酒店管理制度范本.docx
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酒店管理制度范本.docx
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酒店管理制度范本
海韵酒店管理制度
例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高效劳质量,特建立例会制度如下:
一、每周经理例会管理方法
目的:
加强每周经理例会,提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周一举行一次,由总经理主持,各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为:
a.总经理传达公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b.各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。
d.其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保存意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议实施。
二、部门例会管理方法
第一条.部门例会每日上午8:
00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点接待工作。
第四条.部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查效劳及生产、销售应具备的技能知识情况;岗位责任制、效劳程序、考前须知等。
d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1) 客情报告及分析。
(2) 人员分工和应急调整。
(3) 考前须知及工作重点。
f.朗诵企业理念。
办公用品管理方法
目的:
为了保障公司工作的正常进行,标准管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理方法如下:
1.按期发放类:
稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须方案类:
打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸等。
3.集中管理使用类:
办公设备耗材。
根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。
员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服。
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和?
员工手册?
。
第四条.员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐前方可离职。
第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。
第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物。
第五条.就餐员工要养成保护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。
非夫妻关系或情侣关系报公司审批核实同意不得混居,否那么一经发现将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。
关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用;
第二条.对讲机只允许在接待效劳过程中使用,不能做为个人联络使用;
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要适中;
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅;
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房;
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丧失,由使用人按原价赔偿。
财务管理制度
目的:
加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约本钱。
一、财务借款及核销管理方法
第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款;
第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐;
第三条.报销票据要提供合法报销单据〔特殊情况除外〕;
第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单;
第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人的签名;
第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误前方可付款,并加盖付讫章;
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原那么,特殊情况必须在借款当月内进行核销。
二、会计核算管理方法
第一条.会计核算以权责发生制为根底,采用借贷记帐法;
第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度;
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文;
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定;
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种;
(1)自制原始凭证指:
入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等;
(2) 外来原始凭证指:
我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等;
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、本钱核算管理方法
第一条.营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱;
第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值参加产品本钱中;
第三条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接本钱;
第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算;
第五条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理方法
第一条.库存现金额在财务及银行同意下按一定额度留取。
超过现额局部当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围:
工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定:
在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫〞或“现金付讫〞。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供给营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制方案时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储藏者外,原那么上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
盘点管理制度
为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以到达财产管理的目的,特制定本方法。
〔一〕存货盘点:
系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
〔二〕财务盘点:
系指现金、票据、有价证券。
〔三〕财产盘点:
系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产:
包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产:
系由供货商提供,使用后结帐的物品。
3、低值易耗品:
购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
〔一〕年终盘点
1、存货:
由各管理部门、采购员会同财务部门于年终时,实行全面总清点一次,年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务:
由财务部主管会计盘点。
3、财产:
由各部门会同财务部门于年终时,实施全面清点。
〔二〕月末盘点
每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月28日。
〔一〕总盘人:
由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
〔二〕主盘人:
由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
〔三〕盘点人:
由各部门指派,负责点计数量。
〔四〕监盘人:
由总经理派人担任。
〔五〕会点人:
由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。
〔六〕协盘人:
由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
〔七〕特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。
〔一〕盘点编组:
由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表〞、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
〔二〕各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。
1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:
入库单、领料单等装订成册〔一月一本〕。
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的平安。
3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。
出入库管理方法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点〔特殊情况除外〕。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门〔工程、保安、办公室、配送〕领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品、物料用品要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。
固定资产管理方法
第一条.公司全部固定资产,包括公务车、办公设备或经营设备的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。
实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原那么进行分工。
第二条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条. 折旧年限:
房屋15年、汽车10年、机械设备、系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。
原材料及其他物品采购管理方法
团餐预定单参照厨房库存及生产方案,提出采买方案。
第二条.将采购方案送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购置后,将原材料直接拨入厨房和仓库,由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
保管员工作标准
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列工程认真填写,确保准确无误。
第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。
报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。
内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现过失及时纠正,以保证收入准确无误,对己复核过的报表,必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原那么的结算,拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算本钱,要求本钱核算必须合理、准确、并计算出每月本钱利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。
厨房本钱的控制和管理
第一条. 厨房本钱的核算程序:
厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品本钱。
第二条.厨房本钱的控制应做好以下几个方面:
〔1〕 严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。
〔2〕 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字前方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
〔3〕 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约荣耀、浪费可耻的原那么。
〔4〕 对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。
〔5〕 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业本钱的准确。
〔6〕 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存本钱压缩到最低限度,减少流动资金占有量,到达降低本酒店经营总本钱的目的。
