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修订请假管理制度1doc
(修订)请假管理制度1
请假管理制度
一、制定目的
为将本公司有关请假的规定事项制度化、标准化,促使各部门员工的请假管理有章可循,特制定此准则。
二、适用范围
凡经本公司所录用的所有员工(含临时工),均遵守本准则。
三、权责
1行政部负责准则制定、修改、废止的起草。
2总经理负责本准则的制定、修改、废止的审核批准。
四、请假程序
1员工请假应先到行政部或部门领导处领取《请假条》。
2请假人详细填写所属部门、请假日期、假别、请假事由等内容后,一式两份,由上级部门领导批准签字。
3将已经批准的《请假条》,一份交行政部留存备案,一份交门卫留存并登记以便考勤。
4、因特殊情况请假的,应经部门主管批准,并及时通知到行政部,否则记旷工处理。
五、准假权限
1普通员工请假一天以内者,可由当班班长批准,三天以内者要由各部门领导负责审核批准。
超于三天者须经总经理审核批准。
2部门领导须请假者,则由总经理审核批准。
六、假别分类
1事假
(1)员工必须本人亲自办理请假手续;
(2)且须提前申请;
(3)事假期间不计工资;
(4)不满半小时着以半小时计算,累积满4小时为半日;
2病假
(1)因病必须治疗及休养者;
(2)必须提供医院相关证明;
(3)病假期间内的工资依照劳动法相关规定发放;且没有全勤奖。
具体如下:
①病假在一个月以内的,固定工资部分全额发放;②病假超过1
个月不满六个月的,从第二个月起,工作年限不满五年的,固定工资
部分按90%计发;工作年限满五年的,固定工资部分全额发放;③假
期超过六个月的,从第七个月起,工作年限不满十年的,固定工资部
分按70%计发;工作年限满十年的,固定工资部分按80计发;④上
述人员病假期间,各类津贴由单位根据本单位的有关规定执行。
⑤病
假期间的岗位津贴与基本工资一起按病假比例发放。
3工伤假
(1)员工因公受伤;
(2)经医院证明无法正常工作的;
(3)须提供公司领导证明及医院的诊断证明;
(4)工伤期间内的工资,公司给予其基本工资;
4其他假别
(1)其他假别包括婚嫁、丧假、产假、护理假等;
(2)请假必须听过公司部门领导的书面证明;
(3)婚嫁:
切需提供结婚证原件!
①按法定结婚年龄(女20周岁,男22周岁)结婚的,可享受5天婚假(复婚和再婚除外,可享受3天婚假);
②符合晚婚年龄(女23周岁,男25周岁)的,可在法定基础上续假
1周;③结婚时男女双方不在一地工作的,可视路程远近,另给予路
程假;④在探亲假期间结婚的,不另给予假期;⑤婚假不包括公休假
和法定假期;⑥工资照发;且没有全勤奖。
(4)丧假(直系亲属)3天,工资照发,且没有全勤奖。
(5)产假依据《女职工劳动保护规定》,给予员工90天的假期,其中包含产前休假15天,产后休假75天。
切需提交‘结婚证’‘准生证’,期
间的工资不享受绩效考核,给予其基本工资
(6)法定节假日:
元旦1天、春节3天(初一至初三)、清明节、劳动节3天、端午节、中秋节、国庆节3天,根据公司生产情况而定;
(7)陪产假:
法定婚龄男方可享受1天陪产假;男女双方符合晚婚晚育的,男方可享受5-7天的假期;
(8)探亲假:
暂无
(9)路程假:
除了过年有路程假之外,其余时间无,此路程假仅此针对路程较远者。
贵州地区单次3天,浙江地区单次1.5天,江苏地区单次
1天;
(10)七、补充说明
(1)员工请假须提前一天办理相关请假事宜;
(2)因突发事件或疾病必须请假而未办理手续的,应先告知上级部门领导,得到允许后方可请假,并于事后立即补办相关请假手续。
(3)旷工的认定:
未经批准而强行请假者;未经领导批准而擅自离开岗位者;未事先办理请假手续休假者(事后又无办理补假手续);假期已满未办理续假手续或未批准续假,继续休假者;捏造虚假事实或无理由休假者;全月迟到次数在3次(含3次)以上者,以旷工半日计
附则
1、本规范制度未尽事宜,均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条例执行;
2、本规范制度的解释、修订权归行政部所有;
3、本规范制度自2011年6月16日开始实施;
行政部
2011年10月31日.
(最新信息)读《怀李叔同先生》有感(读后感)4
读《怀李叔同先生》有感(读后感)
翩翩公子、留学生、教师、道人、和尚,这五个看似毫无关系的名词,却构成了李叔同先生从富家子弟到弘一法师的全部历程。
而且每做一种人,都做得十分像样,因为他认真去做了。
有人说,弘一法师的成功源自他天才的大脑,而并非是认真。
笨人用功,即便是认真也没用!
也许吧!
还记得爱迪生的名言吗?
