xxx年财政局财政预算执行情况汇报.docx
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xxx年财政局财政预算执行情况汇报
xxx年财政局财政预算执行情况汇报
年财政局财政预算执行情况汇报各位代表:
我受**市人民政府的委托,向大会报告年财政预算执行情况和年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一年财政预算执行情况年,我市财政工作在市委市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化共保障,全力保增长保民生保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调平稳较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
一财政预算变动情况从年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政年财政收支预算,上报州财政后根据补助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。
在预算执行中,今年月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大常委会第二十五次会议批准对年财政预算又进行了调整。
二财政收入执行情况年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。
决算结果是:
上划中央两税所得税完成,万元,占年初预算人代会审议通过,以下相关指标同,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%;地方一般预算收入完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%,占州下达工作目标任务,万元的%,下达奋斗目标任务,万元的%;地方政府性基金收入完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%。
一般预算总收入完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%。
上级补助收入完成,万元其中:
一般预算补助,万元地方政府性基金补助,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元其中:
一般预算,万元政府性基金万元的%,同比增长%。
地方债券转贷收入,万元。
一般预算在完成的中央和地方两级收入补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入,万元,加上年结余,万元,一般预算财力收入完成,万元,占年初预算,万元的%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余,地方政府性基金财力收入完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%。
总体上全面完成了州市确定的收入目标任务。
三财政支出执行情况年地方一般预算本年支出完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%;上解支出万元,占年初预算万元的%,占调整预算万元的%;一般预算收支品迭后年终结余,万元结转结余,万元净结余,万元。
地方政府性基金支出完成,万元,占年初预算,万元的%,占调整预算,万元的%,同比增长%;基金上解支出,万元;地方政府性基金收支品迭后年终结余,万元。
全年实现财政收支平衡,结余略有增长。
四预算执行的有关说明影响财政收支情况。
年我市财政收入规模较往年又有明显增大,大幅提高了民生惠民城乡建设等重点支出的资金保障。
但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响,地方一般预算收入中税收占比由去年的%下降为%。
支出方面,由于兑现务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资,卫生和计划生育系统实施绩效工资,改善学校办学条,一环路拆迁及安置房建设,湿地园城乡基础设施建设,优美乡镇建设及城乡环境综合整治,生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金,收支矛盾更显突出。
上级对我市专项补助和转移支付补助情况。
一是一般预算专项补助,万元,比上年减少,万元,下降%;二是基金专项补助,万元,比上年增加万元,增长%;三是一般预算其他转移支付补助不含专项补助,万元,比上年增加,万元,增长%。
以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排,并严格按规定用途使用。
部分重点支出预算执行情况。
年我市重点支出得到了有力保障,其中:
教育支出,万元,同比增长%;城乡社区事务支出,万元,同比增长%;农林水事务支出,万元,同比增长%;社会保障和就业支出,万元,同比增长%;一般共服务支出,万元,同比增长%;医疗卫生支出,万元,同比增长%。
财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。
年我市财政部代理发行地方政府债券收入,万元,已按批准的项目落实安排。
“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。
在保证必需支出的前提下,积极筹措资金,投入民生工程,全年“十大民生支出”亿元;按预算落实安排“八大扶贫”资金,及时掌握资金动态,确保项目资金的落实到位和安全有效。
预算超收及新增财力安排使用情况。
年一般预算收入实现超收,万元,政府性基金超收,万元,补助收入增加,万元,债券转贷收入,万元,收回以往年度支出,万元,上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出万元,以上各项共计新增财力,万元。
新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加卫生含计划生育人员实施绩效工资城乡建设教育农业水利社会保障等重点支出。
总预备费,万元及收回以往年度安排支出,经批准后如数转为预算准备金,由市财政统筹安排,用于新增支出的的资金供给。
在预算执行中,由于收入结构的变化,支出预算的执行也随之进行了必要的调整。
基金上解,万元,是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦司土地收入。
