隐患管理办法.docx
- 文档编号:17058467
- 上传时间:2023-07-21
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:69.07KB
隐患管理办法.docx
《隐患管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《隐患管理办法.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
隐患管理办法
安全环保隐患排查治理管理办法
第一章总则
第一条依据自治区《安全生产事故隐患排查治理条例》、《中国石油天然气集团公司事故隐患管理办法》(中油质安字〔2004〕672号)、《中国石油天然气集团公司生产安全事故隐患报告特别奖励办法》(中油安字〔2007〕571号)、《中国石油天然气股份有限公司投资管理办法(试行)》(石油计〔2008〕380号)、《中国石油天然气股份有限公司安全生产费用财务管理暂行办法》(石油财字[2009]230号)、《塔里木油田安全环保隐患排查治理管理办法》(塔油生产字[2011]2号)等规章制度,制定本办法。
第二条本办法中所称的安全环保隐患是指油田生产装置、油气井站、油气管道、及油气生产、作业区、施工作业区域、生产辅助及保障系统等可能导致人身伤亡、环境污染、财产损失或造成重大社会影响的单井、设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。
第三条隐患分为特大隐患、重大隐患、较大隐患和一般隐患。
隐患分级标准按照风险评估矩阵划分等级。
(附表4)
第四条属于油气井站、生产装置、设施、系统正常运行期间的检维修内容或项目,不列入隐患治理;未完成竣工验收存在问题的项目或工程不列入隐患治理,由项目组织实施单位或责任单位负责整改解决。
第五条安全环保隐患排查治理工作在QHSE管理委员会领导下开展工作,实行统一领导、分级负责,隐患治理遵循“谁属地、谁负责,谁设计、谁负责,谁施工、谁负责,谁验收、谁负责”的原则。
第六条本办法适用于的各部岗。
第二章组织机构及职责
第七条成立隐患治理领导小组
组长:
经理
副组长:
主管生产的副经理
成员:
相关科室负责人和基层站队长
设立隐患治理办公室(设在生产办公室),负责隐患治理的日常管理工作。
隐患治理办公室须将隐患的排查、治理纳入到日常生产经营活动中去,使其常态化、制度化。
第八条职责
隐患治理领导小组职责:
(一)负责作业区隐患治理工作的决策;
(二)负责审核隐患治理项目的申请报告;
(三)监督隐患治理项目的执行情况;
(四)负责提供隐患治理所需资源;
隐患治理办公室职责:
(一)组织编制作业区年度隐患治理管理计划;
(二)负责按程序向相关领导和部门报批作业区的隐患项目,并组织实施,协调解决出现的问题;
(三)负责作业区隐患治理项目的督查管理,跟踪掌握隐患治理的进度,并向事业部汇报工作进展;
(四)负责作业区隐患治理工作的检查、指导、总结和汇报等工作;建立作业区较大及以上隐患治理动态台账,实行分级管理;
(五)组织、协助和参与隐患治理项目的评估、设计审查、项目验收和效果评价等工作;
隐患所在属地的职责:
(一)负责建立健全本部门隐患排查治理与监控工作规章制度、组织机构;
(二)定期组织开展本部门的隐患排查和评估;
(三)负责建立部门隐患治理动态台账,实行分级管理;
(四)负责完成一般隐患及以下的管理工作。
(五)负责编制上报较大及以上隐患的隐患报告(附表2);
(六)定期组织一般及以上隐患的培训、较大及以上隐患控制措施的应急演练;
(七)对本属地内实施的隐患治理项目进行现场管理;
(八)对实施完的隐患治理内容进行效果评价,并编制上报隐患治理评估报告(附表3);
物资管理岗职责:
(一)负责隐患治理项目甲供料计划的核实上报;
(二)负责对隐患治理项目甲供料供货情况的督促,组织相关人员对隐患治理项目的物资进行审查和商检;
(三)负责隐患治理项目期间的物资协调工作;
第三章隐患的排查、评估与报告
第十条岗位员工应严格执行巡检和专项检查制度,及时发现并报告隐患;作业区生产办公室定期组织安全生产检查活动,掌握隐患管理情况,对隐患的排查、评估、报告实施监督管理。
第十一条隐患在未消除前或整改过程中,必须采取削减措施加以监控。
一般隐患由站队管理,较大及以上隐患实行站队、作业区二级监控。
第十二条对于排查发现的较大及以上隐患且作业区无资源整改的,应当及时组织调查、评估和编制隐患报告。
隐患消除前的监控措施、隐患报告(项目建议书)应及时上报事业部隐患治理办公室。
监控措施应包括以下内容:
(一)保证存在隐患的生产装置、设施、设备、系统安全运转的条件;
