度部门预算报表.docx
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度部门预算报表
第一部分2019年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预
算表
九、政府米购预算明细表
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
11,689.67
一、一般公共服务支出
5,002.26
二、政府性基金预算财政拨款收
入
298.82
二、教育支出
87.61
三、事业收入
三、社会保障和就业支出
9,488.38
其中:
专户核拨的事业收入
四、医疗卫生与计划生育支出
206.59
四、事业单位经营收入
五、其他支出
298.82
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
11,988.49
本年支出合计
15,083.66
九、用事业基金弥补收支差额
结转下年
十、上年结转
3,095.17
收入总计
15,083.66
支出总计
15,083.66
北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算
财政拨款收入
政府性基
金预算财
政拨款收
入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
苴/、
他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编
码
科目名称
金
额
苴
牙、
中:
专户核拨的事业收入
201
一般公共服务
支出
5,002.26
5,002.26
20103
政府办公厅
(室)及相关机构事务
5,002.26
5,002.26
2010301
行政运行
1,800.10
1,800.10
2010350
事业运行
394.12
394.12
2010305
专项业务活动
934.84
934.84
2010399
其他政府办公
厅(室)及相关
机构事务支出
1,873.20
1,873.20
205
教育支出
87.61
87.61
20508
进修及培训
87.61
87.61
2050803
培训支出
87.61
87.61
208
社会保障和就
业支出
9,488.38
3,095.17
6,393.21
20805
行政事业单位
离退休
403.03
403.03
2080501
归口管理的行
政单位离退休
77.18
77.18
2080505
机关事业单位
基本养老保险
缴费支出
198.72
198.72
2080506
机关事业单位
职业年金缴费支出
127.13
127.13
20810
社会福利
8,076.35
3,095.17
4,981.18
2081002
老年福利
8,076.35
3,095.17
4,981.18
20811
残疾人事业
1,009.00
-
1,009.00
2081199
其他残疾人事
业支出
1,009.00
1,009.00
210
医疗卫生与计
划生育支出
206.59
206.59
21011
行政事业单位医疗
206.59
206.59
2101101
行政单位医疗
124.07
124.07
2101102
事业单位医疗
34.85
34.85
2101103
公务员医疗补助
47.67
47.67
229
其他支出
298.82
-
-
298.82
22960
彩票公益金及
对应专项债务
收入安排的支
出
298.82
-
298.82
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
298.82
298.82
合计
15,083.66
3,095.17
11,689.67
298.82
北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府支出经济分
类科目
部门支出经济
分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营
支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名
称
科
目
编
码
科目名
称
201
一般公共
服务支出
5,002.26
2,194.22
2,808.04
20103
政府办公
厅(室)及
相关机构
事务
5,002.26
2,194.22
2,808.04
2010301
行政运行
501
机关工资
福利支出
301
工资福
利支出
1,800.10
1,800.10
2010350
事业运行
505
对事业单
位经常性
补助
301
工资福
利支出
394.12
394.12
2010305
专项业务
活动
502
机关商品和服务支出
302
商品和
服务支
出
934.84
934.84
2010399
其他政府办公厅
(室)及相关机构事务支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和
服务支
出
1,873.20
1,873.20
205
教育支出
87.61
-
87.61
20508
进修及培
训
87.61
-
87.61
2050803
培训支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
87.61
87.61
208
社会保障和就业支出
9,488.38
403.03
9,085.35
20805
行政事业
单位离退
休
403.03
403.03
-
2080501
归口管理的行政单位离退休
509
对个人和
家庭的补
助
303
对个人
和家庭
的补助
77.18
77.18
2080505
机关事业
单位基本
养老保险
缴费支出
501
机关工资
福利支出
301
工资福
利支出
198.72
198.72
2080506
机关事业
单位职业
年金缴费
支出
501
机关工资
福利支出
301
工资福
利支出
127.13
127.13
20810
社会福利
8,076.35
-
8,076.35
2081002
老年福利
509
对个人和家庭的补助
303
对个人
和家庭
的补助
8,076.35
8,076.35
20811
残疾人事
业
1,009.00
-
1,009.00
2081199
其他残疾
人事业支出
502
机关商品
和服务支出
302
商品和
服务支出
1,009.00
1,009.00
210
医疗卫生
与计划生
育支出
206.59
206.59
21011
行政事业
单位医疗
206.59
206.59
2101101
行政单位
医疗
501
机关工资
福利支出
301
工资福
利支出
124.07
124.07
2101102
事业单位
医疗
50501
工资福利
支出
301
工资福
利支出
34.85
34.85
2101103
公务员医
疗补助
501
机关工资
福利支出
301
工资福
利支出
47.67
47.67
229
其他支出
298.82
-
298.82
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排
的支出
298.82
-
298.82
2296002
用于社会
福利的彩
509
对个人和
家庭的补
303
对个人
和家庭
298.82
298.82
票公益金支出
助
的补助
合计
15,083.66
2,803.84
12,279.82
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收
入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预
算财政拨款
预算数
政府性基金
预算财政拨
款预算数
一、本年收入
11,988.49
一、本年支出
15,083.66
14,784.84
298.82
(一)一般公共预算财政拨款
11,689.67(
一)一般公共服务支出
5,002.26
5,002.26
(二)政府性基
金预算财政拨
款
298.82(
二)教育支出
87.61
87.61
(三)社会保障和就业支出
9,488.38
9,488.38
(四)医疗卫生与计划生育支出
206.59
206.59
(五)其他支出
298.82
298.82
二、上年结转
3,095.17
二、结转下年
(一)一般公共预算财政拨款
3,095.17
(二)政府性基
金预算财政拨
款
收入总
计
15,083.66
支出总计
15,083.66
14,784.84
298.82
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行
数
2019年年初预算数
2019年预算数比上年执行数
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
201
一般公共服务支出
5,644.44
5,002.26
2,194.22
2,808.04
-642.18
-11.38%
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
5,644.44
5,002.26
2,194.22
2,808.04
-642.18
-11.38%
2010301
行政运行
1,806.00
