优秀精编XX县汽车东站建设工程项目可行性研究报告.docx
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优秀精编XX县汽车东站建设工程项目可行性研究报告
XX县汽车东站建设工程项目可行性研究报告
目录---------------------------------------------------1
一、项目建设的目的和意义--------------------------------2
1.1项目背景和依据--------------------------------------2
1.2项目建设的必要性和经济意义---------------------------3
1.3湘运**分公司概况----------------------------------4
二、客流量的初步测算-------------------------------------5
三、建设规模及方案---------------------------------------5
四、建站条件及站址初步方案-------------------------------8
4.1地理位置-------------------------------------------8
4.2社会条件------------------------------------------8
4.3站址方案选择的初步意见-----------------------------8
五、环境保护--------------------------------------------9
5.1拟建站址环境现状-----------------------------------9
5.2拟建项目对环境的影响------------------------------9
5.3环境保护初步意见-----------------------------------9
六、车站组织和劳动定员-----------------------------------9
6.1机构设置-----------------------------------------10
6.2劳动定员-----------------------------------------10
七、项目实施初步规划及项目实施进度表------------------10
7.1项目实施初步规划---------------------------------10
7.2项目实施初步进度表--------------------------------11
八、投资估算和资金筹措方案-----------------------------11
8.1建设投资估算-------------------------------------11
8.1.1建设投资估算-------------------------------------11
8.1.2初步计算建设期利息--------------------------------13
8.1.3流动资金估算-------------------------------------13
8.2资金筹措方案-------------------------------------13
8.2.1固定资产投资资金来源-----------------------------13
8.2.2流动资金来源-------------------------------------14
8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案-------------------14
九、经济效益和社会效益的初步评价------------------------15
9.1成本估算-----------------------------------------15
9.2财务评价的初步分析-------------------------------15
9.3社会效益初步分析---------------------------------16
十、结论和建议-----------------------------------------16
**市汽车运输有限责任公司**分公司<,根据**县城市规划<,依照县人民政府常务会议的具体安排和要求。
结合我县客运站场设置现状<,拟定将老车站迁往县城以东于省道**线的交汇处西南角在张常高速公路切口处<,建设**县汽车东站<,实现进入城区客运车辆的分流<,彻底消除县城内交通秩序混乱的状况<,为此提出该项目的项目建议书:
一、项目建设的目的和意义
1.1 项目背景和依据
目前我县客运站场主要分为湘运**汽车站和城西停车场<,湘运**汽车站主要承担省际、地际、县际及**、**方向县内班线任务<,城西停车场主要担任发往**方向县内班线<,随着我县经济的发展和客运市场的变化<,客运车辆迅速增加<,旅客流量增多<,特别是湘运**汽车站地处县城**路繁华主干道地段<,占地面积少<,人来车往<,交通拥挤<,秩序混乱<,安全隐患突出<,不利于城市建设规划和我县的对外形象。
