规章制度前言.docx
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规章制度前言.docx
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规章制度前言
前言
为进一步深入企业管理,充分调动发挥企业职工的积极性和创办性,确实保护企业利益和保障职工的合法权益,规范企业全体职工的行为和职业道德。
结合《企业法》和《劳动法》的有关规定,成立一套健全的管理制度,以促使企业从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永远的主题。
在运作规范化的企业组织中,表现其管理模式特色的是企业的管理制度。
成立管理制度的目的是为了适应环境变化,调控企业行为,保证庄重、迅速、健康运行,促使企业的发展壮大。
企业要确立企业发展信念:
凝聚力是企业得以连续发展的长久动力,作为一个晗瑞的职工要时辰充满自信,对晗瑞的未来充满必胜的信心,真实做到以企业的发展壮大为己任。
企业的发展是双方面的,达到职工的个人事业追求与企业整体目标的真实交融,使企业整体获取可连续发展。
创办职工与企业共同发展的平台,达到企业整体和职工个体的全面发展。
把企业做大做强是最后目标。
不是片面追求丰厚的收入,而是大家都有一个友善的生活状态和工作环境,能实现自己的理想和价值,追求大众对晗瑞的认知、社会对我们的必定。
愿我们的职工融入晗瑞企业的发展壮大,愿晗瑞企业融入创办友善社会的似锦前程!
企业文化篇
企业要旨:
为顾客创办价值为企业创办利益
为职工创办财富为社会创办繁华
企业作为市场经济的主体,要正确办理社会、股东、顾客、职工的互有关系,不能失之偏颇,四者相辅相成,缺一不能。
晗瑞要做的事,就是让顾客、职工、股东、社会“四满意”。
同时,以此作为晗瑞的公开承诺,以表现出晗瑞存在的社会价值。
企业精神:
奋斗图强开拓创新诚实做人扎实做事
奋斗图强,是一种美德,没有创业、工作的艰辛和永不暂停的奋斗精神,则不能够成就今天的灿烂,更不能够领悟成功的来之不易。
晗瑞将以实质行动激励和爱惜职工的开拓创新精神,创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说,要做到老实人,说老真话、办老实事。
对一个企业来讲,人人都要讲真话、干实事,只有这样才能认识自己、认辨别人、认识社会,只有知己知彼,才会理解自己的缺点和缺点,也才会虚心学习别人的长处和长处。
讲真话难,干实事更难,知难而进,既是我们的传统,更是我们要不停连续、永远保持的精神。
经营理念:
规范管理遵守诚信追求优异务实创新
推行规范的管理制度,是一个企业做大做强所应具备的先决条件。
管理出人才,管理出效益。
没有规范的管理,要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本,是我们做每一件事所必定依照的最根本、最重要的行为准则底线。
是每一个晗瑞人所必备的美德,是企业对外的一种形象。
同时也是企业立足之本、生计之道。
“优异”是一种永不妥协、一种超越自我的精神,只有不停走在时代前列,企业才能有永远的生命力。
从实质出发创办对社会、企业、职工有益的价值,是我们办企业的根本,所以所有行为都必要围绕“务实”二字,不能够娓娓而谈;要讲究实效,又必定以“创新”为手段,在组织、制度、决议、管理等各方面创新,形成创新体系,才能使企业获取发展与壮大。
企业目标:
树晗瑞形象创晗瑞品牌
我们追求的目标,更多的应着眼于磨练企业的核心竞争能力、培育企业创办价值的能力,扩大企业的影响力。
不是单纯的以利润最大化为目标。
而现代企业竞争的核心即为抢占市场,所以晗瑞诚信形象的成立和创办晗瑞品牌,则至关重要。
不是在任何一个年代都能创办现代企业,而在中国经济繁华富强和晗瑞事业蓬勃发展的今天,完满能够创办,机不能失。
制度篇
员工守则
1、遵纪守纪遵章守制
2、爱企如家爱岗敬业
3、诚实做人扎实做事
4、遵照领导遵照分工
5、尽责尽责尽心全力
6、廉洁奉公节约节约
7、诚实守信严守奥秘
8、相互敬爱互敬互爱
9、文明礼貌讲究卫生
10、待客如宾服务为本
