作。
大修完了以后应进行验收和试车。
(2)工作地点的布置与整洁:
符合人机工程学要求;布置合理,使箱、柜、架
板的安放符合工人操作的顺序,加工物品所经过的线路最短,避免重复往返;
通道畅通,设备及与墙壁、柱子间保持一定距离;随时清除废屑、堆放整齐,
修复损坏的地面。
(3)个人防护用品:
按危害类型配备相应的个人防护用品,并有相应严格的管
理制度,特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。
十、审核要点:
1.文件审核
2.第一阶段(初访)4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.5.1,4.5.4,4.6
4.3.1 危害辩识、风险
评价和风险控制的策
划
1.文件审核:
﹡查是否建立了程序:
﹠是否描述了危害识别方法,是否强调
了三种时态:
过去、现在、将来,三种状态:
正常:
生产运行
的常规活动;异常:
设备投入运行前的试机,运行后停机、检
修等非常规的活动;紧急:
火灾、爆炸事故;
七个方面:
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、
人机工程因素。
﹠是否规定了评价方法,是否具有可操作性,是否界定了风险
级别?
如:
A 类:
不可容许风险;B 类:
重大风险;C 类:
中度风险;
D 类:
可容许风险;E 类:
可忽略风险:
﹡是否规定了对什么
样的风险采取什么控制措施?
如:
A 类:
制定目标及管理方案;
B 类:
制定并实施运行控制程序;
A、B、C 类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制;
﹠是否规定了何种情况要更新危害信息;
﹠是否形成了辨识、评价的输出信息:
危害辨识清单、风险评
价重大风险清单;
2.第一阶段审核:
﹡在主管部门查相关记录:
危害辨识清单/重大风险清单,验证
识别过程是否符合程序规定,抽取一定的危害辨识、评价资料
验证其合理性。
﹡现场巡视,简单验证危害辨识是否有遗漏,评价是否合理;
3.第二阶段审核:
﹡通过用人单位全部场所的审核,重点验证危害辨识是否有遗
漏?
风险评价是否合理?
﹡现场是否及时更新危害。
4.3.2 法律、法规及其
1.文件审核
他要求
﹡查是否建立了程序是否明确了获取的渠道?
是否规定了识别
适用法规的职责及要求,是否规定及时更新?
是否规定如何传
达给相关方?
2.第一阶段审核
﹡在主管部门查法律法规要求清单,验证是否完整、全面,适
用性判断是否准确?
﹡现场巡视验证适用性法规是否充分?
﹡查用人单位守法的证明文件,要看原件(近两年来有无安全
事故;国家监查有无违章行为;安全卫生监测报告);
3.第二阶段审核
﹡通过对用人单位全部现场的审核,进一步验证法律法规的适
用性、充分性?
﹡进一步验证法律法规的传达、落实情况?
﹡查法律、法规要求的更新及传达?
4.3.3 目标
1.文件审核
﹡是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形
式、方法?
,﹡是否制定了文件化的目标,且符合方针、法律
法规、风险、相关方要求、持续改进;
重点:
职业安全健康防护措施;
2.第一阶段审核
﹡建立目标是否按规定进行?
相关职能和层次是否分解?
﹡现场巡视并结合方针及危害辨识情况,验证目标的合理性?
3.第二阶段审核
﹡查目标完成情况,监测记录,风险控制绩效/安全健康绩效
﹡查目标的评审结果,持续改进的要求?
4.3.4 职业安全健康管
理方案
1.文件审核
﹡是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时
间、形式、方法、修订的要求?
2.第一阶段审核
﹡查管理方案,验证方案是否合理(是否针对方针、目标;是
否有可操作性,可检查)是否规定了职责、方法、资源和完成
时间?
3.第二阶段审核
﹡查方案的完成情况?
实施进度和效果通过现场观察和监测记
录予以确认?
﹡查方案的评审和修订情况
(注:
4.3.3 与 4.3.4 两个条款可以一起审核)。
4.4.1 机构和职责
1.文件审核
﹡是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责
任者及其领导职责?
﹡是否明确了管理者代表及其职责和权限;
﹡是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限?
2.第一阶段审核
﹡了解部门及职责设定的是否合理?
3.第二阶段审核
﹡职责的传达是否到位?
履行职责的资源保障(人力、专项技
能、财力、时间);
﹡通过对用人单位的全面审核,进一步验证职责的合理性?
4.4.2 培训、意识和能
力
1.文件审核
﹡是否建立了程序文件?
是否明确了如何识别培训的需求,制
定培训计划?
培训效果如何检验?
特别是关键岗位的人员培训
资格鉴定(含国家规定的特殊工种)?
2.第一阶段不审
3.第二阶段审核
﹡查培训需求识别是否合理?
培训计划制定是否合理?
﹡查培训计划实施的相关记录,验证完成情况?
