平罗项目安全标准化自评报告.docx
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平罗项目安全标准化自评报告.docx
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平罗项目安全标准化自评报告
宁夏电建大唐平罗项目项目
安全生产标准化自评报告
自评单位:
大唐平罗项目项目部
自评类别:
安全生产标准化自评
报告审核:
报告编写:
自评日期:
2017年8月25日
前言
为落实业主、公司关于“开展安全标准化建设自查专项检查方案“的通知要求及公司近期安全生产工作要求,项目部召开会议落实此项工作,由安保部负责组织开展2017年三季度自查自评,自查自评于2017年8月15日至8月25日,对平罗项目部及所属专业公司、协作队伍进行了安全生产标准化自查评审,并编制完成了宁夏电建大唐平罗项目项目三季度安全生产标准化《自评报告》。
一、概述
(一)项目简介
(二)项目工程进度简介
#2汽轮机基座15.5米m层基础模板完成。
#2锅炉干渣机基础及地下设施混凝土浇筑全部完成。
附属生产工程综合办公楼一层混凝土浇筑完成,公寓楼一层混凝土浇筑完成。
食堂基础承台混凝土浇筑完成。
材料库及检修间一阶基础土方回填完成。
#2锅炉钢架第四层(五段)吊装完成90%。
#2机主厂房钢煤斗内衬加工完成。
二、自评情况及得分
根据《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》本次评审共13个要素,评审总项86项,其中不适用项6项,适用项80项,发现问题43条,应得分943分,实得分860分,得分率为91.19%。
(一)5、1目标
自评单元3项,不适用项0项,适用项3项
发现问题0条,扣分项0项,标准分30分,实得分30分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
安全生产管理目标的分解制定情况、目标的控制与措施的执行情况,目标的监督与考核记录情况。
3)查证情况小结:
项目部、专业公司根据公司目标分解了安全目标并落实责任人员,制定了安全管理目标的保证措施并与下一级单位签订责任书,每月监督保证措施的落实并进行考核保留记录
2、存在的问题及扣分情况
本项无扣分
(二)5、2组织机构和职责
自评单元4项,不适用项0项,适用项4项发现问题0条,
扣分项0项,标准分50分,实得分50分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
安委会建立及制度落实情况记录,安全生产保证体系运行情况及开展工作的记录,安全生产监督体系开展监督工作的记录,各级人员安全职责履行情况
3)查证情况小结:
项目部成立了安委会并定期召开会议解决存在的问题,保证体系在每周协调会上根据各自负责的工作提出并协调解决存在的安全文明施工问题,监督体系根据责任制履行监督检查职责开展监督检查并保存记录。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(三)5、3安全生产投入
自评单元2项,不适用项0项,适用项2项
发现问题0条,扣分项0项,标准分50分,实得分50分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
公司安全生产费用制度的落实情况,费用使用计划、台账等记录
3)查证情况小结:
项目经营部根据费用使用计划拨付发生的费用,各专业公司、协作队伍每月上报安全生产措施费用给监理、业主确认,安保部建立台账并登记。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(四)5、4法律法规与安全管理制度
自评单元6项,不适用项0项,适用项6项发现问题0条,
扣分项0项,标准分40分,实得分40分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部、
2)查评内容:
有关法律法规、标准规范的识别获取制度的建立及识别获取当地安全生产有关要求情况,安全规章制度是否齐全,是否建立了操作规程等
3)查证情况小结:
项目部根据公司下发的法律法规、标准规范清单,编制了适用的项目法律法规清单,并获取上海地方政府颁布的规范要求,制定了项目安全管理制度,建立健全各类安全管理资料、记录、台账等
2、存在的问题及扣分情况
此项符合要求无扣分
(五)5、5教育培训
自评单元5项,不适用项0项,适用项5项
发现问题2条,扣分项1项,标准分80分,实得分76分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部、
2)查评内容:
安全教育培训制度的执行,对各级人员的教育记录、台账、评估
3)查证情况小结:
项目部按照安全教育培训计划开展了安全教育培训工作,入场人员三级教育、考试台账齐全,对特种作业人员进行了专项教育,考试合格颁发上岗证,站班会能够按要求进行,但记录不规范。