综合部职责
1、负责企业的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、发散工作。
2、负责制定企业的各项规章制度及企业各项工作程序。
3、负责企业对内、对外文件的草拟、审查、打印,行政文件的收发、传真、档案管理。
保证重要文件、资料的保密不外泄。
4、负责会议组织,作好会议记录,并对会议精神的推行予以监察、检查。
5、负责组织企业各项会议工作。
睁开年度总结评比和表彰活动。
6、协助总经理做好综合、协调各部门工作和办理平常势务。
7、负责汇总企业年度综合性资料,草拟企业年度总结、工作计划和其他综合性文稿,及时择写总经理发言稿和其他以企业名义发言文稿审查工作。
8、负责做好企业嘉宾的款待及会议的安排、组织、会务工作。
9、负责企业的宣传报道工作。
10、负责企业考勤工作,每个月月底报总经理处审查后送交财务室。
11、负责企业后勤管理工作、保护内部治安、保证企业财富安全,对所肩负的工作负责。
12、据企业战略发展拟订企业培训计划、培训花销、培训总结工作。
拟订企业培训制度及成立完满的培训系统。
13、负责办公场所卫生干净工作。
14、完成领导交办的其他工作,作好与其他部门的配合工作。
综合部管理制度
一、人事管理制度
1、企业用工推行劳动合同制,岗位推行聘任制。
总经原因董事会聘任。
副总经理、总经理助理、部门经原因总经理聘任。
部门副经理、职工经部门经理提名由总经理聘任。
2、新聘职工推行先试用后录取的原则,试用期为三个月,试用期满经各部门经理及总经理汇总建议,察看合格者可正式录取,双方依照《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及企业依法拟订的各项规章制度,在同样自觉,协商一致的基础上签署《劳动合同书》,同时签署《岗位聘任书》。
3、在劳动合同期内,双方在同样自觉,协商一致的基础上,能够对合同进行改正、清除和停止,《劳动合同书》的有关条款将对以上状况予以明确。
4、在聘任期内,依照职工的道德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守企业规章制度等状况,企业依照国家法律法规、企业拟订的规章制度,有权解聘、换岗直至清除劳动合同。
对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任,构成犯罪移送司法机关办理。
5、劳动合同期和聘任期满,企业对能遵守规章制度、工作业绩显然者优先录取和聘任。
二、学习及培训制度
企业激励职工积极参加有关业务学习,以提高自己业务水平和工作能力。
经过学习获取相应的资格、职称后,企业将按级别恩赐提高待遇的奖励
三、工资管理制度
为明确企业职工的薪水待遇,规范企业对职工薪水的发放标准,充分调动企业职工的工作积极性和创办性,特订立本制度:
企业职工薪水推行:
基本薪水+职称、岗位薪水+效益薪水制度。
1、职工薪水每个月1日准时发放,遇节假日顺延。
2、基本薪水标准为:
总经理:
元/月
副总经理:
元/月部门经理:
元/月
部门副总经理:
元/月职员:
元/月
试用期:
元/月
3、职务薪水:
总经理:
元/月
副总经理:
元/月部门经理:
元/月
职员:
元/月
4、职称薪水标准:
高级职称:
元/月
中级职称:
元/月
5、防腐倡廉风险金的扣除。
每个月每人扣除基本薪水的20%作为防腐倡廉风险金,于下年第一个季度末发下班资时,结合与企业签署的《防腐倡廉协议》履行状况退还。
6、其他奖惩按企业有关制度履行业绩薪水另定。
四、奖罚制度
(一)企业职工在工作中有以下贡献,企业将恩赐相应的奖励:
1、工作中的改革、创新被采用并给企业带来效益的;
2、发现重要问题并及时解决,为企业减少不用要损失的;
3、工作中不辞劳苦,却遭别人无理排挤、打击,但为了企业利益,而不计较个人得失的;
4、发现有损企业形象和利益行为检举揭发的;
(二)企业职工在工作中有以下行为,企业将恩赐相应的处罚:
1、对企业不忠实,谎报状况及散布流言流言的;
2、对企业及企业的职工(包括管理者)的缺点及错误不能够正面提出而私下进行讨论的;
3、私做交易而谋求非法收入的;