为缓解市内交通压力、扩大城市范围<,同时借鉴其他城市城区规划模式<,实现城乡客运交通一体化目标<,现有湘运**汽车站应予东迁。
这一方案在一九九五年就已列入了县人民政府制定的**县城市发展总体规划<,并经**县人大常委会讨论通过。
为此<,县人民政府于一九九六年就专门组织了由县交通局牵头<,湘运**公司、城建、计委、环保等有关部门参加的可行性研究小组<,进行了多次的现场踏勘、调查分析和论证<,后又多次进行修订<,认为迁建该项目是可行的、必要的。
只是因当时常张高速公路没有定线、定位<,而未能及时组织实施。
一九九九年<,该项工程又在政府及有关部门的高度重视和支持下<,列入市、县交通发展的“十五”规划。
二○○三年三月十一日<,县人民政府副县长**在县国土局主持召开会议<,县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、**镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题<,并形成了《关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要》(**府阅*号,见附件一)<,对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。
同时<,常张高速公路现已即将竣工<,**汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。
由此可见<,**汽车站的东迁是必要的。
1.2 项目建设的必要性和经济意义
现湘运**汽车站地处**中路主干道上<,与胜汉商贸步行街毗邻<,客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞的现象时有发生。
给城区交通秩序造成很大影响<,随着我县客运市场的发展<,客运车辆和旅客流量会逐渐增多<,这种混乱的局面只会越来越严重。
同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准<,客车用地面积为150平方米/辆<,县湘运公司有客车80辆<,应用地12000平方米;县个体客车进入该站参运的车辆约为100辆<,应用地15000平方米<,外县进入该站参运、停放的车辆约为120辆<,应用地18000平方米。
总的用地面积为45000平方米<,约68亩<,按50%的车辆在外营运<,50%的车辆在站场待运<,仍需用地34亩。
而县汽车站总面积仅为20.7亩<,实际停车面积约12亩;显而易见<,老站站场窄小<,从而造成车辆拥挤、秩序混乱<,安全隐患等问题在所难免。
在这种情况下<,将现湘运**汽车站东迁很有必要<,从而实现城乡客运交通一体化<,公路客运交通与城市公交实行统一管理、合理分工、衔接有序、资源共享、有利发展的一种交通模式。
使我县城区规划更加合理<,客运市场的发展更加有序。
同时<,东站的建设会带来显著的经济效益<,首选是车站东迁后<,随着车站和城区距离的加大<,会促进公交和货运行业的发展<,预计至少可新增公交线路3条<,新增营运公交车辆100台和货的50台<,年创效益可达600万元。
二是可以繁荣当地经济<,提高就业率。
三是吸聚大量商家经营<,并促进当地的城市化发展<,预计年增税收100万元。
四是留下来的老站可改造作其它商业用途<,年收入可达1000万元。
1.3 湘运**分公司概况
湘运**分公司位于**县**中路123号<,前临**中路<,后抵**东街<,左右与县人民医院、县宾馆紧临<,占地约20.7亩属国有企业<,站、场内设有客车候车室、公司办公楼、车辆维修保养车间、湘运招待所、以及干部职工宿舍等建筑与设施<,站内十分拥挤。
公司下设办公室、财务科、后勤物业管理科、生产经营科、车队、安机科、汽车站、保修厂。
公司主要从事汽车运输(客货)兼营停车、修理、门面出租。
公司现有职工493人<,其中退休工人150人<,上岗人员198人<,有经济技术职称人员27名<,驾驶员77名。
企业固定资产净值505.9万元,流动资金73万元,截止2004年,公司有营运车辆77台,中级以上43台,全年完成招揽收入1270万元,上缴国家各种税金规费146万元,客运量146余万人,周转量6838万人公里。
二、客流量的初步测算
目前湘运**汽车站日发班次323趟<,运送旅客4500人次<,随着经济发展和城市规模的扩大<,据预测到2010年<,县城区人口总量将达到15万人<,城区将由现存的3.9平方公里扩大到13平方公里<,到时汽车站日发班次将达到600趟<,运送旅客约10000人次。
汽车站若仍在现有位置<,将严重妨碍城市交通<,严重影响市容市貌<,干扰人们的正常生活。
三、建设规模及方案