天才是百分之九十九的汗水加上百分之一的灵感。
这句话对他本人而言,可真是一句至理名言。
爱迪生没上过几天学,在校时被当作“低能儿”。
母亲在家教他,可他会做出孵小鸡的蠢事。
应该算是个不折不扣的低智商儿童。
可他诸事认真,痴迷于自己的研究发明。
他永不言败、屡败屡战,终于叩响了成功的大门,成为举世闻名的发明大王。
又有人说,这与爱迪生强健的体魄分不开,一个残疾人的认真,想也换不回辉煌的胜利。
不,残疾人也有自己的一片天空。
美国盲聋女作家海伦凯勒的事例,激励着古今中外的多少人;轮椅上的张海迪谱写了生命的绚丽;贝多芬的《命运交响曲》奏响的是他那敢于扼住命运咽喉的勇气;霍金的几节手指仍在敲击着键盘,迸发出智慧的火花……
认真可以弥补身体的残缺,认真可以弥补指挥的有限。
认真使你迈向成功的大门,名噪一时;认真使你奏响生命的音,千古绝唱;认真使你弥补先天的不足和后天的缺憾,美玉无暇!
世间诚难得者,莫过于认真;若得认真,则无难事矣!
(修改版)采购内控制度1
第五章采购业务控制制度
第一条总则
为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。
第二条岗位分工与授权审批
1、采购部负责企业所需物资的采购工作;财务部负责采购物资的货款审核、支付工作;物资使用部门提出采购申请;授权审批人审批采购项目。
严禁XX的机构或人员办理采购与付款业务。
2、采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。
3、专家论证适用情形
对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。
第三条采购申请审批控制
1、需求部门请购。
使用部门经理签字,授权人审批。
(1)原材料或零配件由需求部门根据实际经营需要提出请购单。
(2)仓库保管员接到请购单后,查看材料保管卡上记录的库存数,将库存数与需求部门需要的数量进行比较。
(3)当经营所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时,则同意请购,否则要调整请购量。
2、仓储部门请购。
由经理签字,授权人审批。
仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
3、临时性商品的请购。
(1)临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
(2)使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其目的和用途。
(3)请购单须由使用部门负责人审批同意,并须有经理签字,方可办理采购手续。
按规定需授权人审批后采购。
4、经常性服务项目的请购。
(1)经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目,例如公用事业、期刊杂志、等服务项目。
(2)使用部门需要这些服务时,提出请购单,由经理、授权人审批。
6、请购单规定
(1)请购单的开列。
请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单,请购单要按(年或月)顺序编号,一式X份,分别由开单、采购、仓储、财务部门留存。
(2)请购单经使用部门负责人审核后,报有关领导签字批准,送采购、仓储、财务部门。
(3)材料检验必须经过特定方式进行的,请购部门应于请购单上注明要求。
7、请购事项的撤销。
(1)撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购。
(2)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
请购与审批控制流程
业务流程序号
责任
部门/人
配合/支
持部门
不相容职
责
监督检查方法
1需求部门采购部
审核
审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备
2采购部
审核
审批检查采购需求汇总表单是否填写
3采购部仓库正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理
4采购部
审核
审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全
5财务部主
管、
副总、
总经理
采购
申请
检查是否按规定权
限范围进行审批,
有无越权现象
6采购部
审核
审批检查采购方案是否科学,是否经过审批程序
7采购部仓储部、
质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定
1.根据需求提出采购需求申请
2.汇总各部门的采购需求
3.库存分析、物资需求分析
4.编制采购申请单提出申请
5.权限范围内审批
6.制定并完善采购实施方案
7.实施采购
8、样品需求与供应商送样
(1)如有样品需求,由采购员通知供应商送交样品,使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求,如品名、规格、包装方式等。
(2)样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品,数量应多于两件。
(3)合格的样件至少为两件,一件返还供应商,一件留在采购部作为今后检验的依据。
第四条采购验收的控制
1、采购部门和相关使用部门对所购商品质量和其他相关内容进行验收,并签字确认。
2、验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。
3、检验不合格的商品退货时,采购员应开立“退货清单”呈经理签字确认后办理退货。
4、货物需要更换的要与供方协商解决,需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。
5、对于已付款但商品在保质期、保修期出现质量问题的采购部门要负责联系索赔或维修,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。
第五条采购付款的控制
1、现金使用方法。
(1)采购付款中零星的采购需要支付现金的,采购员向财务部提出申请。
(2)财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付。
2、付账控制
(1)收到供应商发票后,采购员将供应商发票与购货订单进行比较,确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符,核对无误后交财务部。
(3)财务部将收到购货发票、结算凭证与购货订单等进行复核,检查其真实性、合法性、合规性和正确性。
(4)采购付款实行付款凭单制。
(5)已确认的负债应及时支付,加强与供应商的良好关系,并维持企业信用。
第六条监督与检查
企业领导及相关部门负责对采购业务进行监督检查。
采购业务监督检查的内容主要包括:
1、采购业务相关岗位及人员的设置是否合理;
2、采购与付款业务是否经过审批,检查审批人员是否在其职权范围内进行审批,检查审批人员是否按照相关制度进行审批;
3、检查付款是否经过审核和审批,支付方式是否合法,货款结算是否正确、合法、及时。
4、检查采购活动中是否存在欺诈行为。
5、检查采购合同执行情况;采购价格及采购渠道情况;采购有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。
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