4、有意怠慢工作或工作不努力的;未能完满履行自己的职责的、发现企业财物受损、扔掉而充耳不闻的;
5、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出责怪的职工采用不理智的态度、泄私愤或打击报复时;
6、在报告工作时报喜不报忧,对同事及上级进行隐瞒的;
7、职工在工作时没心中犯了错误企图隐瞒错误的。
五、考勤制度
1、企业职工必定严格遵守作息时间,准时上下班,不得迟到、早退和旷工。
2、企业履行国家有关工作时间的规定,原则上每周正常工作时间不高出42小时,每天正常工作不高出8小时。
3、上下班认真填写考勤记录,考勤记录由办公室负责统计,并于月初将上月考勤状况及时报送财务部作为支付薪水和发放补助的依照。
4、迟到、早退高出一个小时的视为旷工一天,每个月旷工五天当自动离职。
5、上班出门做事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需做事宜,如有不吻合而影响工作的按旷工办理,上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作没关之事。
六、卫生制度
为规范职工平常行为,创办一个酣畅、健康友善的办公环境,保护企业对外整体形象,特制定本制度。
1、每天上班后应将各自负责的地域打扫干净,并整理好各自办公桌上的文件及资料;
2、每周末对企业整体环境进行一次集体大打扫,
3、不得在办公室乱扔纸屑及烟优等垃圾,更不得随地吐痰。
4、保持洗手间卫生,用后必定认真冲洗,否则会是对别人的不敬爱,进而影响工作。
5、应保持楼梯、走廊等公共地域的卫生,
6、作为企业的职工应注意个人卫生。
否则会给别人带来不好的情绪。
进而影响工作
七、档案管理制度
1、为加强对文件一致管理,防范文件扔掉,企业办公室成立文件收文登记簿、签发建议簿,每天逐项登记清楚。
2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示,对不按制度做事所造成的损失,按本规章制度的奖惩制度履行。
3、要成立健全的档案管理系统,档案的分类应科学合理,各归档的资料应收集齐全,装订成册,判断正确。
4、对档案要推行科学管理以保证档案资料的保留安全。
八、公文办理制度
为进一步规范公文办理程序,提高办文效率和质量,依照“明确分工、各负其责、加强协作、一致管理”的原则,对企业的收发文进行规范管理。
一、收文办理:
1、凡是收文,一律由办公室登记,并依照文件内容,由办公室签批拟办建议,分别呈送各级领导阅示及有关科室办理,急件及时送办。
2、承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延缓、推诿,对不属于本科室职权范围或不合适本科室办理,应当迅速退回办公室并说明原因;总经理签批由详细科室或个人负责办理,则必定按总经理要求办结。
3、对已办结的公文,各科室均应及时送交办公室归档。
密级公文办完后马上送交,业务指导性公文需留用的,可采用复印件的方法备用。
4、签收登记后批办的文件,由办公室负责催办。
领导批阅限时办理的文件,重点催办并及时反响办理结果。
5、未按办文程序直接送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记、签放手续。
二、发文办理:
1、依照本规章制度确立的科室职责,各科室任职责范围内需要对外发文的,由各科室拟订文稿,经总经理批阅后发文。
2、公文送总经理签发前,应交副总经理及办公室审查。
在不改变原意的状况下,核稿人可对文稿进行删节和文字加工,需对文稿进行较大更正时应提出建议由经办人(主办科室)更正。
3、对外发文一律由办公室发文字号,确立文种、发放范围、打印份数及时间要求。
九、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作,成立办公会制度;
2、办公会由企业职工轮换主持召开。
3、会议按规定每周六早召开,有特别状况可临时召开。