(二)对生产装置、设施、设备、系统监测检查的要求;
(三)潜在的危害及影响,以及防范控制措施;
(四)是否制定了应急预案并定期进行演练;
(五)明确监控程序、责任分工和落实监控人员。
隐患报告(项目建议书)须达到项目设计预可研深度,应包括以下内容:
(一)隐患基本情况(包括隐患部位、现状和建设的必要性);
(二)编制的目的和范围(研究目的、工程界限、工程内容等);
(三)编制原则;
(四)隐患监控责任分工;
(五)治理方案(应包含总体布局、建设规模、工程概况、技术路线、主要工程量、主要技术指标、结论等内容);
(六)存在问题和建议
第十三条隐患治理办公室接到各部门上报的隐患报告后,应及时组织安排对上报隐患进行评估和核实。
第四章隐患治理和监督管理
第十四条站队对排查的缺陷或问题按照风险评估矩阵进行风险评估、分级,评估结果在IV级的,评估为问题;在III级的,评估一般隐患;在II级的,评估较大隐患;在I级的,评估重大及以上隐患。
第十五条列为隐患的问题,各级属地管理部门按隐患治理流程开展相关工作。
属地第一责任人审核隐患报告并组织隐患治理和监督管理。
第五章考核、奖励与处罚
第十六条隐患治理工作的奖惩考核工作纳入各相关单位的年度HSE业绩考核。
第十七条对于及时发现、报告隐患,或在隐患监控、治理工作中成绩突出,避免重大事故发生的单位及人员,应给予表彰和奖励。
第十八条对存在的隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改治理不认真、不及时的行为或做法,未造成事故的,给予责任单位、责任人通报批评;对于造成事故或人员伤亡、财产损失的,按油田公司有关规定追究责任单位和部门负责人、相关责任人的责任。
第七章附则
第十九条本办法解释权归作业区隐患管理办公室。
第二十条本办法自下发之日起执行。
2013年10月8月
附件1、隐患治理工作流程图
附件2、隐患报告
附件3、隐患治理评估报告
附件4、风险评估方法
附件1
隐患治理工作流程图
附件2
隐患报告
编制人(属地隐患日常管理人):
审核人(属地第一责任人):
年月日
隐患报告
(须按以下内容格式提报)
1、隐患基本情况
2、隐患监控措施及责任划分
3、治理建议方案
4、存在问题和建议
附件4
隐患治理评估报告
编制人(属地隐患日常管理人):
审核人(属地第一责任人):
年月日
隐患治理评估报告
(须按以下内容格式提报)
1、隐患背景
2、实施概况
3、效果评价
4、存在问题及建议
5、结论
附件5
定性风险矩阵法:
对照后果评估矩阵(表9-4),从危害程度、财产损失、环境影响等方面,对危害事件后果的严重性进行评价取值,最高取值为c-4,最低取值为c-1。
表9-4后果评估矩阵
事件/影响的类别
后果类别C-1:
轻微的
后果类别C-2:
中等的
后果类别C-3:
较严重的
后果类别C-4:
灾难性的
火灾、有毒物质泄漏、爆炸、不可逆的健康影响
公共安全和健康
没有人员伤害或健康影响
轻微的伤害或可恢复的健康影响;一次轻伤(1-2人)
人员伤害或中等程度的健康影响;伤害和损失的法律责任50–100万;一次重伤(1-2人);一次轻伤(3-10人)
人员死亡或不可逆的健康影响;伤害和损坏的法律责任超过100万;一次死亡(1人以上);一次重伤(3人以上);一次轻伤(11人以上)
员工的安全和健康
没有人员伤害或健康影响
急救箱事件(FAC);医疗事件(MTC);限工事件(RWC);一次轻伤(1-2人)
损工事件(LWC)或中等程度的健康影响;一次重伤(1-2人);一次轻伤(3-10人)
一人或多人死亡或不可逆的健康影响;一次重伤(3人以上);一次轻伤(11人以上)
财务/投资影响
生产损失/财产损失
停产不超过1天;财产损失+生产损失少于50万。
停产1到2天;财产损失+生产损失介于50万~100万。
停产2到4天;财产损失+生产损失介于100万~500万。
停产超过4天;财产损失+生产损失大于500万。
建(构)筑损坏
建(构)筑仍能实现功能作用,稍加修复后就能再使用,对在里面的人没有危险。
建(构)筑主要功能还能实现,但需要进行较大的修复,里面的人有一定受伤的风险。
建(构)筑丧失完整性,对在里面的人可能造成严重的伤害,对一些人可能造成致命的伤害。
建(构)筑被摧毁,在里面的人会受到致命伤害。
环境影响
厂区内的影响
持续的噪音,路上有散落物等
浓烟,相当严重的灰尘和气味等
火焰,冲击波,有毒物泄漏
严重火灾或爆炸,厂区疏散
厂区外的影响
短时间的火炬排放,不寻常的噪音或散出的气味有可能引起附近居民投诉。
持续的火炬排放或噪音,令人不愉快并消散不去的气味、灰尘和散落物。