〔7〕 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
〔8〕 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品本钱的比率与同行业的利率水平进行比拟分析,找出差距和缺乏,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
〔9〕 菜品本钱和菜品收入的比率为35%〔水+电+燃油+购入菜品本钱+调料本钱=菜品本钱;其中水电、燃油占本钱的12%,购入菜品本钱占80%,调料占8%〕。
前厅部管理制度
前台交班本管理制度
第一条但凡与整个部门或各个分支机构相关的信息都应该记录在交接本上。
第二条所有记人交班本的信息必须注明日期、时间及记录接待员和执行接待员姓名,如有必要,要讲执行结果记录下来,签上日期及时间。
第三条前厅部不同部门的员工在当班前应仔细阅读上班的交班记录,为紧接的工作做好准备。
第四条接班人阅读后要签名,并由交班人监管,如无接班人签名应追查交班人责任。
前台规章制度
第一条当班时应保持良好的形象,仪容仪表整洁,热情礼貌地为客人效劳。
第二条工作时间不得吃零食、吸烟,不得与客人高声谈笑,不得在当班时间睡觉、看小说或听音乐等。
第三条不得随便进入总台办公室,当班时不得让亲友或其他无关人员进入工作台闲谈。
第四条不得做不道德的交易,不得向客人索取消费或其他报酬。
第五条不得私自使用酒店办理私人事务。
第六条当客人入住时,接待员务必在登记表上签名,以便工作检查,转房、退房手续须办理完善。
第七条遵守酒店客房折扣政策,房价填写须认真准确,不得私自减免房费。
第八条铃响第二次前后必须接听,并用标准化效劳用语问候,声调须亲切、友好。
第九条房员工不得漏叫或迟叫“叫醒效劳〞,漏报单或走单着除扣奖金外,还应赔偿损失。
第十条房员工应按时开关酒店背景音乐。
受理特殊预定管理制度
第一条客人指定房间。
首先通过电脑尽快查清客人要求的居住时间内指定的房间是否可以入住。
如果可以那么接受客人的预定,并把该房在电脑中锁定,在预定单上注明房号。
第二条免费、折扣、佣金预定。
此类订单应按要求填写预订单,优惠预定要讲优惠房价注明在预定单上,根据酒店规定,有店级领导签字方可接受预定。
佣金预定既旅行社代客人预定散客客房,酒店从客人房费中提取一定比例的费用作为佣金付给旅行社。
另外,酒店根据与旅行社、商社所签的租房协议中的条款,向其支付一定比例的房费的佣金。
第三条预定定价的收取,当客人要求保证其预订时,为防止因客人未到造成经济损失,应请客人预付定金,并引领客人到前台收银处办理交付定金手续,定金收据单上应注明定金的金额。
然后在电脑输入时注明,以保证客人的预定,同时向客人讲明如假设取消定金预订,应在抵达日前24小时办理取消手续,否那么定金部予退还,定金要计人当日营业收入表。
第四条预定未到。
根据夜审报表了解来到原因及情况,将未到预订单取出,注明“未到〞字样并存档,每日统计并计人营业日报表。
取消预定管理制度
第一条审阅取消预定的函电,保证信息准确。
第二条找出原始预订单,注明“取消〞字样。
第三条如果是口头或取消预定,一定要记录取消人姓名、联系和单位地址,最好请对方提供书面证明。
第四条拟写回复函电稿,确认对方取消预定,由预定主管审阅签发。
第五条在电脑上取消有关信息,更改“房态控制表〞。
第六条复印客人取消预定的函电和原始预定单,交总台收银处,按协议退还定金、预付房费、或取消付费。
第七条查核取消预定的客人是否有订票订餐、订车等业务,并及时通知有关部门。
预防超额预定管理制度
第一条每日统计次日预期抵达的客人名单。
第二条核对次日预期抵达的团队和散客预订,并准确统计出住房数以预定将要入住的客房数。
第三条星期预报住房状况:
(1)星期预报由预订部主管负责完成。
(2)准确地统计出下一周或今后几天住店客人的人数和占用的客房数。
(3)统计出下一周或今后几天内每天离店的人数、空出的房间数,同时要考虑客人延迟离店的规律。
(4)统计一周或今后几日内预期抵达客人的用房数。
(5)综合以上统计教字,凭借过去的档案资料,制作出“星期预报房间状况〞
(6)报表抄送前厅部、客房部、营业部等业务部门。
(7)星期预报每天下午制作,周一制作周二至下周一的用房数预报,周二制作周三至下周二的用房数预报,依次类推。
处理超额预定管理制度
第一条出现超额预定后,首先告知预定客人因某些特殊原因而使订房暂不能确定,如果客人愿意,可把客人的预定放在酒店的有限等待名单上,如有客人取消预定或提前退房,可以根据前后次序安排客人入住。
第二条主动帮助客人联系同档次、价格想接近的酒店,第二天出现空房后再把客人接回酒店入住。
第三条再重大节假日和旅游旺季,适当控制1.5%左右的客房保存至最后,作为应急之用。
婉拒预定管理制度
第一条根据预订情况,按照预订处主管的指示,礼貌而委魄地拒绝客人。
第二条委婉地向客人讲述由于房间订满或维修问题而无法安排,尽量争取客人谅解。
第三条立即回复函电,同时帮助客人预订其他同等级酒店。
第四条设计使用一种专门的婉拒信或婉拒卡。
第五条及时将婉拒预订资料存档。
预定抵店客人情况报告制度
第一条预订部门应提前一天将客房预订单复印井分发给前台接待处,如有另外接到的预订,前台接待处应再打印一份当日的预订情况表。
第二条接待员应在当班前仔细阅读当日预订记录,以便对将抵店客人的姓名有所熟悉,尤其是重要客人的姓名。
每个接待员都应检查、修正预订客人表,如有必要,应注明附加的信息。
第三条应接顺序排列预订客人表,并单独打印客人的以下资料:
(1)客人姓名。
(2)所在单位和介绍单位。
(3)预计离店时间/特殊效劳代码、预计抵店时间/航班信息。
(4)市场分类代码。
(5)预订客房种类。
(6)预交订金。
(7)客房价格。
(8)是否带有儿童。
(9)是否确认
(10)是否到店
以上各项一般都使用缩写或特殊代码。
预定客人表最后一页是当天预计到店客人的总数及所需客房数。
订房管理制度
第一条预定员接到订房时,必须热情、礼貌,并告知对方这是订房部。
第二条认真地倾听客人讲话,立即查阅“订房登记表〞确认有无空房,再会答复客人。
第三条接受订房后,先将资料填入“订房卡〞内,如不能接受预定,亦应请示对方是否可以列为候补,然后依“订房卡〞的资料,填入“订房登记表〞内。
第四条订房时一定要询问以下工程,并及时填入订房表格:
(1)客人的姓名和国籍
(2)抵达离开的具体日期和时间
(3)需要的房间数、类型及房价
(4)来电订房人的姓名、单位及号码
(5)订房间的保存期限,是够用信用卡或预付定金确保房间
第五条复述上面的内容,向客人核实。
电传、、信函订房制度
第一条收到客人或旅行社的电传、或信函要求订房时,要了解清楚客人的各项内容、具体要求等。
第二条把客人的要求写在订房单上。
第三条了解所有费用的支付方式
第四条如果旅行社要求为客人订餐,要填写订餐单并及时通知餐饮部做好准备
第五条如果客人资料不详细,要按来件上的地址、号码与客人核对
来店预定管理制度
第一条查看客人所持证件,询问客人想要预定房间的种类、价格及要求等。
查看预订表确认能否接受预订。
第二条礼貌地请客人填写预订单,要求客人逐项填写清楚。
第三条客人填好后,预订员要仔细查看,逐项核对客人所填工程。
第四条预订完毕后,要向客人表示谢意,欢送下次惠顾。
第五条客人离开后,将订房人证件影印本附在预订单上,填入"预订表〞并妥善保管好。
迎宾效劳管理制度
第一条迎宾员须保持充分的精力、彬彬有礼且热情周到的效劳,做好客人的迎送工作。
第二条站在酒店正门指定位置迎接客人的到来。
第三条为客人开酒店大门,待客人进入后把门关好。
第四条当来客的车辆抵达时,面带微笑为客人开车门,动作要显得熟练、轻松,对于儿
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