标准化表格1.docx
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标准化表格1.docx
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标准化表格1
目录1.安全培训/活动记录表2.会议记录/评审表3.工艺安全评审表4.公司、部门、班组三级(岗前、转岗)培训记录卡5.隐患整改通知书6.隐患整改回执单7.变更申请表8.变更验收表9.事故原因分析表10.调查询问笔录11.安全环保评审记录12.惩戒通知13.JHA作业危害分析14.SCL专项安全检查表15.公司安全环保综合检查表16.部门安全环保综合检查表17.剧毒品使用申请表18.安全设施检查表19.年级安全培训教育记录表20.事故/事件台帐21.隐患整改台帐22.环境因素识别和评价控制表23.职业健康安全危险源识别和风险评价控制表24.劳动防护用品发放记录表25.QES考核表
安全培训/活动记录表公司级部门级班组级主题方式时间地点主讲人主管领导安全员参加人员(共人)内容摘要考核合格率效果评价评价人:
会议记录/评审表会议主题会议主持人会议记录人会议时间会议地点参加会议人员(共人)会议记录/评审
工艺安全评审表评审主题评审主持人记录人评审时间评审地点参加评审人员(共人)工艺简述:
危险性分析:
安全控制措施:
评审结论:
公司、部门、班组三级(岗前、转岗)培训记录卡姓名部门车间及班组岗位性别年龄健康状况以往工作公司简介、企业文化和公司人力资源管理政策:
1、公司简介、发展历程及企业文化;2、员工手册;3、员工考勤及休假管理规定;4、激励体系(VDMS第三层次文件政策);5、利尔故事会;6、培训考核、培训反馈及培训总结。
安全教育:
1、公司整体安全概况,包括危险物料、各种设备、环境、人机危险源及控制措施,可能发生事故及控制措施(5学时);2、安全生产法、四川省安全生产条例等法律、法规(4学时);公司教育3、近年来发生的安全事故及“四不放过”分析(4学时);4、公司质量、安全、环保体系及安全标准化相关知识(4学时);5、新员工安全培训光碟(2学时);6、消防知识及安全防护器材使用方法(2学时);7、QES惩戒办法(1学时);8、安全考试及学习体会(2学时)。
教育时间:
从月日至月日,共学时考试成绩:
教育负责人签字:
教育内容摘要:
1、部门、车间及现行的规章制度情况介绍(1学时);2、安全生产法律法规、安全操作规程学习(1学时);3、部门安全管理制度,安全岗位责任制学习(2学时);4、公用性安全操作规程学习(《安全用电操作规程》、《高空作业安全操作规程》、《起重作业安全操作规程》及《动火安全操作规程》等)(5学时);5、《MSDS数据库》及应急手册学习(4学时);6、《事故案例
(一)
(二)(三)(四)(五)》及近期发生事故学习,结合讲述“四不放过”原则,“三不违章”及“三不伤害”思想讲解(4学时);部门、车间7、重大危险源及应急救援预案/措施(2学时);8、安全消防及劳动防护用品器材使用维护知识(干粉灭火教育器、空气呼吸器、3号过滤罐等),灭火三要素及灭火防爆原理;9、生产过程中容易出现的安全事故的防护介绍(4学时);10安全标准化作业要求,职业卫生防护知识介绍(2学时);11、岗位危险源及环境因素介绍及防治措施。
教育时间:
从月日至月日,共学时考试成绩:
教育负责人签字:
教育内容摘要:
由班长或课题负责人进行教育。
包括岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程等安全注意事项,岗位间工作衔接配合的安全卫生事项,典型事故案例,安全装置、劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法等内容。
班组教育教育时间:
从月日至月日,共学时考试成绩:
教育负责人签字:
受教育个人意见签字:
年月日部门、车间意见签字:
年月日人力资源部门意见签字:
年月日
隐患整改通知书利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号:
通知书编受检单位检查部位()隐患第号号隐患内容措施建议整改时间年月日前整改完,在此之前立即采取有效措施,确保安全。
检查负责接收负责签发领导检查单位人人第一联EHS部存留填写人:
填写日期:
年月日隐患整改通知书利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号:
通知书编受检单位检查部位()隐患第号号隐患内容措施建议年月日前整改完,在此之前立即采取有效措施,确保安全。
整改时间检查负责接收负责检查单位签发领导人人第二联整改部门存留填写人:
填写日期:
年月日
隐患整改回执单利尔化学股份有限公司隐患整改通知书建立编号:
:
()隐患第号《隐患整改通知书》所列整改项目:
已于年月日整改完毕,请验收。
单位:
单位负责人:
年月日整改措施(包括预防措施、教育)验收人:
年月日第三联整改完成后返回EHS部
变更申请表变更名称申请部门申请人日期变更内容具体说明:
风险分析情况:
(提供附件:
MSDS、危险源识别、JHA作业危害分析等)拟采取的控制措施:
部门(车间)意见:
部门(车间)负责人/日期:
技术审核意见:
技术审核负责人/日期:
EHS审核意见:
EHS部负责人/日期:
总经理助理审核意见:
总经理助理/日期:
审批意见:
审批人/日期:
备注:
(若增加风险分析和相关的控制措施,应有批准人的签名认可。
)
变更验收表变更名称责任部门变更申请日期验收日期验收组组长部门职务姓名部门姓名部门验收组成员验收意见:
验收组长/日期:
整改措施(如需要):
整改验证情况:
整改验证人/日期:
备注:
(需纳入文件、标准管理的项目请注明)
(部门)班关于的(未遂)事故原因分析表岗位操作者时间班次事故经过与原因分析:
岗位操作者:
年月日纠正与预防措施:
班长:
年月日班组处理意见:
班长:
年月日部门意见:
部门主管:
年月日注:
包括安全、质量、操作、不合格等事故。
调查询问笔录事故(事件):
询问地点:
询问时间:
年月日时分至时分调查单位:
询问人:
记录人:
被询问人:
姓名职务联系电话询问内容:
被询问人签名:
年月日调查人员签名:
年月日第页,共页
调查询问笔录被询问人签名:
年月日调查人员签名:
年月日第页,共页
安全环保评审记录评审检查组长评审检查时间参加部门参检人员评审检查意见评审检查结论整改验证记录验证结论:
合格□不合格□验证人/日期:
惩戒通知部门(单位):
序号:
月日时员工在(地点)违反了规定,按照《作业现场QES违规惩戒实施细则》第条,应惩戒元。
接此通知后,请通知并督促有关人员在三个工作日之内交纳罚金。
JHA作业危害分析作业岗位:
作业内容:
分析人员:
分析日期:
审核人:
审核日期:
序号工作步骤工作危害控制措施123456
SCL专项安全检查表单位:
设备名称:
区域:
分析人员:
日期:
序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议整改/控制措施12345678公司安全环保综合检查表
受检部门(区域):
检查成员:
检查日期:
项验证常规检查内容检查方法现象描述达标要求符合程度验证人目时间1班组日常安全检查查记录、询问1.按频率进行检查(每周1次)1.有责任人,有效使用;2安全设施维护看、查记录2.符合《安全设施管理制度》要求1.充分识别,员工知晓;3危险源及环境因素识别查记录、询问1.车间有台帐,现场标识有效;4监视、计量器具看、查记录2.设备处于有效状态5关键装置及重点部位看、查记录、询问1.有巡检记录,落实责任人6交接班记录查记录、询问有记录,有安全内容1.有台帐,落实整改项及验收;7隐患自查、整改查记录、询问2.符合《安全环保检查和隐患治理管理办法》要求1.设置合理,无挪用现象;2.符合《安全设施管理制度》要求;8消防器材设置看、查记录、询问3.符合《消防管理办法》1.配置齐全,无过期药品;2.符合《应急救援器材及药品配置管理9应急物资(药品、器具)看、查记录办法》要求1.措施内容齐全,员工会操作实施;查记录、询问10应急救援措施1.种类齐全,培训到位查记录、询问11危险化学品档案(MSDS)1.严格穿戴,及时发放;看、询问12劳保防护用品2.符合《劳动防护用品管理办法》要求1.按频率进行培训(每周1次)查记录、询问13班组日常安全培训教育2.符合《安全教育制度》1.物料存放有序,标识清晰看、询问14物料存放1.无跑冒滴漏,无严重腐蚀看、询问15公用工程管网1.有防静电跨接,有避雷措施看、询问16防静电、防雷措施1718看、听、询问、查记生产现场1.现场符合安全环保生产要求录1920验证项现象描述符合程度验证人特殊检查内容检查方法达标要求时间目1大型安装、拆除作业JHA分析查看分析方案1.有方案,分析内容完善