随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势<,据预测到2010年我县城区人口总量将从目前的8万人达到15万人<,城区将由现在的3.9平方公里扩大到13平方公里<,出行旅客会从目前日平均5000人次逐步增加10000人次<,符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求<,所以新站的建设必须要求10年超前<,20年适应<,按照国家二级客运站的标准进行建设<,这样才会适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求<,并且避免造成重复投资。
按国家二级客运站的建设标准<,新建车站将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。
其中站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为1500人每人1.0计算<,需用地1500;停车场及发车位将分为三大块即长途发班区、短途发班区、公交车发班区。
其中长途发班区设计日发班次500趟次<,发送旅客7000人次<,进站参运车辆440台<,班线40条<,需发车位40个<,按每个40计算<,占地约1600<,长途停车场的面积按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即220台×90=19800。
这样长途发班区共需占地21400;短途发班区设计日发班次250趟次<,发送旅客3500人次<,进站参运车辆200台<,班线20条<,需发车位20个<,按每个40计算<,占地约800<,短途停车场的面积按按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即100台×90=9000<,这样短途发班区共需占地9800。
公共汽车发班区设计日发班次600趟次<,发送旅客3600人次<,进站参运车辆100台<,班线10个<,需发车位10个<,按每个40计算<,占地约400<,公共汽车停车场的面积按50台乘以每车投影面积的3倍计算即50台×90=4500<,这样公共汽车发班区共需占地4900。
站务用房包括候车室、重点旅客候车室、售票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、问讯处、广播室、小件寄存处、失物招领处、邮电服务处、值班站长室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、联运办公室、旅客厕所、旅客盥洗室等<,面积共为2863。
行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等<,面积共为540。
生产辅属设施包括车辆维修间、辅助车间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他辅属设施等<,面积共为面积共为2390。
服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等<,面积共为260。
商业门面及娱乐场所:
按国家二级客运站的建设标准<,长、短途发班区内不得设立商业门面<,这样商业门面就集中在公共汽车发班区周围<,共约200个<,按每个30计算<,占地6000。
其他娱乐场所占地4000。
站场内绿化带1300。
综上所述<,新站建设共约用地53653<,即80.48亩。
(详见附件二:
新车站占地面积及主要设施使用面积一览表)
四、建站条件及站址初步方案。
4.1 地理位置:
地处县城以东<,万福温泉以西<,于省道S306、S305线的交汇处西南角同张常高速公路切口处。
地势较高而开阔<,物产丰富<,特别是水利资源丰富<,如著名的万福温泉就在附近<,区位交通<,资源优势均较明显<,间有少量农田、水塘<,适合作为车站用地<,有张高速公路穿其而过<,下距县城仅6公里<,上距**镇7公里<,交通便捷<,符合县政府关于城区布局的要求<,并且在开发建设过程中<,可以只占用少量未成林林地和低产农田、保留大部分耕地、林地、丘陵<,符合国土利用政策<,用地条件好<,有较多可开发用地<,开发建设潜力巨大。
适合车站建址条件。
4.2 社会条件:
当地经济基础好<,电力电讯等设施较为完善<,第三产业发展迅速<,富余人员较多<,可以为东站的建设奠定了坚实的人力资源。
4.3 站址方案选择的初步意见:
无论是现在<,还是将来<,**县公路交通格局<,仍然是自东向西方向。
为改变汽车站场窄小、拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题<,县汽车站、场迁往城郊为宜。
又考虑到S306线、慈张线自东至城区<,慈索线、慈桑线自西至城区<,再来张常高速公路在此穿越而过<,交通便利<,故宜在此地建设汽车东站。
五、环境保护
5.1 拟建站址环境现状:
全部为无污染的娱乐性质及游乐第三产业<,不存在任何污染性工业项目<,大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。
人口密度低<,健康状况好<,无地方病。
5.2 拟建项目对环境的影响