4、参加会议人员为企业全体人员,必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为报告讲评上周工作,部署下周及近期主要工作,商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、参会人员做好会议记录,由综合部负责详细会议记录,校订后有关人员签字并发文。
十、车辆管理制度
车辆是公务活动的主要交通工具,为更好的履行服务作用,保证公务用车,节约降低花销,特制定本制度。
1、企业的灵巧车辆由办公室一致管理和调动,设专职司机驾驶。
2、因工作必定的用车提前与综合部联系,说明用车时间、事由和地点,综合部依照车辆状况和工作轻重缓急做出详细安排,并进行登记,填写“派车单”后方可出车。
领导调用车辆,由驾驶员向综合部通知用车状况:
用车领导和人员,对行车安全负有监察责任。
3、驾驶员动用车辆一律遵照综合部派遗调动,严禁擅自开车出门(特别是节假日和八小时以外),否则造成的安全事故或车辆损失责任,由驾驶员负所有责任,并将恩赐相应处罚;驾驶员出车期间,严禁饮酒,保证行车安全。
4、驾驶员需购置车辆配件和维修车辆时,应早先申请,经综合部审查,企业领导审批赞成后,方可购置或到指定的地点维修。
5、驾驶员不遵守《道路交通法》、《道路交通管理条例》而造成的违章,肩负所有责任。
十一、企业印章管理制度
1、行政印章由综合部经理进行管理,管理者应严格履行审批手续,并做好登记,以备察看。
2、企业一般性工作需要使用行政印章的,使用前须向综合部经理进行报告并获取赞成。
3、企业因重要工作需要使用行政印章的,须经总经理赞成。
4、外面人员及企业人员使用行政印章的,须经总经理赞成,并做登记以备察看。
5、严禁利用印章谋私和开具空白介绍信。
6、印章使用出现原则性问题的,应追究综合部及其保留人员的责任。
十二、电脑及打印管理制度
为保证企业办公电脑网络的合理利用,特制定本制度。
电脑:
1、为适应市场经济和信息化时代的需求,企业的网络保持畅达,以便查阅和学习有关资料、文件。
2、不得在上班时间在网进步行与工作没关的事情。
3、不得利用企业的网络在网进步行非法操作。
打印:
1、打字员对送交的文件、资料应逐一登记、校核,并签字后打印。
对于没有形成最后文件的内容,如需打印后更正,应在节约纸张的前提下打印。
2、电脑等打印设备要经常保护。
打印设备出现故障应及时解析,查找原因,并及时予以解决。
3、严格控制为个人或与企业没关的业务打印或复印。
4、严格遵守保密规定,严禁没关人员翻阅打印资料。
财务部职责
1、认真贯彻落实《会计法》,严格依照财务制度进行企业会计核算,及时正确地编制、上报财务报表及统计资料。
2、按企业经营计划,提出年度财务计划,作为资本运用的依照,并积极筹办资本,保证计划的履行。
3、提出财务、会计及估量等制度,经赞成宣布后并负责贯彻履行。
4、负责企业的银行来往帐户的管理工作。
5、依照税法规定,办理企业各项税务事宜。
6、做好本部门内的行政管理工作。
7、做好领导授权的其他工作。
财务部管理制度
一、财务工作制度
1、会计年度自1月1日至12月31日止。
2、会计凭据、会计账簿、会计报表和其他会计资料必定真实、正确、完满,并吻合会计制度规定。
3、财务工作人员应依照账簿记录按期编制财务报告上报总经理及有关科室、部门。
财务报告包括会计报表和财务状况说明书。
a、会计报表
(1)、会计报表应依照《企业会计准则》和财政部颁发的制式报表格式进行编制。
包括财富负债表、损益表、现金流量表。
做到数字真实、内容完满、上报及时、说明清楚、字迹清楚、手续齐全。
表表之间数字相互连结。
(2)、会计报表分月报、年报。
(3)、会计报表中出现负数的项目,应在数字前以“-”号表示。
(4)、会计报表上报前,必定依照要求进行审查,并经单位领导批阅签字后上报,各种会计报表印章必定齐全。
b、财务状况说明书包括以下内容:
(1)、财富负责总量、增(减)量、结构、质量、增减变动及原因。
(2)、各项收入、成本、花销增减变动及原因。
(3)、利润实现,税金缴纳状况。
(4)、对本期和下期财务状况发生重要影响的事项。
(5)、重要损失及其他要说明状况。
(6)、资本增减状况解析及展望未来资本使用状况。