2大型安装、拆除作业人员培训查看培训记录1.有培训记录,1.按照要求开具作业证,现场符合动火查看作业证、作业现条件,相关人员责任落实;3动火作业场查看2.符合《作业安全操作及许可证管理制度》要求1.按照要求开具作业证,现场符合作业条件,相关人员责任落实;查看作业证、作业现4进入受限空间作业2.符合《作业安全操作及许可证管理场查看制度》要求1.按照要求开具作业证,现场符合动火条件,相关人员责任落实;查看作业证、作业现5高空作业2.符合《作业安全操作及许可证管理场查看制度》要求1.按照要求开具作业证,现场符合用电条件,器材符合要求;查看作业证、现场检6临时用电作业2.符合《作业安全操作及许可证管理查作业器材制度》要求1.按照要求开具作业证7检维修作业查看作业证查看变更方案、培训1.按照《变更管理制度》要求执行8变更管理等资料查看检查记录、抽查1.按频率进行检查(每月2次)9部门、车间级安全检查检查结果1.按频率进行培训(每月2次)查看培训记录、抽查10部门、车间级安全培训2.符合《安全教育制度》培训效果1.按照《项目安全环保评审管理办法》查资料、现场查看11试生产前安全环保检查要求执行部分现象检查第()项检查第()项照片1照片2检查第()项检查第()项照片4
照片3
部门安全环保综合检查表检查人:
检查时间:
检查检查检查内容检查标准检查情况整改措施及时间整改时间确认人项目方法
剧毒品使用申请表表号:
序号:
申请部门申请人申请时间申请使用剧毒品的名称:
数量:
用途:
申请使用所提供的资料(附件):
1、该剧毒品的MSDS和操作人员对该剧毒品的培训考核记录;2、对剧毒品使用后的废弃物的处理程序;3、对剧毒品在储存、使用等过程中发生事故(包括环保事故、职业健康安全事故)的应急处理措施;4、《环境因素识别表》;5、《危险源登记表》;6、剧毒品分析检验标准及方式方法;7、其他资料。
评审意见(如经过评审时):
评审参加人员签名/日期:
使用部门意见:
使用部门负责人/日期:
EHS部意见:
EHS部负责人/日期:
管理者代表意见:
签名/日期:
安全设施检查表表号:
部门:
车间:
检查人:
检查时间:
序配制数量检查对象检查标准检查依据检查方法运行情况存在问题处理意见备注号配制标准123456789101112
年级安全培训教育记录表序号姓名性别培训日期课时分配部门培训人考核备注
事故/事件台帐单位名称:
年度:
“四不放过”处理直接责直接领事故教训班组(车序号事故时间事故/事件名称生产线事故类别伤亡人数损失大小救援过程部门处理任人导事故经过原因分析及整改预间)处理意见防意见
隐患整改台帐部门(车间)生产线班组隐患来源计划整改验证隐患编号隐患名称原因分析整改措施整改人验证人(检查日期)完成日期负责人日期
环境因素识别和评价控制表部门:
表号:
状态时态环境影响评价污染物种类能源资源排部放是可门处值影公环控活否恢及理与响众因年可境制动环重优发复产及序产境要先法范媒子均节因效生控正异紧过现将水大噪固土资社其生或号品因环级规围体最单约素果或制常常急去在声废地源区来体气他频可服素境别标及关大耗潜得评使措率持务因准程注值量力分价用施a续素值度度MfgX点性之ced比b识别、评价参与人:
职业健康安全危险源识别和风险评价控制表表号:
部门:
序号:
风作业条件危险评法需要采控制作业活可能导致定性以往事涉及相险序(Ⅴ)危险源现有控制措施取的措效果动/设备/事故/事件/判别故记录关方等号LECD施评价人员影响Ⅰ-Ⅳ级判别依据:
Ⅰ.不符合法律、法规要求;Ⅱ.曾发生过事故,仍未采取有效措施;Ⅲ.相关方合理抱怨或要求;Ⅳ.直接观察到的风险;Ⅴ.定量评价(LEC法,D=LEC)。
效果控制评价:
每年度对控制效果进行评价,新增加的及时进行识别和评价。
识别、评价参与人:
年月员工个人劳动防护用品领用记录表(班)姓名口罩洗衣粉香皂肥皂毛巾工作鞋雨鞋安全帽电焊手套帆布手套胶手套护目镜过滤器员工签字工作服注:
劳保用品必须由班长发放到员工个人手中并由员工个人签字。
以上表格中员工已有的劳保用品不属于月常规发放范畴的需每月确认。
劳保用品必须按要求使用并爱护。
本表班长保存,车间及部门检查。
部门:
车间:
姓名:
年月QES考核表序考评项目达成标准及扣分准则分值抽检情况备注号得分安全职部门或团队安全职责明确到每个岗位并上墙1≤3责的加3分,每缺1个岗位扣0.5分。
所在部门或团队安全目标层层分解到个人,安全目签订安全目标责任书,并每月对安全职责履2标及考≤3行情况和安全目标进行考核的加3分,每缺1核个人扣0.5分。
新增危险源、环境因素,及时进行了识别和、更新并制定了相应安全操作规程或安全注意危险源、事项的每项加0.5分,以20分为上限。
未进-20~3环境因行及时识别、更新或未履行告知员工的手续,20素未制定相应安全操作规程或安全注意事项的每缺1项扣1分,每缺1人扣1分,以20分为上限。
新员工没有按照规定进行二或三级培训的扣410分/学时.人,培训学时不到24学时的扣1≤0分/学时.人。
每月按QES体系及安全标准要求开展一次QES活动的加1分,两次以上的加1.5分,以培训记录为标准。
抽查QES活动内容,如效果有效率在80%以上的加1分;连续抽查两个月达培训教到培训等活动效果有效率在85%以上且记录育要素正确的加1.5分;连续抽查三个月达到培5≤8训等活动效果有效率在85%以上且记录要素正确的加2分;以此类推进行考核;连续三个月QES活动开展形式有区别或有创新的加1.5分。
没有开展的扣5分;连续三个月开展形式一样的、连续两个月活动有效率在80%以下的扣1分,以此类推。
制定了相应安全检查表,进行安全检查并记安全检6录的加2分;连续两个月按要求巡检并记录的≤7.5查加2.5分;连续三个月的以此类推。
对QES检查中发现的各种隐患自查自纠活动且自行组织隐患消除率在85%以上的加2分;没有开展或自行整改率在70%以下的扣2分。
隐患治7及时发现隐患并采取有效措施防止重大事故≤7理发生的一次加5分,应发现而未发现的扣1分/次,造成重大事故或后果严重本年度考核直接为不合格。
每月度无人员伤害和设备事故的加2分/月,出现一起人员伤害和设备事故的扣3分/人;安全事半年内无人员伤害和设备事故的加2分(加≤28故在年度考评分上),年度内无人员和设备伤害的加5分(加在年度考评分上,不与半年加
分叠加)。
出现伤害事故未按照四不放过填写原因分析表并报质安部备案的扣10分/次。
其余部门或团队加分减半。
依据公司《QES惩戒实施细则》,对本团队内人的不人员的违规行为进行了处理,以《惩戒通知安全行无定值9单》为准,加1分/次;明知是违章指挥或违为章操作而不制止的的一次扣1分/次。
每个月应急器材、QES消防器材每班保证检查并保持整洁完好并记录、班组应急药品有效,使用时有登记,帐物一致的加2分;连续两应急器10≤24个月达到要求的加2分,以此类推。
检查中材出现1处不符合的扣0.5分,两处扣1分,以此类推。
检查表及记录保管完好,记录清晰能保证随记录控11时查问的加1分/次;否则检查时发现的扣≤1制1分/项。
所在部门或团队员工QES意识强,防护用品按要求使用,检查时能回答出岗位危险源及风12-5~3QES意识险因素并知道准确的防护措施的加3分/次;否则扣5分/次。
团队所辖范围内安全标识清晰、干净、整洁、规范加2分/次,否则扣2分/次。
安全标安全13识符合“安全标准化原则要求”并有创新的,≤4标识加1分/次。
团队全员正确佩戴安全标识,加1分/次,否则扣0.2分/人·次全员正确穿戴和使用劳保用品[含服装鞋帽、劳保用手套、口罩、护目镜、耳塞、安全帽(必须14≤3品使用系绳至下颚)、安全带等]加3分/次,否则扣0.2分/人·次特殊考15评16总计对安全标准化、17环保、质量工作的建议QES员:
说明:
1、考核起点分数为60分。
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