1) 汽车尾气排放污染。
2) 流动人口的增多带来的人为污染。
3) 对当地生态环境平衡的破坏。
4) 带来噪音的污染。
5.3 初步拟定环境保护措施 摘自
1) 在新站内建一个标准垃圾站及4-5个公共厕所。
2) 在新站内建一个地理式不动力污水处理池。
3) 配置一定数目的垃圾箱<,加强站场内垃圾的清洁打扫。
4) 新站绿化率达到30%以上。
5) 出台相关规定<,对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。
六、车站组织和劳动定员
6.1 机构设置:
新建车站为国有或国有控股企业<,坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标<,下设公司机关、车站、车队(安机科)、保修厂等部门。
机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则<,以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。
6.2 劳动定员
1) 管理层定员:
机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员<,预计16人;车站包括站长、书记、副站长<,预计4人;车队(安机科)包括队车、副队长等<,预计4人;保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计3人。
以上共27人。
2) 生产服务层定员:
车站长途线定员2班<,每班4人共8人;快巴线定员2班<,每班3人共6人;短途线定员2班<,每班3人共6人;车站广播员定员2人;车站售票房定员4人;车站运管办公室定员6人;调度定员2人;卫生人员定员3人;县内班线停车场定员2班<,每班3人共6人;公交发班线定员2班<,每班2人共4人。
以上共47人。
七、项目实施初步规划及项目实施进度表
7.1 项目实施初步规划
**县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法<,控制建设规模<,减少建设投资。
新站建设采用“从土到洋<,从小到大<,先重后轻<,分期建设”的方法<,一期工程先建设车辆维修保养<,候车室<,发车位等营运性建筑<,可以采用因陋就简、先建5000-6000平方米的办法<,为达到平衡过度<,老站可暂时不需停止营运<,待东站基础性设施完成后<,再逐步将运营车辆迁往新站<,最后关闭老站。
二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑<,可采取边生产、边建设的办法<,这样既可将湘运公司的经济损失降低到最低<,又可获取建设资金<,同时减少建筑成本。
7.2 项目实施初步进度表
日期
名称
资金到位情况(万元)
资金
到位率
备注
2005.5
成立项目实施管理机构并实施运作
办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议<,提供设计必需的基础资料<,承担各项建设准备工作
2005.5-2005.6
建设资金筹措
400
27%
招商引资第一批资金、职工集资
2005.7
勘探设计
200
40%
老站商业门面出租十年
2005.8
施工准备
300
60%
招商引资第二批资金<,选定施工单位<,签订施工合同<,完成施工用水、电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等
2005.9-2005.12
一期工程(生产设施)施工
200
73%
上级部门补助站场建设费
2006.1
新站投入初步营运
200
87%
银行贷款
2006.2-5
二期(辅助建筑设施)
200
100%
营运后收入及上级部门补助站场建设费
2006.6
竣工验收
竣工验收、交付使用
八、投资估算和资金筹措方案
8.1 投资估算
8.1.1 建设投资估算
1) 土地征用经费:
兴建汽车站是全县的大事<,亦是全县人民受益之事<,县政府决定在政策范围内给予优惠<,具体价格正在商讨<,预计7万元/亩<,这样总计需要500万元左右<,此项资金可采取招商引资的办法解决。
2) 场地平整经费
根据现场初步踏勘估算<,站、场填方厚度0.6-1.0m<,需填土石方60000立方米<,按20.0元/立方米计算<,需经费120万元。
停车场地铺垫0.2m厚的片石垫层<,需片石12000立方米<,按30.0元/立方米计算<,需经费36万元。
停车场面层采用泥结碎石结构<,厚度为0.1m<,需土石材料6000立方米<,按面积计为60000平方米<,单价3.0元/平方米<,需经费18万元。
面屋碾压需20个台班<,机械台班单价800元/台班<,需经费2万元。
3) 围墙大门建筑经费
围墙总长1200m<,墙高2.0m<,按100元/米计算<,需12万元<,大门10万元<,共需经费22万元。
4) 房屋建筑经费
站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为16000平方米<,每平方米造价为500元<,需经费800万元。