4、企业财务出入计划应依照企业的业务发展,综合计划、和其他计划,依如脚扎实地和积极、安妥的原则进行编制;财务出入计划经企业总经理审查赞成后,方可履行;财务出入计划的详细内容每年另行制定。
二、银行来往帐户管理制度
1、所有业务出入必定在按规定开立的帐户中核算,严禁公款私存和设小金库搞帐外帐经营。
2、收到外单位的转帐支票,必定在18小时以内交开户行入帐,逢节假日必定在休假前交存开户银行。
3、遵守银行结算纪律,除合理的现金库存外,现金要及时送银行,不得坐支。
严禁出租、出借帐户。
4、每个月按银行通知的时间到银行核对本企业帐户的出入记录、节余金额和利息。
5、企业现金由出纳管理,保险柜钥匙只限壹把,由出纳保留,保险柜密码口传心记,严禁写于纸上或输入计算机中备忘。
保险柜只许放置备用金、有价证卷、发票、紧迫的财务资料及未及时交存银行的营业款,严禁存放个人物品及与自己工作没关的物品。
三、税收及利润分配
1、企业依法向国家缴纳税金,严禁偷税漏税。
税金是指企业依照规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
2、税后利润的分配按章程的规定履行。
四、财务行政管理
一、支票管理
1、支票由出纳员专人保留,领用支票时,加盖印章,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
支票填写失误,即作废,应登记号码后,稳当保留。
2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字会计核对(购置物品由保留员签字),授权人审批填写金额无误,完成后交出纳人员。
出纳员一致编制凭据号,按规定登记银行账号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3、企业财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小须总经理签字。
二、现金管理
1、企业能够在以下范围内使用现金:
⑴职工薪水、津贴、奖金;
⑵个人劳务酬金;
⑶出差人员必定携带的差旅费;
⑷结算起点以下的零星开支;
⑸总经理赞成的其他开支。
结算起点由总经理确立。
2、除本规定外,财务人员支付个人款项,高出使用现金限额部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审查,总经理赞成后支付现金。
3、平常零星开支所需库存现金限额为2000元,超额部分应存入银行。
4、财务人员支付现金能够从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特别状况需坐支的,应早先报总经理赞成。
5、企业职工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,并写明用途和金额,经总经理赞成后方可借用。
高出还款限时即转应收款,在当月薪水中扣还。
6、发票及报销单经总经理赞成后,由会计审查,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭据方可付款。
7、差旅费有各种补助单(包括领款单),由部门负责人签字,会计审查时间、天数无误后报送总经理签字,填制记账凭据,交出纳员付款,办搭理计核算手续。
8、出纳人员应当成立健全现金账目,逐笔录录现金支付。
账目应当日清月结,账款吻合。
三、会计档案管理
1、凡是本企业的会计凭据、会计账簿、会计报表和其他有关保留价值的资料,均应归档。
2、会计凭据应按月、按编号序次每个月装订成岫,注明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖印(包括制单、审查、记账、主管)由财务负责人指定专人保留,归档前应加以装订。
3、会计档案不得携带出门,凡查阅、复制、摘录会计档案须经财务分管经理或总经理赞成。
4、财务工作人员办搭理计事项必定填制或获取原始凭据,并依照审查的原始凭据编制记账凭据。
会计出纳员记账,都必定在记账凭据上签字。
5、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向有关部门和领导书面报告,并央求查明原因,作出办理。