上述预算执行情况均为年月日预算执行结果整理统计数据,我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后,再按程序向市人大常委会报告。
五年财政的主要工作抓改革促管理,财政管理逐步精细化规范化。
一是预算编制更加科学规范,预算执行力度增强。
我市部门预算按要求首次使用e财软编制,基本支出在很**度上实现了按标准定额编制,编制范围口径更加明确,根据市人大通过的总预算,落实下达部门预算,预算编制更加科学化精细化,编制质量进一步提高,预算约束力明显增强;二是财政国库集中支付深入推进;三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作,加强对项目资金管理,提高财政资金使用效率。
在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上,为进一步加强政府投资项目资金管理,今年我们又以西府发号在项目立项项目预算资金拨付资金管理财务监督等方面作了进一步要求。
选定个项目进行财政支出绩效评价,涉及资金亿元。
财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点,共完成个项目评审工作,涉及项目资金,万元,审减金额,万元,平均审减率%;四是加强非税收入管理力度,严格按规定实行“收支两条线”管理。
强化财政监督职能,确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。
二是加强账簿监管,规范各部门财务行为,依法进行建账监管和年检。
三是按要求对家电汽车摩托车下乡粮食直补综合直补等专项资金进行检查,经检查未发现销售网点套取财政资金的情况,大部份乡镇做到了专户管理。
四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作,收回违规违纪资金万元,罚款,元。
四是开展强农惠农资金专项清理检查工作,对发现的问题及时纠正和完善。
完善保障机制,加大社会保障资金投入,确保民生政策落实,促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构,增加对共服务领域的投入,重点加大就业社会保障及民生重点投入;二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴,加大对参保单位欠费清缴,积极协助社保部门开展扩面工作;三是加大对社会保障投入力度,农村低保城市低保城市医疗救助农村医疗救助等社会保障投入明显增加,贫困群众生活得到保障,实现应保尽保;四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施,现共有参合人员万人,参合率达%,农民个人筹资万元,各级财政投入,万元;五是开展新型农村养老保险试点工作,已有,人直接受益;六是开展下岗职工小额担保贷款,已累计贷出资金万元,小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。
加强国有资产管理,提高国有资产经营效益,发挥市国资司对**经济建设的促进作用。
推进社会主义新农村建设,落实各项支农惠农政策,加强农业综合开发项目和资金管理,积极向上级争取农业综合开发资金投入,落实本级财政配套资金,保证今年我市开发任务的按时按质按量全面完成。
努力化解债务,清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务,根据我市的实际情况,今年我们切实加大政府债务清欠力度。
二是清理核实锁定乡镇债务,经与审计部门配合,清理核实锁定乡村债务,万元,其中:
乡镇级债务,万元村级债务,万元。
年市财政工作虽然取得了突出成绩,但依然存在一些困难和问题。
一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加,支出压力也随之加剧,收支矛盾更显突出;二是税性收入占比不高,经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步,势必影响财政收入的质量;三是支出的安排在较**度上依赖土地收入,在未的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给;四是政府性债务规模的扩大,特别是益性项目贷款的增加,形成潜在的隐形财政赤字;五是财政管理水平有待进一步提高,财政监管力度还需加强;六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高,以更好地适应我市经济社会发展的需要。
二年财政收支预算草案年市财政根据市委市政府的工作重点,按照积极稳妥统筹兼顾增收节支留有余地的原则编制预算。
收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告,按要求与地方收入一并编入年初预算。
支出预算安排向共领域倾斜,加大对民生扶贫教育社会保障共卫生生态环境节能减排城市建设等方面的投入,促进全市社会经济事业和谐发展。
年财政收支预算建议安排如下:
一收入预算安排根据我市年经济增长目标,建议年安排上划中央两税及所得税,万元,同比增长%;地方一般预算收入,万元,同比增长%;地方政府基金收入,万元,同比增长%。
一般预算总收入为,万元,同比增长%。
按照上级财政提前告知的转移支付指标,年初安排补助收入,万元。
在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税所得税加上补助收入后,一般预算财力收入为,万元,地方政府性基金财力收入,万元,同比增长%。
二支出预算安排年支出预算根据《预算法》上级关于编制年预算的通知精神和市委市政府的地方经济事业发展规划,按照有“有保有压,突出重点”的原则,建议年初预算安排:
一般预算支出,万元,上解支出万元;地方政府基金支出,万元。
支出的具体内容是:
一般预算安排基本支出,万元。
一是年初安排下达工资福利津贴补贴绩效工资一次性奖金社会保障缴费及其他工资福利支出,万元;离退休职费用,万元,住房积金,万元,村社干部补助一村一名大学生补助及其他生活补助,万元;补助新农**金万元城市低保万元农村低保万元城市医疗救助万元新型农村合作医疗万元农村医疗救助万元城镇居民基本医疗保险万元;退役士兵安置万元流浪乞讨人员救助万元五保供养万元农村社会救济万元,其他对个人家庭补助,万元。
以上各项支出合计,万元。
二是预留补助事业人员津补贴卫生计生及其他事业人员绩效工资正常增资进级及新进人员经费住房积金生活补助退休安家费死亡抚恤丧葬费城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费,万元。