1,800.10
1,800.10
-5.90
-0.33%
2010350
事业运行
584.80
394.12
394.12
-190.68
-32.61%
2010305
专项业务活动
699.60
934.84
934.84
235.24
33.62%
2010307
法制建设
302.30
-302.30
-100.00%
2010399
其他政府办公厅
(室)及相关机构事务支出
2,251.74
1,873.20
1,873.20
-378.54
-16.81%
205
教育支出
54.53
87.61
87.61
33.08
60.66%
20508
进修及培训
54.53
87.61
87.61
33.08
60.66%
2050803
培训支出
54.53
87.61
87.61
33.08
60.66%
208
社会保障和就业
支出
3,478.02
9,488.38
403.03
9,085.35
6,010.36
172.81%
20802
民政管理事务
63.89
-63.89
-100.00%
2080202
一般行政管理事务
63.89
-63.89
-100.00%
20805
行政事业单位离退休
380.29
403.03
403.03
22.74
5.98%
2080501
归口管理的行政
单位离退休
89.95
77.18
77.18
-12.77
-14.20%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
208.41
198.72
198.72
-9.69
-4.65%
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
81.93
127.13
127.13
45.20
55.17%
20810
社会福利
2,512.84
8,076.35
8,076.35
5,563.51
221.40%
2081002
老年福利
2,512.84
8,076.35
8,076.35
5,563.51
221.40%
20811
残疾人事业
521.00
1,009.00
1,009.00
488.00
93.67%
2081199
其他残疾人事业
521.00
1,009.00
1,009.00
488.00
93.67%
支出
210
医疗卫生与计划
生育支出
154.54
206.59
206.59
52.05
33.68%
21011
行政事业单位医疗
154.54
206.59
206.59
52.05
33.68%
2101101
行政单位医疗
92.57
124.07
124.07
31.50
34.03%
2101102
事业单位医疗
26.38
34.85
34.85
8.47
32.11%
2101103
公务员医疗补助
35.59
47.67
47.67
12.08
33.94%
合计
9,331.53
14,784.84
2,803.84
11,981.00
5,453.31
58.44%
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
政府支出经济分类科目
部门支出经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
1,980.90
1,980.90
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
296.65
296.65
50101
工资奖金津补贴
30102
津贴补贴
697.36
697.36
50101
工资奖金津补贴
30103
奖金
374.32
374.32
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
160.20
160.20
50102
社会保障缴费
30109
机关事业单位职业年金缴费支出
99.25
99.25
50102
社会保障缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
124.07
124.07
50102
社会保障缴费
30111
公务员医疗补助缴费
37.22
37.22
50102
社会保障缴费
30112
其他社会保障缴费
46.41
46.41
50103
住房公积金
30113
住房公积金
138.22
138.22
50199
其他工资福利支出
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
501
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
505.79
505.79
50501
工资福利支出
30101
基本工资
62.25
62.25
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
45.07
45.07
50501
工资福利支出
30103
奖金
101.20
101.20
50501
工资福利支出
30107
绩效工资
144.42
144.42
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
38.53
38.53
50501
工资福利支出
30109
机关事业单位职业年金缴费支
出
27.88
27.88
50501
工资福利支出
30110
职工基本医疗保险缴费
34.85
34.85
50501
工资福利支出
30111
公务员医疗补助缴费
10.45
10.45
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
7.35
7.35
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
33.80
33.80
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
243.49
243.49
50201
办公经费
30201
办公费
45.45
45.45
50201
办公经费
30202
印刷费
10.00
10.00
50201
办公经费
30205
水费
0.30
0.30
50201
办公经费
30206
电费
5.00
5.00
50201
办公经费
30207
邮电费
5.00
5.00
50201
办公经费
30211
差旅费
5.00
5.00
50209
维修(护)费
30213
维修(护)费
4.00
4.00
50201
办公经费
30228
工会经费
35.91
35.91
50201
办公经费
30229
福利费
32.15
32.15
50208
公务用车运行维护费
30231
公务用车运行维护费
19.80
19.80
50201
办公经费
30239
其他交通费用
74.26
74.26
50299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
6.63
6.63
509
对个人和家庭补助支出
303
对个人和家庭补助支出
73.65
73.65
50905
离退休费
30301
离休费
34.27
34.27
50905
离退休费
30302
退休费
17.05
17.05
50901
社会福利和救助
30307
医疗费补助
18.00
18.00
50901
社会福利和救助
30305
生活补助
4.24
4.24
50999
其他对个人和家庭补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.09
0.09
合
计
2,803.84
2,560.35
243.49
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府支出经济分类
科目
部门支出经济分
类科目
本年政府性基金财政拨款预算支出
科目编
码
科目名称
科目
编码
科目名称
科
目
编
科目名称
合计
基本支
出
项目支出
码
229
其他支出
509
对个人和家
庭的补助
303
对个人和家
庭的补助
298.82
298.82
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家
庭的补助
298.82
298.82
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家
庭的补助
298.82
298.82
合计
298.82
298.82
北京市大兴区人民政府办公室等三部门
2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
单位:
万元
项目
2018预算数
2018预算执行数
2019年预算数
合计
30.8
137.98
19.80
1.因公出国(境)费用
0
61.99
0
2.公务接待费
0
0
0
3.公务用车费
30.80
75.99
19.80
其中:
(1)公务用车运行维护费
30.80
23.14
19.80
(2)公务用车购置
0
52.85
0
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- 关 键 词:
- 部门 预算 报表
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