火灾和烟雾影响厂区外的地区;在厂区外能感到爆炸冲击波、大量的灰尘和散落物。
重大的气体或烟雾泄漏,大规模厂区外疏散;重大的有毒物质泄漏;对植物和动物产生严重伤害或重大事件发生。
液体排放
所有的或大部分的泄漏液体围堵收集,排放量超过事故上报指南的下限。
相当量的排放进入河流、水体或土壤里,影响仅限于当地地区,并且未造成河流、土壤的污染(以当地的环保要求为准);一次漏油0.2-10吨;一次泄露化学危险品10吨以下(含10吨)。
大量液体排放入水体或土壤,并有严重的影响,超出当地法规许可要求;一次漏油10-50吨(含50吨);一次泄露化学危险品10-50吨(含50吨)。
重大河流排放及土壤污染事故,需要很大努力恢复,对野生动植物有严重影响;永久的/持续的土壤和水体的污染;一次漏油50吨以上;一次泄露化学危险品50吨以上。
法律影响
不需要上报当地政府
需要上报当地政府
当地政府做出处罚决定
大额罚款和诉讼。
媒体影响
小规模的传播,媒体未介入
当地媒体的报道
全国性媒体的报道
全国“头条新闻”,引起公众抗议
对照可能性评估矩阵(表9-5),从工程控制措施、人为因素等方面统筹考虑,评价危害事件发生的可能性,最高取值为F-4,最低取值为F-1。
表9-5可能性评估矩阵
性质
F-1
极不可能
F-2
一般不可能
F-3
可能
F-4
很可能
工程控制措施
多道防护层a
两道或两道以上的被动防护系统,互相独立,可靠性较高。
两道或两道以上,其中至少有一道是被动和可靠的。
一个或两个复杂的、主动的系统,有一定的可靠性,可能有共因失效的弱点。
没有或有一个复杂、主动的系统,可靠性差。
检测(针对联锁、机械完整性和应急系统)
有完善的书面检测程序,进行全面的功能检查,效果好、故障少。
定期的检测,功能检查可能不完全,偶尔出现问题。
不经常检查,历史上经常出问题,检测未被有效执行。
检测工作不明确,没检查过或对出现的问题没有正确处理。
以往事故
曾经发生过轻微事故,
没有发生过重大事故,近期有几次轻微事故。
一次重大事故。
发生过很多事故和未遂事件。
及时的采取了整改行动
未充分找出原因。
事故原因没有完全掌握,对整改措施是否合适存有疑问。
不清楚事故原因
运行经验
员工熟悉工艺,流程不经常出现异常情况,出现也能及时地处理。
偶尔出现流程异常情况,大部分异常的原因被弄清楚,处理措施有效。
持续出现小的流程异常情况,对其原因没有完全搞清楚或进行处理,较严重的流程异常被标记出来并最终得到解决。
经常性出现较严重的流程异常,其中有些很严重,对产生原因不甚清楚。
变更
稳定的工艺,了解和掌握潜在的危险源,建立指南操作条件和操作极限的支持性数据总是可以方便的查阅。
合理的变更,可能是新技术带有一些不确定性,高质量的PHA。
频繁的变更或新技术应用,PHA不深入,运行极限不确定。
频繁的变更或新技术应用,没有开展PHA,边运行边摸索。
人为因素
培训和程序
清晰、明确的操作指导,制定了要遵循的纪律,错误被指出并立刻得到更正,例行举办复习培训,内容包括正常、特殊操作和应急操作程序,包括了所有的意外情。
况。
关键的操作指导情况不错,其它的则有些非致命的错误或缺点,例行开展检查和评审,员工熟悉程序。
存在操作指导,没有及时更新或进行评审,应急操作程序培训质量差。
对操作指导无认知,培训仅为口头传授,不正规的操作规程,过多的口头指示,没有固定成形的操作,无应急操作程序培训。
技术和表现(操作员,技工,班组长,承包商)
每个班组上都有多个经验丰富的操作工,没有显著的工作过度情况和厌倦感,理想的压力水平,所有人都符合资格要求,员工爱岗敬业,清楚了解并重视危险源。
有一些新人,但不会全在一个班组,偶尔的短暂的疲劳,有一些厌倦感,人员知道自己有资格做什么和自己能力不足的地方,对危险源有足够认识。
可能一班都是新人,但不常发生,有时出现的短时期的班组群体疲劳,较强的厌倦感,人员不会主动思考,人员有时可能自以为是,不是每个人都了解危险源。
人员周转快,一个或一个以上班全为无经验的人员。
过度的加班,疲劳情况普遍,破坏性的工作计划,士气低迷,工作由技术有问题的人员完成,没有明确的工作范围限制,对危险源没有认识。
确定了危害产生的后果(F)和发生的频率(C)值后,根据风险评估矩阵(表9-6)最终评定风险等级。
对于风险等级为I和II的风险需制定整改建议并得到及时整改,对于风险等级为III和Ⅳ的风险需进行各案评估,评估现有措施是否足够。
表9-6风险评估矩阵
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 隐患 管理办法
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)