站班会记录内容安全注意事项填写不全面,没有针对各工种进行危险源告知
2、存在的问题及扣分情况
站班会记录填写不规范扣4分
(六)5、6施工设备管理
自评单元3项,不适用项0项,适用项3项发现问题2条,
扣分项1项,标准分170分,实得分164分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
机械设备管理制度及管理网络建立及人员配置,机械设备入场检验及台账建立情况,设备安拆是否按照制度执行
3)查证情况小结:
平罗项目入场后建立了机械设备管理网络,根据实际情况修订了管理制度,设置了机械管理专责岗位,委托有资质的专业机械安装单位对现场机械进行维护保养,项目部监督验收检查,设备安拆有专人进行交底并旁站监督,管理记录及台账缺项扣6分
2、存在的问题及扣分情况
此项扣6分
(七)5、7作业安全
作业安全单元评审项共计有5个单元,评审项31项,不适用项6项,适用项25项,发现问题15条,扣分项8项,标准分273分,应得分273分,实得分245分
5.7.1.1施工技术管理
查评情况:
1)查评对象:
项目工程部、
2)查评内容:
项目技术管理机构的建立,各类措施方案的编、审、批流程规范性,技术人员的配置,危险性较大的作业安全方案的编、审、批及备案情况
3)查证情况小结:
平罗项目技术管理机构健全,措施方案的编审批规范,危险性较大的项目有专人监督。
协作队伍技术交底记录存在找人代签的现象
2、存在的问题及扣分情况
技术交底签字不规范扣2分
5.7.1.2施工用电
查评情况:
1)查评对象:
项目工程部、
2)查评内容:
项目用电管理制度建立情况,临时用电规划、方案的审批,查证现场用电情况
3)查证情况小结:
平罗项目用电制度建立完善,规划、方案已报监理业主审批,但现场存在个别配电箱破损,未对接地进行测量
2、存在的问题及扣分情况
配电箱破损扣1分,未对接地测量没有记录扣2分
5.7.1.3安全设施
查评情况:
1)查评对象:
项目安保部、
2)查评内容:
查安全设施管理制度及台账的建立,安全设施规划,现场检查情况
3)查证情况小结:
平罗项目安全设施管理制度及台账已建立,安保部对现场进行了二次策划,但现场还存在安全带系挂不规范现象。
2、存在的问题及扣分情况
个别人员安全带系挂不规范扣2分
5.7.1.4—11受限空间--分部试运
查评情况:
1)查评对象:
项目安保部、
2)查评内容:
查各类管理制度及台账的建立,现场各类措施落实情况
3)查证情况小结:
平罗项目各类制度台账均已建立,重点查证防火防爆,现场经危险源辨识,氧气、乙炔存放处钢筋笼已做接地并采取防晒措施,领用有专人管理,动火作业按规定办理了作业票,消防设施设置齐全,制定了场内及上下班交通安全管理规定并下发各单位。
文明施工较差,因与土建密集交叉作业,垃圾废料没有及时清理,扣4分,因业主、监理对现场要求不严,且业主、监理在现场吸烟,故施工人员现场吸烟情况较多,项目部管理不到位,扣2分。
防洪度汛建立了专项方案,配置专用物资,在汛期安排管理人员值班,与应急预案相结合。
2、存在的问题及扣分情况
文明施工措施落实不好扣6分
5.7.2作业行为管理
自评单元13项,不适用项5项,适用项8项,发现问题条,
扣分项项,标准分130分,实得分分
查评情况
1)查评对象:
项目安保部、工程部
2)查评内容:
高处作业、焊接、起重、交叉、动火、金属检验作业的相关规定现场落实情况
3)查证情况小结:
平罗项目对入场的高处作业、起重、焊接作业等特种作业人员进行了专项培训,按国家规范要求对其进行体检并取得作业证明,制定了相关规定并监督执行,
2、存在的问题及扣分情况
在现场检查过程中查出14条问题,扣20分
5.7.3警示标志
自评单元2项,不适用项项,适用项2项,发现问题条
扣分项项,标准分15分,实得分15分
查评情况:
1)查评对象:
项目安保部、工程部
2)查评内容:
项目警示标志管理办法,现场警示标志设置,危险区域警示措施落实
3)查证情况小结:
平罗项目制定了警示标志管理办法并在现场相关部位按规定挂设布置了警示标志,在吊装危险区域,金属检验等工作中设置警戒区并按规定通知相关方。
2、存在的问题及扣分情况
此项工作无扣分
5.7.4相关方管理
自评单元4项,不适用项项,适用项4项,发现问题条
扣分项项,标准分30分,实得分30分
查评情况:
1)查评对象:
项目安保部、工程部
2)查评内容:
对分包队伍的管理责任落实情况
3)查证情况小结:
项目组织分包(供)方人员进场时进行了体检和三级安全教育,记录齐全。
项目与各分包(供)方均签订了合同,合同中含安全协议,明确了双方的安全责任。
对同一作业区域不同施工单位的作业,项目均进行统一协调安全管理工作并组织相关方签订交叉作业安全协议,明确各自的安全职责并监督实施。
