安全标准化表格.docx
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安全标准化表格.docx
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安全标准化表格
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分。
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组。
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分。
24
4
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分。
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分。
15
合计
100
班组安全管理考评检查表
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分。
22.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一次不合格扣0.2分.
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分。
7
合计
13
现场监督检查考评检查表
No.11
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查,一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容,现场抽查,一处不合格扣2分。
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查,一处不合格扣0.3分。
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分。
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣1分。
2
合计
10
应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分。
3
2
针对重点部位,制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构;相关部门(人员)的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的组织、人员及装备情况;紧急救援措施;经费保障;训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
1.有演习记录,每年无演习扣1分。
2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣0.1分。
3
合计
10
危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价
1.制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分。
2.组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3.对重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位,查资料,一处未报告扣2分。
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣0.5分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣1分。
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场,一处未及时更新或调整扣0.3分。
3
合计
10
压力容器考评检查表
No.207
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
本体外观检查:
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷;
②外表面无严重腐蚀、漆色完好;
③相邻管道与构件无异常。
不合格台数
任意一条不合格,则判该台为不合格。
评价总数
实得分=16-
×0.5×100
16
2
安全附件:
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用;
②安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期内使用,工作状态合理,记录齐全;
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理;
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠。
3
支承(座)应完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,螺栓连接牢固
4
疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏,布局合理,对周围环境无污染
5
运行状况良好,无超载、超压、超温现象;无异常振动声响现象;有定期巡回检查记录
合计
16
注:
拥有压力容器个,全查。
空压机考评检查表
No.210
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
各种出厂技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值,多台空压机取平均值。
1
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施
2
3
压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用
3
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭
2
5
配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠
3
6
电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)
2
7
空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离
1
8
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等
2
合计
16
注:
拥有空压机台,全查。
工业管道考评检查表
No.211
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
漆色标记应明显,流向清晰
一处不合格扣该项目应得分值。
得分6以下,则该工业管道考评实得分为0分。
2
2
应有全厂管网平面布置图,标记完整,位置准确,管网设计、安装、验收技术资料齐全
2
3
管道完好,无严重腐蚀、无泄漏(3点/1OOOm),防静电积聚措施可靠
2
4
埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理
2
合计
8
注:
工业管道米,全查。
车间作业环境考评检查表
No.302
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,一处不合格扣0.2分。
3.危险部位应设置安全标志,一处不合格扣0.2分。
5
2
车间通道
1.车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰,一处不合格扣0.2分。
2.路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣0.2分。
3.占道率低于5%,每增加2%扣0.5分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠,一处不合格扣0.2分。
4
3
作业区域地面状况
1.地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏,一处不合格扣0.2分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物,一处不合格扣0.2分。
3.脚踏板应完好,牢固且防滑,一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准,一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣0.1分。
3
5
车间消防设施
1.按规定配备消防器材,且灵敏可靠,一处不合格扣0.5分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志,一处不合格扣0.5分。
4
6
设备设施布局
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离,或安全隔离,一处不合格扣0.2分。
2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求,一处不合格扣0.2分。
4
7
职业危害作业点治理率为100%
职业危害作业点均采取有效治理或防范措施,查资料和现场,每下降2%扣0.5分。
10
合计
35
危险化学品使用现场考评检查表
No.304
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场安全条件
1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离,一处不合格扣全分。
2.作业现场应设有安全告示牌,标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等,一处不合格扣2分。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源,且备有公用的防毒面具和防毒服,一处不合格扣2分。
4.作业现场应有安全警示标志,一处不合格扣0.5分。
5
2
现场使用
1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量,一处不合格扣4分。
2.使用前和使用后必须对容器进行检查,且定点存放,一处不合格扣1分。
3.化学废料及容器应统一回收,按规定进行妥善处理,未按规定进行处理扣4分。
4
3
事故预防
1.使用点应配置消防器材和消防设施,且完好、有效,一处不符合扣1分。
2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证,未进行扣4分。
4
4
氯气使用点的安全措施
氯气使用点必须有可靠的应急响应措施,及时处理氯气的泄露或故障。
2
合计
15
注:
拥有危险化学品使用现场有个,全查。
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