预留社会保障专项补助,万元。
三是安排各部门日常用经费车辆燃修及保险费工会费福利费及其他商品服务等支出,万元。
一般预算安排部门行政事业性项目支出,万元,其中:
综治经费万元,出版及印刷费万元,民兵国防兵役征集万元,党建经费万元,设备购置,万元,接待费万元,暖冬春节及其他慰问经费万元,人代会政协会党代会及其他会议经费万元,艾滋病霍乱结核血吸虫等各类疾病预防控制万元,目督考核等奖励经费,万元,禁毒万元,护林防火万元,征收机关以奖代补资金,万元,行政性收费及罚设收入按政策安排支出,万元,教育转移支付对口安排支出,万元,部门事业经费,万元含体育事业费万元,农业保险万元,“家电下乡”补贴万元,外事机构及外出考察费各种办节经费国家赔偿支出职工教育补助部门用业务等支出,万元。
一般预算安排生产建设项目支出,万元,其中:
城市维护支出,万元,防震救灾万元,消防武警支出万元,政府承贷款还本付息支出,万元,生态市建设节能减排支出,万元,科学技术支出万元,教育建设资金,万元含教育费附加支出,万元,农业项目资金支出,万元,烤烟税返及其会议经费支出万元,乡镇政权建设支出,万元,水利工程项目支出,万元,部门建设项目支出,万元,农村税费改革转移支付安排教育支出万元,人民防空经费,万元,扶贫资金,万元其中:
八大扶贫资金,万元,扶持地方经济发展支出,万元,安排以往年度建设资金缺口,万元,城乡建设含新农村建设项目资金预留,万元。
一般预算安排总预备费,万元。
一般预算安排上解支出万元,其中:
契税征收费上解万元,“三代”手续费上解万元。
地方政府性基金支出,万元,其中:
地方教育附加支出万元,残疾人就业保障金支出万元,城市基础设施配套费支出万元,国有土地使用权出让金支出,万元含上解州财政农恳司土地收入,农业土地开发资金支出万元,国有土地收益基金支出,万元,其他政府性基金支出,万元。
地方政府性基金按规定用途安排使用,在预算执行中根据确定的项目落实下达。
其中:
今年的土地收入主要用于一环路安置房建设城乡基础设施建设含廉租房建设等支出;地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计万元用于我市中小学建设;残疾人就业保障金支出用于残疾人事业;城市基础设施配套费用于城市共设施及环境卫生支出。
对于年初预留未下达的预留资金,基本支出有政策规定的按政策规定执行,没有政策规定的按要求报批后执行,项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。
三年财政工作思路和措施是“十二五”规划的开局年,我们要统筹兼顾做好各项财政工作,特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置,集中财力支持办好教育医药卫生体制改革保障性住房水利设施建设保障困难群众基本生活等关系民生的大事实事,大力支持解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。
一促进经济平稳较快发展促进扩大消费需求,多渠道促进增加农民收入,落实义务教育学校共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策,完善家电下乡和以旧换**策等。
进一步优化投资结构,优先安排续建收尾项目,控制新上项目。
支持节能减排环境保护和增加就业。
二加大强农惠农力度,推动农村发展,增强农业综合生产能力以农田水利建设为重点,推进农业综合开发,支持新农村建设,支持现代农业产业技术体系建设,农业技术推广和科技成果转化,完善农业保险保费补贴政策,健全村级益事业建设一事一议财政奖补制度等。
三实施积极财政政策,推动经济社会协调发展一是抓住机遇,积极争取中央省州的项目支持;二是确保城乡重点建设项目的投入,加快工业园区建设,促进招商引资项目及时落实到位,培育一批能推动我市经济发展的实体。
支持企业发展,提高企业的市场竞争力,进一步提高企业经济效益;三是加快发展现代农业,加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度,促进农业经济又快又好发展;四是加强城乡环境综合整治,改善城乡环境,提升城市形象,支持以旅游产业为主导的第三产业发展,从而增强财政收入的增长基础。
四进一步保障和改善民生,降低行政成本,确保民生等重点支出的需要在预算执行中要保证年初预算安排的教育医疗社会保障环境保护生态市建设八大扶贫社会治安等民生项目的落实到位。
为保证重点支出的需要,一是年初部门预算的日常用经费继续在标准定额的基础上压缩%;二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外,尽力压缩行政事业性项目支出,减少行政成本;三是继续加强项目投资评审工作,资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金,避免财政资金的闲置和浪费,杜绝虚报冒领,套取财政预算的支出;四是压缩行政机关办楼修建和行政用车购置支出。
五加强财政科学化精细化管理,切实提高财政资金使用效益完善基本支出定员定额标准体系,对项目支出实行项目库管理,强化预算管理,细化预算编制内容,提高预算年初到位率,进一步增强地方预算编制的完整性。
加强国有资产管理,充分发挥国资司对经济发展的作用。
市国资司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能,在保证国有资产保值增值的同时,通过投融资平台,争取金融资金,减轻财政支出压力,帮助企业发展,弥补政府重点工程投入的资金不足,促进全市经济全面快速协调发展。
六强化财政监督管理,确保财政资金安全有效进一步切实履行财政的监督检查职责,突出监管重点,做到事前审核把关事中动态监控事后重点检查,严肃查处截留挤占挪用虚报冒领的违法行为,确保财政资金安全有效。
七深化财政改革,强化干部队伍建设,切实提高财政干部工作能力,提高财政运行质量和服务水平一是要继续完善部门预算国库集中支付政府采购“收支两条线”财政支出绩效评价财政投资评审等各项财政改革,提高财政运行质量和运行水平;二是要加强对财政性结余资金的管理;三是要抓好政府财政信息管理系统建设大平台,将全部财政资金全部预算单位纳入系统管理,保证系统正常运行,信息完整真实可靠。
总之,在市委市政府领导下,在市人大市政协的监督支持下,我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策,充分履行财政职能,切实提高财政效能,为**经济社会二次跨越,建设“繁荣开放明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。
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