项目将分包方纳入项目管理,对分包商的全过程施工安全进行了管控,每月组织对分包方进行安全检查、考核。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(八)5、8隐患排查和治理
自评单元4项,不适用项0项,适用项4项
发现问题条,扣分项项,标准分80分,实得分80分
1、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
隐患排查制度建立及相关支持性资料,
3)查证情况小结:
项目每月组织开展安全检查和脚手架、施工用电、机械等专项检查,适时开展季节性检查和节假日检查,对所有与工程施工相关的场所、环境、人员、设备设施和活动进行全面的隐患排查,对排查出的隐患按照相关要求明确整改责任单位及责任人、整改要求、整改时限,整改完成后经专职安全管理人员或技术人员验证。
项目每月对事故隐患排查治理情况进行统计并报送公司。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(九)5、9危险源辨识和重大危险源监控
自评单元3项,不适用项0项,适用项3项
发现问题条,扣分项项,标准分30分,实得分30分
2、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
危险有害因素的辨识预评估及建档登记情况
3)查证情况小结:
项目部组织项目相关部门辨识生产过程中存在的各类风险和隐患,明确措施责任人,制作醒目标示牌设置在厂房入口处,并根据施工情况不断变化及时调整应急措施,确保事故隐患得到有效治理,各类风险得到有效控制。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(十)5、10职业健康
自评单元3项,不适用项0项,适用项3项发现问题条,
扣分项项,标准分50分,实得分50分
9、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
项目职业危害辨识及制度落实宣传,职业危害健康检查等措施落实情况。
3)查证情况小结:
现场保温作业人员根据需要配备使用了面具、口罩、手套、金属探伤作业个人剂量计等个人防护用品。
施工现场尘毒、噪声、辐射等均落实了防护措施,履行了职业危害告知手续。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(十一)5、11应急救援
自评单元5项,不适用项0项,适用项5项
发现问题条,扣分项项,标准分40分,实得分40分
查评情况:
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
项目应急机构和队伍的建设情况、应急预案发布以及应急设施、装备、物资配备情况;应急培训、演练与事故救援实施情况。
3)查证情况小结:
项目施工现场根据应急方案均配备有较充足的应急设施、装备和物资,满足要求,均组织开展了应急管理专项培训和应急演练,演练结束后及时邀请监理进行评估,提出改进意见,根据演练评估要求进行相应的应急预案的修正。
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(十二)5、12事故报告、调查和处理
自评单元2项,不适用项0项,适用项2项
发现问题条,扣分项项,标准分20分,实得分20分
3、查评情况
1)查评对象:
项目安保部
2)查评内容:
项目安全生产事故和突发事件等安全信息报送制度建立,查阅事故报告、调查和处理记录档案。
3)查证情况小结:
项目无事故发生
2、存在的问题及扣分情况
此项无扣分
(二)整改情况
项目部针对此次自评查出的问题,项目部领导开会制定整改计划,所有问题均制定了整改措施,明确了整改要求和时限,落实整改责任人员及监督验收人员,限期2日内全部整改完毕并反馈闭合,此次安全标准化自评自查切实发现了很多问题,这有利于我们对标准化管理的理解及深刻认识,从而为我们在今后的工作中更加系统有效的开展安全管理工作奠定了基础。
五、自评结果
(一)基本条件
此次自评基本符合公司安全标准化要求,整个项目运行周期未发生各类安全事故。
(二)核心要素项目评审得分
根据《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》本次评审共13个要素,评审总项86项,其中不适用项6项,适用项80项,发现问题43条,应得分943分,实得分860分,得分率为91.19%。
(三)自评结论
平罗项目部依据《电力建设施工企业安全生产标准化规范及考核评级标准》条款,通过对项目部个部门及所属2个专业公司进行安全生产标准化自查自评,安全生产标准化基本条件符合要求,安全生产管理水平基本满足项目安全生产标准化规范,综合得分率为91.19%,基本符合公司安全生产标准化达标的标准。
大唐平罗工程项目部
2017年8月30日
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