6、企业财务工作成立内部稽核制度和按期岗位轮换制度。
各岗位每两年轮换一次,并依照详细状况补充、装备合格人员,不停提高会计业务素质和职业道德水平。
7、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保留及收入、花销、债权和债务账目的登记工作。
8、企业财务工作人员对来报账的所有凭据必定有经总经理签字确认,否则拒收。
9、财务工作人员调动工作或离职,必定与接收人员办清交接手续。
财务工作人员办理接交手续,由总经理负责监交。
四、差旅费、款待费管理制度
1、差旅费管理
出差是指职工因公赴外处办理与工作有关事宜。
企业及各部门应严格控制职工出差,确需出差必定考虑完成任务限时。
(1)借款:
出差人持总经理签字的凭据,按财务管理制度交予财务部办理。
(2)报销:
出差人员返回后,应及时整理好报销凭据,填好报销单,经总经理签字后到财务部办理。
(3)差旅费待遇标准:
按总企业有关制度履行。
2、业务款待费
(1)企业及各部门应严格控制款待花销,确实需要的,必定依照事由计对象确立品位、标准。
(2)尽可能实现申请并获取部门负责人及总经理赞成后方进行款待活动。
(3)款待花销报销必定经总经理审查并签字。
(4)严禁报销与企业业务没关的款待花销。
五、处罚方法
出现以下状况之一的,对财务人员予以警告并酌情扣发月薪:
⑴高出规定范围、限额使用现金的或高出判断的库存现金金额保留现金的。
⑵用不吻合财务会计制度规定的凭据,顶替银行存款或库存现金的。
⑶未经赞成,擅自挪用或借用别人资本或支付款项的。
⑷利用账户为其他单位个人套取现金的。
⑸未按规定或未经赞成坐支现金的。
⑹保留账外款项或将企业款项以个人存储方式存入银行的。
⑺违反本制度规定认定应予处罚的。
工程部职责
1、参加企业开发项目可行性研究、投资发展等工作,为企业项目开发供应决议依照。
2、参加企业项目开发、先期勘探、设计工作,负责与设计院的详细技术沟通工作。
3、负责建设项目的规划、设计等事项的审批及有关手续的办理。
4、负责工程项目施工全过程管理工作,负责项目施工计划的编制,并监察履行;参加招标、予决算的编制,工程质量和现场安全管理,负责工程竣工查收及资料收集、管理、存档等工作。
5、负责施工现场的管理工作,签发有关技术文件,办理有关技术问题等。
6、负责已完项目的回改和维修工作,做好售后服务。
7、负责成立、健全本部门的规章制度,经赞成后,并监察履行,做好本部门的行政管理工作。
8、完成领导授权的其他工作。
总经理职责
1、主持企业平常各项经营管理工作,团结和带领企业全体职工认真贯彻履行党和国家的目标、政策和法规。
2、组织制定企业年度经营发展计划,经董事会赞成后,并负责组织推行。
3、负责全面履行和检查落实董事长会议精神。
遇特别事件向董事会报告解决方案,并央求授权,解决后向董事会进行报告。
4、依照企业发展的需要,制定企业的机构设置,人员定编、定岗等事宜。
负责制定企业所属机构的设置、聘任或解聘工作人员及人员安排的详细事宜。
以人为本,深入做好职工的思想政治教育工作,关心职工生活,充分调动职工的工作积极性和创办性。
5、主持判断成立安全的企业基本管理制度,并监察各部门认真贯彻落实。
6、负责企业营销,工程建设等重要项目的全局工作。
7、签发本企业宣布的各种通知、决议、决定通知等重要文件。
8、负责办理企业重要突发事件。
9、认真履行国家廉洁建设的有关规定,并把廉洁工作贯穿于各项经营管理的全过程。
10、完成董事长或董事会授权办理的其他事项。
营销策划发展部职责
1、负责企业监察、审计工作;对企业开发项目的楼盘销售状况推行看守。
2、依照企业的发展规划和部署,进行项目储备,负责经过土地交易获取土地使用权。
3、依照企业有关经营发展战略,拟订年度、季度、月度推行方案,呈报总经理。
4、掌握与房地产有关的政策法规,作好房地产市场检查与解析,及时反响,为企业领导决议供应参照依照。
5、聘任先期物业管理企业,会通物业企业作好房屋交接工作;
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