5) 工程勘探设计费2万元。
以上几项主要经费合计为1500万元<,加上其它不可预见及杂费20万元<,东站兴建工程需约1520万元。
8.1.2初步计算建设期利息
1) 银行贷款200万元<,贷款年限10年<,年利率7%<,共需利息20万元。
2) 老站商业门面出租十年<,获款200万元<,无利息<,
不需偿还。
3) 企业职工集资200万元<,无利息<,待新站建成后
可转为股份<,不需偿还。
4) 上级部门补助站场建设费400万元<,无利息<,不需偿还。
5) 招商引资500万元<,利息10万元。
8.1.3 流动资金估算
项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额360万元<,月需30万元;项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需60万元<,月需5万元。
以上二项月需35万元。
8.2 资金筹措方案
8.2.1 固定资产投资资金来源
对此项目的建设<,湘运**分公司非常重视<,多次给上级总公司**市汽车运输有限责任公司专题汇报<,并得到总公司的一致肯定<,对建设资金筹措方案做了专门的批复(见附件三:
《关于**汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运[2005]16号)<,决定:
企业自筹资金600万元<,其中商业门面对外出租10年筹资一部分<,采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分;争取上级补助站场建设费400万元。
另可招商引资500万元。
8.2.2 流动资金来源
现老站全年营运收入可达1200万元。
至2005年3月底<,流动资金达92万元<,项目建设流动资金可从老站生产营收中获取。
8.2.3 逐年资金筹措数额和安排使用方案
1) 2005年5月-2005年6月<,职工集资200万元<,招商引资第一批资金200万元<,共400万元<,用于项目建设前准备工作。
2) 2005年7月<,老站商业门面出租十年获200万元<,用于项目建设临时设施建设<,施工用水、用电、道路等工程<,和前面节余资金用于工程第一期建设。
3) 2005年8月<,招商引资第二批资金300万元<,选定施工单位<,签订施工合同<,完成施工用水、电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。
4) 2005年9月-2005年12月<,上级部门补助站场建设费200万元<,用于工程第一期建设。
5) 2006年1月<,银行贷款200万元<,用于项目建设第二期工程前期准备。
6) 2006年2月-2006年5月<,上级部门补助站场建设费200万元<,用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作<,如有不足<,可从已投入生产获得的招揽收入中提取。
九、经济效益和社会效益的初步评价
9.1 成本估算
土地征用费约500万元<,项目建设施工1020万元<,土地征用金利息10万元<,建设期利息20万元<,共计1550万元。
9.2 财务评价的初步分析
1) 据测算<,除去土地征用费外<,按湘运**分公司的投资1000万元计算<,只要东站一经投入使用<,工作上轨道<,其实业性综合效益便会充分发挥出来<,在五年的时间内投资是可以收回来的<,其具体如下:
2) 收入:
新站年营运收入1300万元<,年劳务费104万元;县际班线停车场车辆100台<,停车费年收入为100台*2000元/台.年=20万元;公交车班线车辆60台<,停车费年收入60台*2000元/台.年=12万元。
以上三项年收入136万元<,按年增长率14%计算<,5年合计为1022万元。
新站商业门面出租年收入:
200个*5000元/个.年=100万元<,5年合计500万元。
以上总收入5年合计共1522万元。
3) 支出:
工作人员共计84人<,按人平工资和管理费1万元/年计算<,年支出为84万元<,5年共计420万元;上交利税年约50万元<,5年共计250万元;银行十年贷款利息共计20万元<,年均2万元;招商引资利息10万元<,以上总支出5年合计690万元。
4) 综上所述<,新站建成后<,年净收益167万元<,5年合计832万元<,还未计算老站由此产生的间接收益。
所以五年内收回投资是完全可行的。
9.3 社会效益初步分析
1) 带动当地第三产业的发展<,提高就业率<,促进经济增长<,形成一个新的无污染<,集娱乐、休闲为一体的商业区。
2) 加快公交、货运行业的发展<,形成新的经济增长点。
3) 有利于城区规划<,缓解交通压力<,扭转目前客运市场秩序混乱的状况<,实现城乡客运交通一体化的目标。
十、结论和建议
通过上述调查、分析<,我们认为县汽车东站兴建工程是可行的<,其主
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