﹡查法规明示的人员资格证书?
﹡现场询问、观察其活动验证培训效果?
﹡培训计划的评审、修订?
4.4.3 协商与交流
1.文件审核
﹡是否建立了程序文件,明确各类信息接收、传递的方式、途
径?
各种信息形成记录、处理、反馈的要求?
2.第一阶段不审 。
3.第二阶段审核
﹡结合 4.3.1,4.2,4.3.4 等条款的审核,了解员工参与情况?
﹡抽查信息接收、处理记录,验证是否准确的传达、处置、反
馈,并形成闭环?
﹡了解员工的抱怨情况?
4.4.4 文件化
1.文件审核
﹡是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述?
全面审核
其对于标准的符合性?
2.第一阶段审核:
通过现场审核,验证文件的充分性、适宜
性、有效性;
3.第二阶段审核:
通过现场审核,验证文件的充分性、适宜
性、有效性;
4.4.5 文件和资料控制
1.文件审核:
﹡是否建立了程序文件,并规定了文件的审批、发行、修订、
作废、回收的控制要求?
是否界定了何时进行评审?
是否界定
了作废文件的标识?
2.第一阶段不审;
3.第二阶段审核:
﹡查关键岗位是否持有有效文件?
﹡查文件评审的情况?
﹡查作废文件处置?
4.4.6 运行控制
1.文件审核:
﹡查建立的运行控制程序(若干)是否充分,是否考虑了下述
情况:
﹠没有程序可能偏离方针、目标,均要建立控制程序;;
﹠已辨识重大危险及不可接受风险,均要建立控制程序;
﹠消除或降低风险的需求,均要建立控制程序;
﹡建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求;
2.第一阶段不审;
3.第二阶段审核
﹡查运行控制程序有无遗漏?
(结合 4.3.1 的现场审核);
﹡查程序的执行情况?
现场观察程序进行的效果?
﹡查向供方、承包方将有关程序通报情况?
(在主控部门查)
4.4.7 应急预案与响应
1.文件审核
是否建立了程序,程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况,
是否分别做出了预防对策,及一旦发生的补救手段,是否规定
了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果?
是否明
确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间?
2.第一阶段不审
3.第二阶段审核
﹡通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案?
﹡查应急程序的执行情况?
是否经过验证?
如:
火灾应急预案,
是否规定了报警,负责人指挥灭火、人员疏散……等演习结果?
﹡现场查应急设施是否齐全,数量是否充分?
是否有效?
4.5.1 绩效测量和监测
1.文件审核:
﹡是否建立了程序文件?
是否明确了定性和定量测量的内容,
主动测量和被动测量的内容?
如:
运行程序实施的例行检查;
目标、管理方案的实现情况检查;法律法规符合性检查;事故、
事件、不符合的检查与调查等内容如何实施?
检查方法?
﹡程序文件是否对监测设备提出了控制要求?
2.第一阶段审核
查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施?
从监测报告
简单判断是否守法;
3.第二阶段审核
﹡查运行程序实施日常监控记录?
安全检查记录?
﹡查目标、管理方案实现情况检查记录?
﹡查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录;
﹡查法律法规符合性评审记录?
﹡查监测设备台帐及校准记录?
﹡查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告?
4.5.2 事故、事件、不
符合、纠正和预防措
施
1.文件审核
﹡是否建立了程序,是否规定了对事故、事件调查分析的原则,
采取纠正/预防措施的职责、权限?
﹡程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施?
2.第一阶段不审
3.第二阶段审核
﹡通过查测量和监测反映出的不符合(含事故、事件),追踪
纠正措施的实施情况,并现场验证其实施效果?
﹡了解针对改善员工的职业安全健康绩效,采取的预防措施及
效果?
﹡查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况?
﹡若有事故发生,查事故调查报告?
处理报告?
4.5.3 记录和记录管理
1.文件审核
查是否建立了程序,规定了哪些记录及标识、保存等控制要求;
2.第一阶段不审
3.第二阶段审核
﹡抽查记录清单,验证其标识、保存期限等是否明确?
﹡抽查一部分记录,验证填写完整性,可追溯性?
4.5.4 审核
1.文件审核
是否建立了程序,是否明确了审核计划的制定、人员要求、实
施审核等控制要求;
2.第一阶段审核
查内审的有效性(计划是否覆盖体系,不符合采取的纠正措施)
;
3.第二阶段审核
在各部门核实内审的情况,验证纠正措施实施效果?
4.6 管理评审
1.文件审核
是否规定了由最高管理者主持,由哪些人参加的评审时间间隔、
方式?
是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审?
2.第一阶段审核:
了解管理评审的资料是否充分,决议内容?
3.第二阶段审核:
查管理评审决议传达、执行情况?
持续改进?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算机 工业 过程 控制 设备 制造业
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)